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中心：研发中心编制日期：序号考核指标权重公式/要求目标考核办法考核依据数据来源实际达成得分绩效分1立项项目达成率30%公式：产品开发立项达成率=立项项目的输出量/立项项目的总和100%1.100%，该项100分2.每少完成1项扣20分3.每多完成1项加20分《开发计划书》、《订单评审》供应链2产品开发项目准时完成率20%按年度开发计划完成100%1、按计划完成，每提前1天加2分；每延迟1天扣分。项目结案书、订单评审研发中心、供应链管理中心3项目及新品设计缺陷次数20%指标定义:批量生产（20台或以上）的产品无设计缺陷无缺陷1.无缺陷该项加10分2.每出现一处缺陷扣10分《设计缺陷统计表》质量部4BOM一次准确性10%量产因BOM设计不完善造成BOM更改（量产BOM，不含订单,只针对LED产品）零更改1.BOM无更改：该项100分2.每更改一处扣5分《BOM更改记录》计划物流部5开发成本降低率10%开发成本降低率=优化后的方案成本/原方案成本-100%（可统计项目)-5.00%1.该项100分2.每下降1%加1分3、每上升1%扣1分《优化BOM记录》及材料成本财务部6领导对干部综合素质评估表10%由上级领导根据被考核部门当季综合业绩、执行力、组织协调能力、策划能力、成长价值观等综合能力进行评分≥90分详见《干部综合素质评估表》《干部综合素质评估表》总经理7订单评审加减分项根据订单评审会议达成的共识对单个项目及事项进行评分详见《订单评审管理制度》《订单评审通报》《订单评审通报》100%面谈人：面谈时间：被考核人签字确认：2012财年第一季度绩效考核结果合计绩效面谈要点：1、考核结果评价；2、有何改善计划及措施；3、今后工作规划；4、面谈后建议：□继续录用□调岗□辞退被考核人是否同意此考核结果：同意□不同意□部门：市场部编制日期：序号考核指标权重公式/要求目标考核办法考核依据数据来源实际达成得分绩效分1销售完成率30%公式：实际销售额/计划销售额*100%按月度1号文件目标达到100%该项100分按实际完成率打分《财务报表》财务部提供2新品培训方案制作及时率20%要求：新品上市10个工作日完成培训方案新品上市10个工作日完成1.按时完成该项100分2.每提前一天加2分3.每延迟一天扣2分以邮件为准，截图市场部提供，总经办确认3合格培训师数量20%要求：营销中心总人数（工程技术服务部人员除外）分4个季度达到‘合格培训讲师’标准，每季度≈15人15人1、达到，100分；2、每少1人扣1分，多1人加一分总监室4软文投放数量20%要求：一周两篇、一个月8篇，一个季度24篇每季度24篇1.完成且合格，该项100分2.每少一篇或不合格，扣5分3.每多一篇并合格，加5分以光电网站和第三方平台为准，截图市场部提供，总经办确认5领导对干部综合素质评估表10%由上级领导根据被考核部门当季综合业绩、执行力、组织协调能力、策划能力、成长价值观等综合能力进行评分≥90分详见《干部综合素质评估表》《干部综合素质评估表》总经理100%面谈人：面谈时间：被考核人签字确认：2012财年第一季度绩效考核结果合计绩效面谈要点：1、考核结果评价；2、有何改善计划及措施；3、今后工作规划；4、面谈后建议：□继续录用□调岗□辞退被考核人是否同意此考核结果：同意□不同意□部门：工程技术服务部编制日期：序号考核指标权重公式/要求目标考核办法考核依据数据来源实际达成得分绩效分1工程项目准时完成率(LED大屏)20%按计划完成100%1.按时完成100分2.每提前1天加1分3.每延误1天扣1分《订单评审会签单》工程技术服务部提供，计划物流部确认2（LED大屏幕）安装调试费用率20%LED工程师出差费用/LED显示屏销售金额0.60%费用率为0.6%该项得分100分，每下降0.01加2分；每增加0.01分扣2分。