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内蒙古呱呱叫农副产品批发交易市场改扩建项目可行性研究报告第一章总论项目名称：内蒙古呱呱叫农副产品批发交易市场改扩建项目建设性质：扩建建设单位：内蒙古呱呱叫实业（集团）有限公司农副产品交易分公司法人代表：于之江负责人：高飞建设期限：2005年8月-2007年8月建设地点：内蒙古包头市东河区工业路南口编制单位：法人代表：第一节概述一、项目提出的背景改革开放二十年来，特别是“九五”以来，我国的国民经济体制和运行机制都发生了重大转变，市场需求在经济社会资源的配置中开始发挥主导作用。商贸流通已经由被动适应生产、提供消费转变为创造需求、开发市场、引导生产，由计划经济下的末端行业上升为市场经济下的先导性行业。在拉动国民经济增长、推动产业结构调整、满足人民生活需求、吸纳社会就业方面等发挥着越来越重要的作用。党的十六大提出全面建设小康社会，必将推动人民生活水平的进一步提高，推进城镇化建设步伐，为农产品市场发展提供更加广阔的空间。人民生活越富裕，对农产品的消费能力越稳定，并适度增长；城镇化水平越高，越来越多的非农业人口必然要求更多更好的农副产品供应。同时，改革的深入、开放的扩大、发展的加快还将是我国农产品批发市场发展转型的关键时期。进入新世纪以来，随着农业农村经济的发展，我国绝大多数农产品不仅实现了全年供应，而且形成了全国性大市场、大流通的格局。主要呈现以下特点：我国农产品市场体系建设已经从过去的数量快速扩张阶段转变为稳定数量、提升功能、创新方式的新阶段。市场总量发展迅速，但亿元以上市场数量减少，从1987年到2001年我国农产品市场从1095个增加到27167个，但亿元以上的市场只有1212个，农产品的消费地市场规模扩大，2001年成交额为7762．5亿元（其中农村市场3178．4亿元，城市市场4584．１亿元）；初步建立了农产品批发市场的主导地位。2001年，以批发为主的农产品交易市场有4531个，占全部市场的16%，成交额为3423．1亿元。目前，我国正处在城市化快速推进过程中，很多城市不断扩张，城镇化进程加快，各项现代化建设积极推进，城市管理水平日益提高。同时，现代信息技术快速发、普及和渗透到社会生活的各个方面，为发展农产品电子商务创造了有利条件，今后，通过信息网络沟通产销，直接销售农产品将是一个很有潜力的流通形势。近年来，一些新的商品流通业态，如连锁店、配送中心、超市逐步进入农产品流通领域，批发市场与这些新型业态之间，既有竞争又相互促进，共同发展，批发市场向新型业态的渗透已经在不同程度的悄然进行。通过向前向后的产业延伸，批发市场正从简单的场地经营和物业管理中逐步走向大农业、大流通的更广阔的领域。这些对农产品批发市场的建设与管理都提出了很高的要求，这就要求农产品市场要积极应对，完善配套设施、增强适应能力、实现与新型流通方式的有效对接。近年来，各地市场的面貌已有很大的改进，但在基础设施管理运作方式总体上说，还处于初级阶段。一方面，小规模农户经营越来越不适应市场规模扩大的要求。另一方面，农业专业化过程中所必需的资金、技术、信息、物资、加工、销售等社会化服务明显滞后，此外，交易方式比较落后，主要是面对面的交易，一手交钱一手交货。收购中转、运输、分配等流通五一节尚未分离，都由贩运商人承担，市场交易分散零碎，难以把握整体交易信息，无法充分发挥调节供求的功能。此外，不少农产品批发市场仍停留在圈地为市的阶段，“雨天一地泥、晴天满场灰”，交易环境很差，农产品二次污染问题突出。同时，由于市场设施简陋、功能单一，缺少农产品质量安全检测的条件，现有状况与建立安全的农产品流通体系的要求还有很大距离，与推行农产品质量安全市场准入的要求还有很大的距离。总体看，我国农产品批发市场基础设施薄弱的总是还很突出，升级改造步伐较慢，不适应建设现代农产品流通体系的要求，也阻碍批发市场自身发展完善和竞争力的提高，形势发展已经对加快农产品市场升级改造提出紧迫要求。今后农产品批发市场升级改造的内容主要包括以下10个方面：1、地面硬化；2、水电系统改造；3、交易棚（厅）改扩建；4、储藏保鲜设施；5、产品加工分选包装设施；6、综合服务设施；7、市场信息收集发布系统；8、市场管理信息化系统；9、农产品质量安全检测系统；10、卫生保洁辅助设施。