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项目序号内容责任单位责任人完成时间1安全生产目标的管理制度以文件形式发布生效2年度安全生产目标与指标计划文件化3公司各级组织的安全目标责任书、考核机制4公司的主要负责人的安全承诺书5年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法6年度安全生产目标与指标分解7安全目标与指标实施情况的检查或监测记录8安全生产目标的完成效果进行评估和考核记录，有评估报告9根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划以文件形式颁发10建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度以文件形式发布11按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员，以文件形式进行设置或任命12设立安全生产委员会或安全生产领导机构以文件形式任命，成员未包括主要负责人、部门负责人13安全会安全会议签到表和会议记录目标监测考核组织机构和人员枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日一、安全生产目标二、组织机构和职责项目序号内容责任单位责任人完成时间枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日14成立安全标准化领导小组文件15标准化建设实施计划16安全管理组织网络图17各部门、安全员人员名单18建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度以文件形式发布19建立各级人员的安全生产责任制以文件形式发布20安全生产责任制落实情况考核记录21各级管理层安全生产责任制与权限的培训记录22定期对安全生产责任制评审更新记录以文件形式发布23建立安全生产费用提取和使用管理制度24建立安全生产费用使用台账25安全生产费用的使用计划26工伤保险或安全生产责任保险的管理制度以文件形式发布27有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料组织机构和人员职责安全生产费用相关保险三、安全投入项目序号内容责任单位责任人完成时间枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日28建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度以文件形式发布29各职能部门和基层单位定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，安质部汇总。30按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，发布其清单。31适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录32适用的法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录33建立安全生产法律法规与其他要求文本或电子版台帐34适用法律法规与其他要求清单更新记录35适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训、考核记录36文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。以文件形式发布37安全目标管理制度；法律法规标准规范管理制度；安全投入管理制度38文件和档案管理制度；风险评估和控制管理制度、安全教育培训管理制度39特种作业人员管理制度、设备设施安全管理制度、建设项目安全“三同时”管理制度40生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理制度41危险物品、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理制度法律法规、标准规范规章制度四、法律与法规项目序号内容责任单位责任人完成时间枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日42职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理制度43安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等制度44安全生产规章制度目录、安全生产规章制度发放记录45安全生产规章制度对员工进行培训和考核记录46内容有基于特定风险分析、评估和控制的岗位操作规程汇编47操作规程发放记录48对员工进行培训和考核记录49对员工进行培训和考核记录评估50每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。形成评估报告修订51安全生产规章制度和操作规程有效性和适用性评审和修订记录文件档案管理52建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等，以文件发布。53建立安全教育培训的管理制度以文件发布生效54确定安全教育培训主管部门规章制度操作规程教育培训管理五、培训教育项目序号内容责任单位责任人完成时间枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日55定期识别安全教育培训需求记录56各类人员的培训教育计划57培训效果评估改进记录58从业人员再培训记录（班组安全学习、公司安全培训、学习）培训记录59管理人员安全资格证书60安全管理人员资格证书台账61操作岗位人员安全教育和生产技能培训和考核记录62新员工三级培训教育档案（明确培训时间达到要求）63新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对岗位操作人员进行专门的安全教育培训考核记录64操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，车间(工段)、班组二级安全教育培训考核记录在案65有经常性的教育记录，如班组学习、全员教育等66特殊作业人员档案资料67特种作业操作资格证书外来人员68外来参观、学习等人员安全教育和危害告知的培训教育记录安全文化建设69承包商厂级安全培训教育记录，教育培训管理安全生产管理人员教育培训操作人员特种作业人员项目序号内容责任单位责任人完成时间枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日70企业安全文化建设台帐71班组安全活动记录（主要负责人参加记录：一次每月；基层负责人或管理人员参加记录：每月两次）72相关管理部门安全活动（每次至少两学时）73生产管理部门或专职安全生产管理人员对相关管理部门安全活动记录的检查、签字记录74管理部门、班组月度安全活动计划75新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度76建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续77安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告备份并报安全生产监督管理部门备案78建立设备、设施的检修、维护、保养的管理制度。