财务部3维修库存10%按ERP季度维修库存成本计算30万元1、30万元该项100分2、每减少1万元加1分3、每增加1万元扣1分,扣完为止《会计报表》财务部4维修库账实一致10%季度盘点帐实一致，无偏差偏差在2000元以内正负偏差在2000元以内，该项100分；每下降100元加1分；每上升100元，扣1分,扣完为止《季度盘点差异分析表》财务部5工程及服务满意度30%按照《项目工程实施细则》《售后服务制度》要求进行售后服务，要求：安装平稳、牢固、无故障、客户无投诉客户填写满意，无投诉1.无投诉100分2.投诉1次减2分3.表扬信1次加2份《工程验收报告》《客户意见反馈单》营销中心、RGB总部、总经理6领导对干部综合素质评估表10%由上级领导根据被考核部门当季综合业绩、执行力、组织协调能力、策划能力、成长价值观等综合能力进行评分≥90分详见《干部综合素质评估表》《干部综合素质评估表》总经理7订单评审加减分项根据订单评审会议达成的共识对单个项目及事项进行评分详见《订单评审管理制度》《订单评审通报》供应链100%面谈人：面谈时间：被考核人签字确认：2012财年第一季度绩效考核结果合计绩效面谈要点：1、考核结果评价；2、有何改善计划及措施；3、今后工作规划；4、面谈后建议：□继续录用□调岗□辞退被考核人是否同意此考核结果：同意□不同意□部门：总经办编制日期：序号考核指标权重公式/要求目标考核办法考核依据数据来源实际达成得分绩效分1绩效考核10%每季度次月15日前完成当季各部门绩效考核工作及组织各部门评出当季优秀员工季末次月15日1.按时完成该项100分2.每提前一天加1分3.每延迟一天扣2分《绩效考核结果汇总表》,《季度评优结果通报》总经办2招聘完成率20%实际招聘/招聘需求95%1.95%100分，2.95%以下少一人次扣2分。《用人需求表》总经办提供，其它部门确认3员工流失率15%离职人数/考核初员工总人数≤10%1.10%该项得分100分，2.增加1%扣一分，减少1%加一分。总经办4固定资产及低值品管理5%每季度盘点中帐实一致无偏差100%1.该项100分；2.每偏差1件扣2分《季度资产盘点确认签收表》财务部提供，总经办确认.5外事15%外事工作及时完成，无差错100%出错、未完成或者延迟一次扣一分6行政工作25%工作计划按时完成，落实到位按时完成全部完成100分一件未完成扣2分7领导对干部综合素质评估表10%由上级领导根据被考核部门当季综合业绩、执行力、组织协调能力、策划能力、成长价值观等综合能力进行评分≥90分详见附表一《干部综合素质评估表》总经理8专项工作加减分项根据邮件、OA、会议纪要等限时完成的工作分值区域：-20~+20总经理100%面谈人：面谈时间：被考核人签字确认：2012财年第一季度绩效考核结果合计绩效面谈要点：1、考核结果评价；2、有何改善计划及措施；3、今后工作规划；4、面谈后建议：□继续录用□调岗□辞退被考核人是否同意此考核结果：同意□不同意□工作计划总经办提供，其他部门确认部门：财务部编制日期：序号考核指标权重公式/要求目标考核办法考核依据数据来源实际达成得分绩效分1会计/财务报告/经营分析及时性、准确性20%每月5日前完成月度财务报表(节假日顺延)每月5日前及时性：按时完成该项100分;每提前一天加5分;每延迟一天扣5分准确性：无差错该项100分;2.每差错1处扣5分邮件收件日期总经办提供2财务管理与执行的一致性20%严格按照财务管理制度执行，不得有任何偏差无偏差1.无差错该项100分2.每差错1处扣5分ISO管理体系质量部提供3费用下降率10%（本季度期间费用率-上年同期期间费用率）/上年同期期间费用率-8%1、达到-8%，100分；2、每降低0.1%加1分；3、每上升0.1%扣1分。集团经营分析报表财务部提供（费用率：2012~14.48%；2011~17.8%）4仓库管理20%电子料防潮、防氧化，并先进先出；所有物料、产成品、产品妥善装卸、存放。≤10000元/季度1、该项100分；2、每增加500元，扣1分；3、每减少500元，加1分。