供应商评估表

项次评审内容供应商评估表供应商：1.1公司应有一个时期的发展规划1、经营及业务管理（评估得分/18*15=本项评估结果）1.2公司应有各项工作发展的具体目标1.3须具有具体的目标实施改进计划1.4企业高层主管的经营管理理念应适合企业发展1.5企业应重视人才资源，且统计人员的稳定性，并实施改进1.6公司在接到客户订单时，应经过评审来确定是否接受客户订单1.7客户订单是需要经过资材、生产、品质、技术等相关部门的评审，以确定公司是否具备生产订单能力1.8公司具有专职的部门及多种与客户沟通的方法以保证与客户之间的沟通及时性1.9公司应编写一份完整的公司间接，简介内容应包括公司的基本情况，以便让评审人员快速了解2.1公司有一套品质保证体系，且按照相关要求执行2.2公司的管理组织架构应明确，且职责区分清晰，被员工所知晓、理解2、品质管理（评估得分/44*40=本项评估结果）2.12对合格的零件供应商应定期考评，并将考评的结果运用到供应商的管理中，以此促进供应商的完善提高2.2公司的管理组织架构应明确，且职责区分清晰，被员工所知晓、理解2.3公司的各项文件、记录应完整，且被有效管理2.4公司设有专职的品质管理部门及人员，所有品质管理人员应全部接受相关训练，经评估合格后上岗作业2.5公司有明确的品质目标、品质方针、承诺，并被各岗位人员知晓，以指引员工作业，并有良好的改进实施计划，以推进品质的改进2.6公司应建立相关检验的标准、指导支持各项检验工作，且内容应完整支持整个检验过程，产品的检验项目能保证产品的性能满足2.7产品的各项特性检验项目应有相关检测仪器设备对其进行检测2.8应有产品的检测仪器使用指导，并须对相关使用人员进行培训，以防止误用而带来的数据失真或误判，以及误用导致仪器的损伤2.11公司应建立对新的零件供应商进行评估管理的系统，确保零件都是经过认定评估合格的供应商供应，便于进料品质的控制及零件追溯2.9公司应建有仪器的保养点检系统，以保证不会不正常之仪器来检测产品2.10公司应建立仪器校正的系统，明确规定仪器的校正方式、周期、标准、标识，并在实际操作中实施执行3.2设备的日常维护应有明确的要求及日常点检的记录2.22品质记录应按照相关规定保存及更新整理，以确保各种品质记录便于查询3.1应建有设备的档案资料，档案资料包括设备的清单等级、维修及定期保养记录3、技术及设备管理(评估得分/21*10=本项评估结果)2.20对于客户抱怨、投诉应管制调查、解决，并建立相关的统计2.21公司应每年定期内部评审流程，对问题点应予以改进，以保证公司的系统运作正常2.18产品出货检验应包括产品包装、标识的检验2.19不同状况的物料、产品应有不同的标识进行区分，且不同状况的物料、产品应区分摆放，以防止不合格品、待检品混用2.16制程生产中发现异常，应即时报告解决，并追踪记录解决的过程，对问题的解决应有良好的预防对策，直至问题的关闭2.17必须给每个工作作业现场提供作业指导，且保证员工可以容易接触到2.14在进料接受检验过程中，发现的问题报告应给予供应商(包括要求处理)，并追踪供应商的校正和预防动作，且能快速的解决这样的问题2.15公司生产制程过程应在首品检验合格后方能正式量产，以确保没有大批量的不合格品产生2.12对合格的零件供应商应定期考评，并将考评的结果运用到供应商的管理中，以此促进供应商的完善提高2.13来料检验所采用的抽样应是有根据的，且应符合相关行业的标准，以降低抽样检验的风格4.14.3现场作业的依据是作业指导，员工的作业动作依据作业指导作业，不允许擅自更改作业方式的行为，对于这种控制有预防发生的方法4.4对于作业困难的内容，需要借助工具帮助完成，以提高效率及稳定性，且作业的工具得到合适的管理4.2对于整个生产加工过程有一套完整的工艺流程，且书面标准化规定下来，便于明确加工生产的控制3.4设备的平均年龄4、生产及安全管理(评估得分/20*10=本项评估结果)3.10公司应