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信息化实地核查评分标准序号考核点评分标准核查方式分值 100 1.基础设施建设（满分 20分） 1.1 硬件设施一、自建机房方式： 1、灭火系统：须使用机房气体灭火系统，便携式灭火器（非气体类）、液体喷淋灭火系统不满足本项要求； 2、恒温控制设施：须使用工业空调以上控制系统，采用普通家用空调（壁挂式等）、与办公场所共用空调不满足本项要求； 3、 UPS：须采用UPS系统； 4、以上任何一项不满足要求，则扣1分。二、IDC托管方式：如采用服务器托管方式，须核查IDC服务合同原件且经确认，否则扣1分。实地 1 一、自建机房方式： 1、机房设备：须有服务器、交换机、路由器（或带路由功能的其它设备），缺任何一项不满足本项要求； 2、以上设备必须在机柜中有序归置，未在机柜中归置不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。二、IDC托管方式：如采用服务器托管方式，须核查IDC服务合同原件且经确认，否则扣1分。实地 1 在实地核查过程中，各系统须正常运行，如出现任一系统未能正常运行，则扣1分。实地 1 一、自建机房方式： 1、实地检查设备配置表及各应用系统在服务器上的分布表，缺以上任何一项，不满足本项要求； 2、核查综合项目管理系统（或其中一项功能模块）在服务器中的安装情况，无法看到安装情况的，不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。二、IDC托管方式：须要求企业人员远程操作进行核查 1、实地检查设备配置表及各应用系统在服务器上的分布表，缺以上任何一项，不满足本项要求； 2、核查综合项目管理系统（或其中一项功能模块）在服务器中的安装情况，无法看到安装情况的，不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地 11、与企业专职人员进行交流，确认其能力，如发现该人员不熟悉业务，则不满足本项要求； 2、核查其岗位职责文件原件，如企业无法提供或文件与其职能不符，不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地 1 1.2 网络环境核查企业网络拓扑图并与设备配置表对照，无法提供或与有严重漏项的，则扣1分。实地 1 一、自建机房方式：实地核查网络管理措施相关实物或文件原件，无法提供，则扣1分。二、IDC托管方式：核查IDC服务合同原件且IDC服务合同中相关条款具有网络管理措施相关规定，否则扣1分。实地 1 核查业务系统中任意一系统仅采用用户名+密码方式，则扣 1分。实地 1 1.3 安全保障一、自建机房方式：实地核查防火墙实物，如不具备，则扣1分。二、IDC托管方式：须在IDC服务合同中相关条款予以规定，否则扣1分。实地 1 1、拓扑图中须反映出安装应用系统的服务器与安装数据库系统的服务器相互独立，如果未体现，则不满足本项要求； 2、核查安装综合项目管理系统（或其中一项功能模块）的服务器中是否安装了数据库系统，如发现了数据库系统，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地 1 核查安装综合项目管理系统（或其中一项功能模块）的服务器中如未安装防病毒软件，则扣1分。实地 1 1、拓扑图中须反映出数据备份设施，如果未体现，则不满足本项要求； 2、要求企业人员打开数据备份系统界面，核查备份日志，如无法打开备份系统界面或备份日志为空，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地 1 1.4 资金保障实地核查预算原件，如是综合预算，须核查该预算信息化相关部分，如无相关原件，或无法体现信息化专项预算，则扣除资金保障全部分数，扣2分，本模块余下内容不再核查。实地 1 1、如无预算，则不满足本项要求； 2、对照预算，抽查2009年、2010年各一项财务支出凭证，如无法提供财务支出凭证或财务支出凭证与预算不符，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地 11.5 制度保障 1、核查企业设立信息化专职机构或非专职机构中信息化专职人员的职责相关证明文件（专职机构在《企业资质申请表》中的“企业组织机构图”中体现亦可），如无法提供，则不满足本项要求； 2、实地核查岗位职责资料，如无法提供或其内容与信息化无关，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地 1 1、实地核查企业信息化规划或计划原件，如无法提供或内容与实际不符，不满足本项要求； 2、实地核查企业支持信息系统、计算机网络运行的制度原件，如无法提供或内容与实际不符，不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地 1 实地核查综合项目管理、人力资源、财务系统的用户操作手册原件，如无法提供或内容与实际不符，则扣1分。实地 1 1.6 企业门户网站专家在实地核查企业前，通过《企业资质申请表》中《企业基本情况表》的“企业网址”项，远程核查企业web门户网站，如无法访问，否则扣除“企业门户网站”全部分数，则扣3分，本模块余下内容不再核查。远程 1 1、核查企业新闻类或企业动态类栏目，如缺少，则不满足本项要求； 2、核查该类栏目2009年、2010年发布信息数量，每年少于26篇，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。远程 1 核查企业介绍类、企业业绩内容类栏目，缺少任何一类，则扣1分。远程 1 2、综合项目管理（满分 60分）综合能力工作流，详见合同、成本、物资管理的核查要求实地 3 通过核查‘招投标管理’、‘进度管理’ ‘合同管理’、‘成本管理’ 进行打分，如缺任何一项功能或某项功能不得分，则扣1分。实地 1 通过核查‘物资管理’、‘设备管理’、‘安全管理’、‘质量管理’、 ‘风险管理’、‘竣工管理’进行打分，如缺任何一项功能或某项功能不得分，则扣1分。实地 1 按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1 个在建项目，检查该项目的1个劳务分包商情况、其分包合同情况、合同履行情况能否关联，检查以上情况与进度、成本情况是否相符；检查该项目的1个物资分供商情况，其分供合同情况，合同履行情况及其物资入库情况是否关联，检查以上情况与进度、成本情况是否相符，不关联或不相符扣 1分。