质量抽查报表质量部提供5仓库帐实差异20%每季度盘点中帐实一致，无偏差。偏差在3000元以内1、正负偏差在3000元以内，该项100分；2、每下降300元加2分；3、每增加300元，扣2分,扣完为止《季度盘点差异分析表》财务部提供6领导对干部综合素质评估10%由上级领导根据被考核部门当季综合业绩、执行力、组织协调能力、策划能力、成长价值观等综合能力进行评分≥90分详见《下属对领导满意度评估表》《下属对领导满意度评估表》总经理7内部审计报告/税务稽查等专项工作加减分项税务审计结果符合要求，没有差错零差错分值区域-20分~+20分审计报告/税务稽查100%面谈人：面谈时间：被考核人签字确认：2012财年第一季度绩效考核结果合计绩效面谈要点：1、考核结果评价；2、有何改善计划及措施；3、今后工作规划；4、面谈后建议：□继续录用□调岗□辞退被考核人是否同意此考核结果：同意□不同意□部门：采购部编制日期：序号考核指标权重公式/要求目标考核办法考核依据数据来源实际达成得分绩效分1计划齐套50%按订单计划及时完成齐套任务100%1.100%该项100分2.每延误2天，扣1分3.每提前2天，加1分《入库单》《项目计划表》计划物流部2制程物料合格率10%制程物料良品率--宽收除外95%1.95%该项100分2.产线上每批次良品率低于95%，扣2分《检验报告》生产部提供，质量部3不良品库存处理及时率10%及时处理（液晶屏60天内/其他30天内--入不良库计起）30万1、30万内该项100分2.每减少一万元，加1分，3、每增加1万元扣1分，扣完为止。不良品库存财务部4采购开发票及时性10%入库后2个月内收回发票报销，同时录入ERP采购发票模块，考核计算公式：2个月内累计未开发票金额=累计入库金额-累计已开发票金额10万元1.季度10万元内该项100分2.每增加20000元，扣3分3.每下降20000元，加3分ERP系统采购入库列表财务部5季度同类采购价格降低率10%季度采购价格降低率：（本季同类材料平均价格之和-上季同类材料平均价格之和/上季同类材料平均价格之和-1.25%1.-1.25%该项100分2.每降低0.25%，加2分3.每增加0.25%，扣2分ERP同类产品进货平均价格比较财务部6领导对干部综合素质评估10%由上级领导根据被考核部门当季综合业绩、执行力、组织协调能力、策划能力、成长价值观等综合能力进行评分≥90分详见《干部综合素质评估表》《干部综合素质评估表》总经理7订单评审加减分项根据订单评审会议达成的共识对单个项目及事项进行评分详见《订单评审管理制度》《订单评审通报》供应链100%面谈人：面谈时间：被考核人签字确认：2012财年第一季度绩效考核结果合计绩效面谈要点：1、考核结果评价；2、有何改善计划及措施；3、今后工作规划；4、面谈后建议：□继续录用□调岗□辞退被考核人是否同意此考核结果：同意□不同意□部门：计划物流部编制日期：2序号考核指标权重公式/要求目标考核办法考核依据数据来源实际达成得分绩效分1订单交付及时性55%按订单交付及时1.按时交付100分；2.每延迟1天扣1分；3.每提前1天加2分。《销售合同》或营销中心的订单/OA报告批示；按入库时间/到货时间计营销中心总监室2物流费用率10%公式：物流费用率=季度物流费用/季度销售额；扣除客户承担物流费。1%1.1%该项100分2.1%以上每增加0.1%扣2分3.1%以下每下降0.1%加2分3季度末库存15%季度末库存（特殊订单或需增加备货的除外）≤1600万元1、1600万元，100分；2、每增加20万元，扣1分,扣完为止3、每减少20万元，加1分4呆品呆料控制10%定义：原材料库龄超过6个月以上或客户取消订单导致的库存可认定为呆料，呆材料为12个月定为呆品（09系列物料除外）呆品呆料≤15万元15万元内该项100分每减少1万元加1分每增加1万元扣1分,扣完为止5领导对干部综合素质评估10%由上级领导根据被考核部门当季综合业绩、执行力、组织协调能力