有用于零件识别的标准系统(物料编号)，以区分不同物料，且该系统应能管理新零件的版本信息，以防止新、旧版物料混淆3.7所拥有的机械设备应能满足生产TEK物料的需求生产安排是具有计划性的，如有插单，生产的计划应得及时的调整，以保证生产的合理性3.8公司的模具维修及开发制作能力3.9公司的模具保管应做到账、物、使用记录、编号管理四点齐备，形成完整的模具档案及适当的模具存贮管理3.5对于各个设备应制定相应的操作指导规章，指导相关人员操作，且操作人员应接受过相关的训练，防止误操作3.6应有工程变更管理的系统，对客户指令的变更应有效的传达到内部相关执行部门，并有效的管理客户指令变更的资料3.2设备的日常维护应有明确的要求及日常点检的记录3.3对于存在生产安全性的设备，应具有安全防护设施，且设施运行良好，并在日常生产使用中运用到5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.195.205.215.22支撑系统5、供应商HSF稽核查(评估得分/102*20=本项评估结果)出货系统变更系统文件管制系统策划系统4.9对于紧急事故发生的逃生或预防要有必要的试验演戏4.10公司内应设有必要的事故预防设施(如消防栓)，且保持良好状态4.7安全生产操作是保障员工人身安全及生产持续进行的重要因素，应对所有员工做好相关工作安全的培训4.8公司设有主要的紧急事故逃生路线，并有明显的指示指引路线4.5应有生产异常的处理系统，以快速解决问题4.6公司推行5S+1S(Safety)管理4.4对于作业困难的内容，需要借助工具帮助完成，以提高效率及稳定性，且作业的工具得到合适的管理5.235.245.255.265.275.285.295.305.315.325.335.345.355.365.375.385.395.45.415.425.435.445.455.465.475.485.495.505.51教育训练系统内部稽核系统采购系统来料系统仓库系统其他(可选择项目)评审标准分数评估结果没有具体的发展规划0有意向的发展规划，但没有具体计划表1发展规划己有具体的计划表，并在实施中2公司没有策划各项的目标0公司的各项工作目标有制定，但没有经过管理评审1公司的各项工作目标都已经过管理评审而形成2没有目标实施改进计划0有目标实施改进计划，但完全末跟踪实施1有目标实施改进计划且完全依此实施中2企业高层主管的经营管理理念不支持其发展的管理目标需求，没有改进的意愿0企业高层主管的经营管理理念基本支持其发展的管理目标需求，但对于改进的意愿并不完全支持1企业高层主管的经营管理理念完全支持其发展的管理目标需求，且推进改进的意愿适合企业发展2企业对人才的重视不够，不统计人员的稳定性0企业重视人才资源，但人员的稳定性统计不够完善1企业充分利用人员的稳定性统计结果，并实施改进，以重视人才资源2接到订单不经过评审，也不反馈是否接受订单意见给客户0订单经过评审，但评审结果并没有及时反馈给客户1客户订单经过评审，且评审的结果及时反馈给客户，保持与客户的沟通2订单末经过评审或只是业务部门确认0订单经过其中部分部门评审，但不全面，难以确保评审的全面性1订单都经过相关部门评审，并且依据评审的结果处理订单2没有专职的客户服务部门，且与客户沟通、联系的方式、方法单一0设有专职的客户服务部门，具有多种方式与客户的沟通联系，但资源尚不充足，难以保证沟通的及时性1设有专职的客户服务部门，资源充足，以多种方式保持与客户沟通以保证及时的将双方信息互换2没有公司简介0有公司简介，但简介内容过于简单，无法使评审人员从中获取必要的信息1公司简介内容基本能使评审人员快速掌握企业信息2末计划实施ISO9000等品质保证系统，无构想0已引进相关系统，但还末认证或执行不完整1已通过相关系统认证，且在维护该系统，系统执行情况良好2末制定明确的公司组织架构，各岗位职责没有明文规定区分，员工不了解公司组织情况0供应商评