79建立设备设施运行台账，制定检维修计划80安全设备设施检维修记录81预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书82建立回转窑专项检查制度，其中规定检查的内容以及频次，定期检查记录。生产设备设施建设设备设施运行管理设备设施运行管理六、生产设备设施安全文化建设项目序号内容责任单位责任人完成时间枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日83回转窑停窑维护要有相应的安全方案84回转窑入窑作业安全操作规程或作业指导书85制定清理篦冷机烧结料（也叫“雪人”）操作规程86机动车进入生产装置区管理制度87厂内机动车辆统一牌照和车辆编号88收集吊车、叉车年检材料89技术资料和档案90每年检验一次档案91有煤磨系统防火、防爆专项应急预案92磨机轴承应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案93预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书94手持电动工具每3个月进行一次绝缘电阻检测记录95建立进入收尘器的安全操作规程。96制定相应的收尘设备管理维护制度保养设备设施运行管理设备设施运行管理项目序号内容责任单位责任人完成时间枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日97应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等98压力表、安全阀年检记录99全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料100起重机械的定期检验年检报告101建立吊索具管理制度102每半年对电焊机绝缘电阻遥测一次记录103建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度104新设备设施验收记录105不符合要求的设备设施涉及危险物品的处置方案106建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度107特种设备使用、维护，定期检查、检验记录生产现场管理和生产过程控制建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）高处作业；（4）大型吊装作业；（5）预热器清堵作业；（6）篦冷机清大块作业；（7）水泥生产筒型库清库作业；（8）交叉作业；（9）高温作业；（10）其他危险作业。108生产现场管理和生产过程控制设备设施运行管理新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废特种设备七、作业安全项目序号内容责任单位责任人完成时间枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日109风险和隐患辨识、评估分级汇总资料110对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。主要包括：1111、在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告；2、在不安全的速度下操作；3、使用不安全的设备或不安全地使用设备；4、处于不安全的位置或不安全的操作姿势；5、工作在运行中或有危险的设备上。112作业票许可汇总113劳动防护用品发放标准114劳保用品发放台账115建立警示标志和安全防护的管理制度116建立标志台帐117建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度118对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。119承包安全协议、安全技术交底记录120建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度121对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划122变更设施审批和验收报告生产现场管理和生产过程控制作业行为管理警示标志和安全防护相关方管理变更变更项目序号内容责任单位责任人完成时间枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日123对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制档案124变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意记录125建立隐患排查治理的管理制度126制定隐患排查工作方案127隐患整改通知单128隐患汇总登记台账排查范围与方法129综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查记录130制定隐患治理方案131隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估记录132向安全监管部门和有关部门报送书面隐患排查和治理情况统计分析表预测预警133建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析记录辨识与评估134建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。135风险评价领导成立文件隐患排查隐患治理辨识与评估变更八、隐患排查九、危险源监控项目序号内容责任单位责任人完成时间枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日136风险评价培训结果及其控制措施培训记录137危险源辨识评估档案资料138危险源安全检记录139风险评价结果和风险控制效果评审或检查140发生事故或变更时进行风险评价记录141职业管理制度142职业危害防治计划和实施方案143职业卫生档案和员工健康监护档案144定期对职业危害场检测记录，检测结果公布记录145职业危害因素申报记录146对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，147职业健康日常监测记录职业健康管理148报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道和泄险区的定期检查记录辨识与评估登记建档监控与管理职业健康管理十、职业健康项目序号内容责任单位责任人完成时间枞阳海螺水泥股份有限公司安全生产标准化规章制度完成计划汇总表编制日期：2013年1月6日职业危害告知和警示149对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施的培训记录职业危害申报150生产过程存在的职业危害因素向当地主管部门的申报材料151事故应急救援管理制度152建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作153建立与本单位