质量、职业健康安全、环境管理程序文件汇编(2015版)

中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（Rev.4.3）质量、职业健康安全、环境管理程序文件汇编(第4版第3次修订)程序持有人：受控状态：编号：2014年12月31日发布2015年1月1日实中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（Rev.4.3）编审批人员第4版第0次修订编制：陈集农龙庆芝黄建君邓金健王中林杨宇祥陈启定姚伏良审核：陈振兴钟建民陈集农李章生龙庆芝审定：李维国陈振兴钟建民陈集农批准：李维国第4版第1次修订编制：龙庆芝刘罡姚伏良审核：陈振兴陈集农张国胜陈启定龙庆芝审定：李维国批准：李维国第4版第2次修订编制：龙庆芝姚伏良审核：胡彪陈启定龙庆芝审定：李维国批准：李维国第4版第3次修订修订人：龙庆芝李涟邓金健王一军姚伏良张瑞宁审核：陈振兴黄贵云刘尧星詹中秋胡彪陈启定刘勇龙庆芝审定：欧立新批准：欧立新中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（Rev.4.3）目录文件控制程序..................................................................1记录控制程序.................................................................12危险源辨识和风险评价程序.....................................................16环境因素识别和评价程序.......................................................31相关方控制程序...............................................................40招投标文件/合同评审程序......................................................44设计控制程序.................................................................48施工过程控制程序.............................................................54焊接技术管理程序.............................................................63无损检测控制程序.............................................................85理化检测控制程序.............................................................91调整试验控制程序.............................................................96职业健康管理控制程序........................................................102环境污染控制程序............................................................107资源、能源控制程序..........................................................113安全健康和环境绩效监测和测量程序.............................................118合规性评价程序..............................................................123顾客/相关方满意度测量程序...................................................128管理体系内部审核程序........................................................135质量、职业健康安全、环境不符合控制程序.......................................142数据分析控制程序............................................................150纠正措施控制程序............................................................157预防措施控制程序............................................................162程序文件修订要点说明........................................................169HTPC.Q/501-402.01-2014中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（Rev.4.3）1文件控制程序1范围1.1本程序规定了与质量、职业健康安全、环境管理体系有关的管理文件和作业文件的编制、审核、批准、发布、分发、修改、作废等环节的管理职责和控制方法；还规定了法律法规和其他要求获取方式、管理职责和控制的内容。1.2本程序适用于公司所属各单位对与质量、职业健康安全、环境有关文件及资料的控制。各分/子公司参照执行。2引用标准及相关文件2.1本程序依据公司《质量、职业健康安全、环境管理手册》（第4版第3次修订）编制。2.2相关文件公司《记录控制程序》（HTPC.Q/501-402.02-2014)公司《档案文献管理标准》（HTPC.Q/501-209.03-2014）3术语和定义3.1文件：信息及其承载媒体。如记录、规范、程序文件、图纸、报告、标准等。注：媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或标准样品或它们的组合。