估表供应商：1、经营及业务管理（评估得分/18*15=本项评估结果）2、品质管理（评估得分/44*40=本项评估结果）公司的组织架构明确，岗位职责区分有相关文件规定，但员工并不完全清楚公司的组织或末完全让员工知晓1公司的各职能组织架构都完全明确且有书面规定岗位职责，并能让员工及时获得相关信息2公司的各种文件、资料管理混乱，没有清单或文件、资料丢失严重0公司有对文件、资料进行管理，但分类不清楚或末及时更新文件资料1文件及资料管理依不同类别、不同部门区分保存、管理，并建立清单，以便迅速调阅，文件资料全部为最新版本2公司没有专职的品质管理部门及人员0公司有专职的品质管理部门及人员，但品质人员没有受过相关专业技术训练1公司有专职的品质管理部门及人员，负责对公司品质系统进行维护，各岗位人员受过专业技术训练，且人员经过训练评估合格后上岗作业2没有品质目标、方针、承诺，或有品质目标、分针、承诺，但不为全体员工知晓，没有具体的改进计划，无品质改进意识0有品质目标、分针、承诺，利用各种方法宣传使全体员工知晓，但没有具体的改进实施计划或计划的适用性可疑1有品质目标、分针、承诺，且利用各种方法宣传使全体员工知晓，并正在按照具体的改进实施计划实施改进2公司无检验的相关标准、指导，完全凭工作人员的经验作业0有检验的相关标准、知道，但内容或检验的项目不能支持整个作业过程及保证产品的特性要求1建有相关检验的标准、指导支持各项检验工作，且内容及产品的检验项目完整支持整个检验过程，且能保证产品的特性要求2基本没有监测仪器检验产品的特性，或只有个别简单的仪器，根本无法满足要求0有一部分监测仪器可检测大部分的特性检测要求，但没有全面的检测仪器，也没有其他方法获取全面的检测要求1有整套的监测仪器，能全部满足产品特性检测的要求。或有部分监测仪器，但其它的部分可通过其它方法满足检测要求2没有仪器使用指导，也没有对相关人员进行使用培训，无法保证不被误操作或误用0有仪器使用指导，但没有对相关人员进行培训，或有对相关人员进行仪器的使用培训，但没有建立仪器使用指导，会有可能误操作及误用1建有仪器的使用指导，并培训使用人员，使用人员完全熟练操作2没有具体的保养点检要求，没有进行日常保养点检或点检保养内容及标准0有保养点检仪器的系统，系统执行完整，但不明确各仪器的点检保养内容及标准1仪器的点检保养系统完善，执行完整，各仪器的点检要求明确，点检标准清楚2没有建立系统，没有仪器的校正0有建立系统，系统的要求基本明确，但不够完善或实际操作、执行不全面1系统建立完善，且实际操作完全按照要求执行，各检测仪器均在管控中2没有零件供应商的评估系统，或零件的供应商没有进行评估0建有零件供应商的评估系统，实际操作也有执行，但执行不完整或没有具体的供应商评估的标准1建有零件供应商的评估系统，具体的评估标准明确，所有的供应商都有经过评估2合格供应商没有定期考评0有对供应商进行定期考评，但考评的标准不明确，不能运用考评的结果1建有完整的供应商定期考评系统，考评的内容、标准准确，有对供应商进行定期考评，记录考评的结果，作为管理供应商及供应商评定的一个工具2没有抽样标准，只有凭工作人员的经验来抽样0有抽样的标准，抽样的标准为公司自行制定，不符合行业标准1采用国际通用的抽样检验标准，且文件受控管理2没有正式的报告给供应商，也没有追踪供应商的改善0有报告给到供应商，但没有追踪供应商的改善，问题没有完全关闭1及时将报告给到供应商，并快速处理问题，对供应商的问题改进进行跟踪，直至问题关闭2没有首品检验系统0有首品检验系统，但不是在每天生产开机时，难以确保每天量产的问题预防1在每天开机生产时，首先必须进行首品检验，首品检验不合格必须改进至合格后方可正式量产2制程发生异常并没有问题的报告，没有相关的问题分析、解决记录，不具备问题再发预防0有异常的报告，并有对问题的原因分析及对策，但没有跟踪关闭问题1异常的报告得到良好追踪与记录，并有预防再发的方法，跟踪关闭问题2没有