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锡林河正大饲料厂企业标准CX—09~~19—2010程序文件编写：审核：批准：受控状态：分发号：程序文件编审人员一览表序号名称编写人员审核人员1文件控制程序李彦芳、刘翠萍、邢秀玲2记录控制程序李彦芳、刘翠萍、邢秀玲3管理评审控制程序李彦芳、刘翠萍、邢秀玲4人力资源管理控制程序温春英温春英5饲料生产设备管理控制程序宋小爱亢银平6与顾客有关的过程控制程序刘桂荣王玉州7采购控制程序张再飞张再飞8生产过程控制程序宋小爱亢银平9标识和可追溯性控制程序宋小爱亢银平10饲料产品防护控制程序宋小爱亢银平11监视和测量装置控制程序李彦芳、刘翠萍邢秀玲12内部审核控制程序李彦芳、刘翠萍邢秀玲13饲料产品监视与测量控制程序李彦芳、刘翠萍邢秀玲14不合格品控制程序宋小爱亢银平15数据分析控制程序李彦芳、刘翠萍邢秀玲16纠正措施控制程序李彦芳、刘翠萍邢秀玲17预防措施控制程序李彦芳、刘翠萍邢秀玲18撤回控制程序刘桂荣王玉州19各层次岗位职责、权限及内部沟沟通程序邢秀玲、李彦芳、温春英、亢银平、宋小爱、刘翠萍、王玉州、刘桂荣温春英1目录目录…………………………………………………………………………………………11文件控制程序……………………………………………………………………………22记录控制程序……………………………………………………………………………63管理评审控制程序………………………………………………………………………84人力资源管理控制程序…………………………………………………………………125饲料生产设备管理控制程序……………………………………………………………156与顾客有关的过程控制程序……………………………………………………………187采购控制程序……………………………………………………………………………228生产过程控制程序………………………………………………………………………269标识和可追溯性控制程序………………………………………………………………3010饲料产品防护控制程序………………………………………………………………3311监视和测量装置控制程序………………………………………………………………3612内部审核控制程序………………………………………………………………………3813饲料产品监视与测量控制程序…………………………………………………………4214不合格品控制程序………………………………………………………………………4715数据分析控制程序………………………………………………………………………5016纠正措施控制程序………………………………………………………………………5317预防措施控制程序………………………………………………………………………5618撤回控制程序…………………………………………………………………………5919各层次岗位职责、权限及内部沟通程序………………………………………………61附录A《作业性文件清单》…………………………………………………………………63附录B《记录清单》…………………………………………………………………………64附录C《文件修改页》………………………………………………………………………682文件控制程序CX—01—20101.0目的对文件进行有效控制，以确保在对质量管理体系和食品安全管理体系运行起重要作用的各个场所都能使用适用文件的有效版本，并及时从所有发放或作业场所收回失效或作废文件，以防误用。2.0适用范围适用于质量管理体系和食品安全管理体系有关文件的控制，包括对外来文件的控制。3.0职责3.1总经理负责批准发布质量手册和食品安全手册（如下统称管理手册）。3.2管理者代表/食品安全小组组长负责批准发布程序文件。3.3品管部负责体系文件的归口管理和定期评审。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4.0工作程序4.1文件的分类4.1.1文件可分以下几类a）管理手册。b）程序文件。c）作业性文件：部门岗位职责、管理规范、操作规程等。d）质量记录。e）外来文件。4.1.2文件分为受控文件和非受控文件，受控文件的清单由各文件管理部门提出并报品管部。受控文件由品管部统一加盖红色“受控”印章并注明分发号，对要保密的文件由文件编制单位加盖“保密”印章。向顾客等提供的文件为非受控文件，应加盖红色“非受控”印章。4.1.3品管部负责及时更新《受控文件清单》。4.2文件的编号、审核、批准34.2.1质量管理手册的编号SXZD—SC—X年代管理手册公司名称4.2.2程序文件的编号CX—X—X年代序号程序文件4.2.3作业性文件编号ZY—X—X—X年代序号部门号作业性文件4.2.4记录编号JL—X—X序号部门号记录4.2.5部门编号生产部（SC）行销部（XX）采购部（CG）品管部（PG）人力资源部（RL）技术服务部（JF）4.2.6管理手册由品管部组织编写，管理者代表和食品安全小组组长审核，总经理批准。4.2.7程序文件由品管部按职能分配组织归口部门编写，管理者代表和食品安全小组组长批准。4.2.8作业性文件由各部门组织编写，副总经理或部门负责人审核、批准。4.3文件的发放4.3.1文件批准后由品管部进行发放。受控文件发放时，加盖红色“受控”印章。领用人在《文件发放、回收登记表》上签字，并注明文件分发号和领用日期。4.3.2受控文件破损严重时，使用人持破损文件到品管部办理更换手续，换取新4文件，分发号不变。4.3.3受控文件丢失后，使用人向品管部口头说明原因，主管领导同意后，由品管部给予新的分发号。领用人员在《文件发放/回收记录》上签字，并在备注一栏中注明“丢失”。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改时，由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改申请/通知单》，注明需要更改文件的名称、编号、更改原因、条款号、更改后的内容等。4.4.2文件更改的审核、批准由原审批人进行。如原审批人离职时，由接替其岗位的人员审批。若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批部门所依据的背景资料。