3.2质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件（本公司质量计划规定为项目工程《施工组织设计》）。4管理职责4.1总经部负责上级来文（项目部综合部包括公司行政发文）和外来文件(除工程文件资料外)的管理，负责国家技术标准、行业技术标准和规程规范等的更新的跟踪、发放、借阅、回收。4.2各部门负责本部门发布的文件和接收的文件的管理。4.3技术中心负责国家技术标准、行业技术标准和规程规范等的订购、配置；组织编制公司《技术标准体系表》，组织编制《施工组织设计》和专题技术措施。4.4质管部负责组织《质量、职业健康安全、环境管理手册》、有关程序文件的编制、修改，发放；负责有关质量的法律法规和火电施工质量检验及验评标准的跟踪、订购和发放。4.5安监部负责收集有关安全生产、员工健康、职业病防治、环境保护的法律法规、行业标准及规定、地方法规及规定和相关方的要求，并组织确认、订购和发放；负责相关方有关职HTPC.Q/501-402.01-2014中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（Rev.4.3）2业健康安全、环境方面文件的管理。并负责有关程序文件的编制、修改。4.6安监部负责组织编制施工机械操作规程。4.7市场开发部负责公司投标文件、工程施工承包合同编制，组织评审并归口管理。4.8项目管理部负责项目分包合同的编制，并归口管理。4.9采购管理部负责设备、材料采购合同的编制，组织评审并归口管理。4.10人资部组织公司《岗位工作标准》的编制、发放，并归口管理。4.11战略发展部组织公司《管理标准》的编制、发放，并归口管理。4.12项目工程管理部负责工程设计文件的接收、发放；4.13项目工程管理部负责组织《作业指导书》、技术措施、补充质量验收评定标准的编制、审核。4.13项目安质环部负责顾客或其代表、上级主管单位有关质量方面文件的管理；负责组织编制《工程质量验评范围》、质量验收记录表格。5管理内容与要求5.1与公司管理体系有关的需要控制的文件范围：5.1.1内部文件——管理体系程序文件：方针、目标、手册、管理体系程序文件、管理体系运行过程文件——除管理体系程序文件以外的管理性文件：企业管理标准／规定、项目管理手册等；——技术性文件：企业技术标准、施工组织设计、作业指导书／施工方案、施工机械操作规程、施工现场临时建筑设计文件、专项安全技术措施、会议纪要——质量检验文件：质量检验计划、质量验收记录表格及记录——合同、招投标文件包括工程投标书、施工承包合同、项目分包合同、物资/设备采购合同、招投标文件——安全和环境有关文件包括：重大危险源和环境因素控制计划、职业健康安全和环境管理方案、应急和响应计划。——记录表式。5.1.2外来文件，包括：法律法规、国家标准、行业标准、施工图、上级／地方和业主／顾客发来需执行的文件、顾客提供文件（包括设计图纸及资料、厂家图纸及资料，设计修改通知单、设计变更联系单和公司采购的设备、材料、器材的出厂技术文件及质量证明文件5.2文件控制流程HTPC.Q/501-402.01-2014中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（Rev.4.3）3NYN5.3文件的编制和审批5.3.1文件编制/收集、审核/确认、批准、发放、存档责任部门见下表：识别要求文件编制审核、批准编号、标识文件发放文件接收文件应用文件回收文件处置作废销毁文件评审是否适用作废保留更新需求信息存档外来文件识别YNHTPC.Q/501-402.01-2014中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（Rev.4.3）4管理体系文件编、审、批、发、存责任表文件类型编制/收集审核/确认批准配置/发放存档管理文件管理手册质管部管理者代表公司总经理质管部质管部/档案室程序文件质管部/安监部部门负责人管理者代表质管部质管部/档案室管理标准公司各职能部门战略发展部部门负责人公司总经理战略发展部战略发展部/档案室岗位工作标准公司各职能部门人资部部门负责人公司总经理人资部人资部/档案室技术标准技术中心技术中心主任公司总工程师技术中心/档案室技术中心/档案室法律法规标准规程规范及标准技术中心技术中心主任公司总工程师技术中心/档案室公司档案室质量验评标准质管部质管部主任公司总工程师质管部质管部/公司档案室安全/健康/环境安监部项目安质环部安监部主任管理者代表安监部安监部/公司档案室行政管理总经部总经部主任公司分管领导总经部总经部工程项目文件设计文件项目资料室项目总工项目资料室公司档案室厂家资料项目资料室项目总工项目资料室公司档案室施总设和专业设计项目部、技术中/心/项目部技术中心/项目总工公司总工程师项目工程管理部/资料室公司档案室技术措施作业指导书项目工程管理部项目工程管理部专工项目部总工程师公司档案室顾客与项目工程有关文件项目工程管理部项目工程管理部主任公司档案室合同文件投标文件市场开发部市场开发部主任公司总经理市场开发部/公司档案室工程施工承包合同市场开发部公司分管领导公司总经理市场开发部市场开发部/档案室项目施工分包合同合同部公司分管领导公司分管领导合同部合同部物资采购/机具采购采购管理部采购管理主任/使用部门负责人公司分管领导采购管理部采购管理部/使用部门劳动合同人资部人资部主任公司总经理人资部人资部过程实施文件施工技术类责任部门项目工程管理部部门负责人项目工程管理部主任项目部总工程师项目资料室公司档案室质量验收质量管理体系运行质管部/项目安质环部项目安质环部主任质管部主任项目总工管理者代表质管部公司档案室/质管部安全/健康/环境管理体系运行责任部门安监部/项目安质环部部门负责人安监部主任项目总工管理者代表安监部安监部相关方文件责任部门部门负责人分管领导责任部门责任部门HTPC.Q/501-402.01-2014中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（Rev.4.3）55.3.2为了满足公司管理活动和工程施工的需要，在公司现有的管理标准、工作岗位标准和管理体系运行文件不能满足要求时，公司各职能部门应组织编制必要的管理文件和作业文件，其审核、批准的权限为：a)公司各部