实地 11、无审批消息推送机制，则不满足本项要求； 2、如有，实地核查审批消息（界面推送消息、邮件消息、即时通信消息、手机短信消息均可），须进行实地操作，如无法操作或操作不成功，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地 1 1、按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在财务系统中核查该项目与某1个劳务分包商发生成本的财务凭证，以财务凭证中数据为基准，反向核查相关系统中的资金支付、资金计划、成本管理、合同管理、分包商管理等功能中的相关数据，保持其数据的逻辑性、关联性和一致性，否则不满足本项要求； 2、按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在财务系统中核查该项目与某1个物资分供商发生成本的财务凭证，以财务凭证中数据为基准，反向核查相关系统中的资金支付、资金计划、成本管理、合同管理、物资管理、分供商管理等功能中的相关数据，保持其数据的逻辑性、关联性和一致性，否则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足，则扣1分。实地 1 由专家现场虚拟一个用户录入人力资源系统，由专家指定其岗位，该虚拟用户与该岗位实际用户在综合项目管理系统中所具有的功能完全一致；再将该用户通过人力资源系统调动到专家指定的其他岗位，该用户在综合项目管理系统中的权限与新岗位权限一致且失去原岗位权限。达不到该要求，则扣1分。实地 1 在建工程施工过程中的工程资料管理即为竣工管理，竣工管理的工程档案在分类上与档案管理在分项、分部保持一致，且竣工管理可将数据自动推送到档案管理系统中，完成预归档。如达不到该要求，则扣1分。实地 1 2.2 招投标管理 1、按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，核查该项目的投标文件电子版（经济标文件、技术标文件，电子版可不在系统中，但一定能展示出来内容），如缺少任意一项，则不满足本项要求； 2、核查该项目的总承包合同信息、业主信息，至少包括：业主名称、通讯地址、联系人、联系电话，如缺少任意一项或以上4项数据不全，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地 1 核查该项目的基本信息，至少包括：项目名称、合同开工时间、合同竣工时间、实际开工时间、工程基本情况、业主名称、设计单位、监理单位，如缺少任意一项或以上8项数据不全，则扣1分。实地 1 核查该项目的分包商信息，至少包括：分包商名称、分包专业、通讯地址、联系人、联系电话），如缺少任意一项或以上5项数据不全，则扣 1分。实地 1核查该项目的分供商信息，至少包括：分供商名称、通讯地址、联系人、联系电话，如缺少任意一项或以上4项数据不全，则扣1分。实地 1 2.3 进度管理按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1 个在建项目，核查该项目的月度横道图或网络图（细度至少到分部分项且仅时间刻度至少到周），以上任何一项不满足要求，则扣除“进度管理”全部分数，扣 5分，本模块余下内容不再核查。实地 2 1、核查该项目的实际进度与计划进度对比情况（仅核查时间与工作内容关系的进度），如无对比，则扣3分，本模块余下内容不再核查。实地 2 核查该项目的进度风险预警功能，提示或显著标识进度异常情况，须有相关说明，如无该功能或数据不全，则扣1分。实地 2.4 成本管理 1、按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在系统中核查该项目的成本分类的细度（即直接费比仅有“工、料、机”更详细），否则扣除“成本管理”全部分数，则扣10分，本模块余下内容不再核查； 2、核查该项目的实际（月度或季度）当期成本或开累成本情况，如无法体现或数据不全，则扣除“成本管理”全部分数，则扣10分，本模块余下内容不再核查。 3、核查该项目某月份或季度实际成本情况，与对应月度或季度物资消耗情况对比，如不合逻辑，则认定成本管理和物资管理有违诚信原则，则扣除“成本管理”全部 10分，“物资管理”全部6分，共计16分，本模块余下内容及“物资管理” 模块不再核查。实地 3 核查该项目的预算成本（投标成本或目标成本）和实际成本对比分析报表（按项目的实际成本情况分类细度进行对比，如果有三算对比且核查合格，则本考核点3分直接获得），如无对比分析报表或数据不全或不能按实际成本情况分类细度进行对比，则扣6分（含成本风险管理 1 分），本模块余下内容不再核查。实地 3 核查该项目的投标成本、目标成本、实际成本对比分析报表（按项目的实际成本情况分类细度进行对比），如无对比分析报表或数据不全或不能按实际成本情况分类细度进行对比，则扣3分（含成本管理风险 1分）。实地 2 2.5 合同管理 1、按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，核查该项目的分包合同内容，至少包括：合同基本信息、合同文本电子版或扫描件，如缺少任意一项或以上2项数据不全，则扣 3分，本项余下内容不再核查； 2、核查该分包合同的结算功能，不具备该功能或数据不全，则扣2分。实地 3核查该项目的分供合同内容，至少包括：合同基本信息、合同文本电子版或扫描件，如缺少任意一项或以上2项数据不全，则扣3分，本项余下内容不再核查； 2、核查该分供合同的结算功能，不具备该功能或数据不全，则扣2分；实地 3 核查分包和分供评审流程，并核查合同评审流程记录，如不具备该功能或数据不全，“合同管理流程”分数，则扣1分。实地核查分包和分供超合同额结算或合同亏损预警功能，如不具备该功能或数据不全，“合同风险管理”扣1分。实地 2.6 物资管理按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1 个在建项目，在系统中核查该项目的入出库（收发料）单据，入库（收料）物资必须依据采购计划或物资分供合同，不满足本条要求，则扣2分。实地 2 1、核查该项目的月度或季度物资消耗报表，如无物资消耗表或物资消耗与实际进度不符，则扣2分； 2、在系统中与对应月份或季度实际成本情况对比，如不合逻辑，则认定成本管理和物资管理有违诚信原则，则扣除成本