4.4.3管理手册和程序文件的任何更改批准后，均应由品管部更改，并标明修改状态。其他文件更改批准后，由文件管理部门填写《文件更改申请/通知单》，按文件发放登记表的名单发放文件更改通知单，由文件使用部门依据《文件更改申请/通知单》进行更改。4.5文件的换版与作废4.5.1文件经多次更改或需大幅度修改时应进行换版，由文件管理部门按《文件发放、回收登记表》名单换发新版本，原版本作废。4.5.2作废文件由文件管理部门按《文件发放、回收登记表》名单收回，加盖红色“作废”印章，文件管理员填写《文件销毁清单》，经文件管理部门负责人批准后统一销毁。作废文件需留作资料参考时，经文件管理部门负责人批准后，加盖红色“作废保留”印章保存。4.6文件的管理4.6.1文件编制审核批准后，原版文件交由文件管理部门管理员进行存档，并填写《受控文件清单》。需向顾客等提供体系文件时，须经管理者代表/食品安全小组组长批准后，在文件管理部门办理签领手续。4.6.2需要临时借阅文件的人员。填写《文件借阅登记表》经文件管理部门负责人批准后方可借阅，文件管理员填写《文件借阅登记表》，借阅者应在指定日期归还文件。4.6.3公司内部不使用未加盖红色“受控”印章的复印件。54.6.4任何人不得在受控文件上乱涂、乱画改，确保文件的清晰、整洁和完好。4.6.5管理者代表和食品安全小组长组织品管部每半年对所使用的文件对照《文件受控清单》进行检查和评审。必要时予以修正。4.7外来文件的控制各部门应负责收集国家、国际最新标准及外部技术资料，并报品管部备案后，统一编制分发号、加盖红色“受控”印章，实施控制管理。5.0相关文件《记录控制程序》6.0相关记录01《受控文件清单》02《文件发放、回收登记表》03《文件借阅登记表》04《文件更改申请/通知单》05《文件更改页》06《文件销毁清单》6记录控制程序CX—02—20101.0目的为了对管理体系所需求的记录进行控制，以证实产品质量和食品安全符合规定的要求和管理体系有效运行，并提供产品为实现可追溯的证据。2.0范围适用于与产品质量和食品安全管理体系相关的记录的控制和管理。3.0职责3.1品管部负责记录的归口管理。3.2各职能部门负责本部门记录编制、使用和保管。3.3各岗位人员负责记录的规范填写，保证其真实性、完整性。4.0工作程序4.1公司各部门所用记录式样由各部门负责编制，经部门负责人审批后，报品管部备案。品管部负责对各部门所申报的记录及其编号、样单等进行备案。4.2各部门负责填写记录的人员应用钢笔或碳素笔如实填写，填写要求及时、准确、完整、字迹清晰，能正确识别。不得随意涂抹，发现错误用划单斜线形式更正，并签名后注明日期。4.3各部门文件管理员负责对填写记录进行检查、监督、保管，每月末统一进行一次检查，凡保存期三年或三年以上的记录，每年底由文件管理员汇总后报品管部。4.4品管部对各部门送交的记录进行分类、编目、登记、立卷、归档。4.5记录立卷应易于存取和检索。归档后存放在安全、干燥的地方，存放应做到防霉、防潮、防鼠、防虫蛀、防盗、防火。对于磁带、软盘中的记录应做到防压、防磁、防晒，并及时备份，防止贮存的内容丢失。4.6记录的形式可以是纸质记录（包括自动化仪表记录）、电子拷贝、图片等。4.7记录的保存期为一年，体系运行记录的保存期为三年，建筑设施、机器设备、图纸、设计变更为永久保存。4.8公司内部人员对记录查阅时，应由查阅人员提出书面查阅申请，经记录管理部门负责人批准后查阅，由管理员发放，查阅完毕，退还文件管理员。74.9公司外部人员查阅记录时，由查阅人员提出书面查阅申请，经管理者代表/食品安全小组组长批准后，持查阅申请到记录保管部门查阅。合同要求时，在合同商定期内记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.10记录格式需要更改时，按4.1条款进行。记录需废除时，由使用部门报品管部备案，品管部负责通知取消该记录的注册编号。4.11对超出保存期限，无保存价值的记录由保管部门文件管理员提出销毁申请，填写销毁清单，经管理者代表/食品安全小组组长批准后，委托专人监督销毁。并报品管部备案。4.12记录样式更改由原记录编制部门填写更改申请单，原记录批准人审批，记录式样的批准采取背面签名的方式。4.13外来记录，如：供应商的记录，计量机构的检定证书或测试报告，客户的验证报告，权威机构的检测报告等由相关部门保存，没有特别规定保存期应不少于三年。5.0相关文件《文件控制程序》6.0相关记录01《记录清单》8管理评审控制程序A/1CX—03—20101.0目的确保质量管理体系和食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，和质量/食品安全方针、质量目标的适宜性；以满足外部环境变化和公司发展的需要。2.0范围适用于公司最高管理者对管理体系运行及其持续改进有关活动的评审，以及对质量/食品安全方针、目标的适宜性的评审。3.0职责3.1管理评审由公司总经理负责主持实施。3.2管理者代表/食品安全小组组长负责向总经理报告管理体系的运行情况，提出改进建议。3.3品管部负责制订管理评审计划，收集有关评审所需的资料，负责管理评审中提出的纠正/预防措施实施的验证，制订管理体系改进计划并负责组织实施。3.4各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实管理评审中提出的需要采取的纠正措施制订和实施，以及提出的有关改进的决定和措施。4.0工作程序4.1管理评审的时机4.1.1管理评审每年至少进行一次，一般放在每年的内部审核后进行。4.1.2在下述情况下，可以增加管理评审。a）公司内组织机构、产品结构、资源等发生重大变化与调整时；b）客户投诉迅速上升，产品质量严重下滑时；c）在生产过程中发现严重的质量和食品安全问题；如：不合格率迅速上升，产品食品安全下降，质量事故等；d）市场及外部环境发生重大变化且影响到公司经营方向时；e）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；f）总经理认为有必要时。4.2管理评审计划94.2.1管理评审由总经理提出后，品管部根据上述情况制