如果农产品批发市场长期停留在设施简陋、功能单一、管理粗放的状况，就不能适应城镇化和城市现代化进程的要求，必然要被时代所淘汰。市场竞争讲的是优胜劣汰，讲的是实力，只有加快市场升级改造、提升市场功能、实行科学管理、提供更全面有效的服务，才能在竞争中求得发展与壮大。农产品市场的升级改造是市场发展的必然要求和大趋势，也是市场经营者、管理者、消费者的共同愿望，升级改造可以为市场设施管理运行的现代化创造条件，以更好地满足市场发展的需要。综上所述，内蒙古呱呱叫农副产品交易批发市场抓住有利时机进行改、扩建，增加配套设施、完善服务功能，建成一个具有现代化配套设施，集果品、粮油、蔬菜、水产、肉食、副食品、土特产品的交易、贮存、集散等功能的专业化大型批发交易市场，必将能够进一步促进包头市的经贸发展，以衔接产需、满足消费、吸引投资、拉动需求、增加就业机会有着积极的推动作用。二、项目概况该项目是充分依托政策条件、消费需求和已形成的经营规模，按照现代农产品批发市场建设要求，本着“高起点、多功能、可扩展、高效益”的原则，统一规划、合理布局、突出重点、分步实施、改善基础设施条件，完善市场服务配套设施，引进技术设备和管理办法，将市场建设成为集农副产品交易、存储、保鲜、加工、配送、连锁经营，展销、质量安全检测，信息服务，结算汇兑为一体，管理高效、竞争有序、具有很强集散力、辐射力和竞争力的国内大型骨干农副产品批发市场。促进市场规模化、规范化经营，使市场上规模、上档次。推进代理制、会员制、连锁经营、拍卖、合同定购、期货、电子商务等现代交易模式，促进市场向专业化、现代化方向发展。（一）建设内容与规模1、农副产品信息中心：40平方米大型LED彩色信息显示屏及操作控制系统；2、果蔬农药残留检测中心：100平方米，先进设备；3、果蔬保鲜库1000吨；4、电视监控管理中心；5、水产、肉食、副食品综合交易区6000平方米；6、电子结算中心：200平方米，微机局域网结算20个电子转换台的结算系统；7、场地通道硬化15000平方米；8、1000吨冷库、保鲜库；9、供暖管网改造450米，新增供暖主管道100米。（二）投资估算与与资金筹措项目总投资2823万元，其中：固定资产投资2781万元（其中：基础设施1056万元，经营性设施1725万元），流动资金42万元。资金筹措：企业自筹600万元，贴息贷款819万元，申请国家支持1000万元，银行贷款404万元。（三）效益预测项目建成后，年交易额将实现翻番，突破10亿元，年均营业收913万元，年均销售税金及附加53万元，年均利润总额441万元。年均所得税145万元，年均税后利润296万元，投资回收期（含建设期）为5．3年。直接提供就业岗位近1000个，带动相关行业从业人员3000余人。三、项目单位概况内蒙古呱呱叫实业集团是按照《公司法》和现代企业制度要求规范运营的服从制企业，建立了母子关系的法人治理结构。现有核心企业4个，子公司6个，员工1259人，技术人员276人。资产总额4．2亿元，资产负债率59。36%，银行信用AA级。是国家和内蒙古自治区两级农业产业化重点龙头企业。主要从事面粉、油脂、食品、调味品、饲料生产和物流配送、农副产品批发市场的经营。内蒙古呱呱叫农副产品批发交易市场隶属内蒙古呱呱叫实业集团有限公司农产品交易分公司，于1994年9月开业。市场位于东河区工业路南口，位置优越，交通便利，拥有铁路专用线和大型仓储设施。现有资产1262万元，员工49人，占地面积13万平方米，铁路专用线年吞吐量400多车皮，各型库房121个，库容量6000吨，大型防雨货棚5800平方米，货台15个，固定摊位140个，饭店、招待所、运输服务部、储蓄所、治安办等配套服务设施基本齐全。市场内上百辆机动车辆可最大限度提供装卸、储运一条龙服务。目前，市场以干鲜果品、粮油、副食品交易为主。全国各地应季干鲜果品经市场运销到南北各省市，并出口蒙古、俄罗斯。近年来随着消费需求增长，东南亚、美国的精品水果在市场销量也逐年增加。市场每年吸引果品产地农户上万人次、商贩10多万人次经销贩运。市场已形成直接辐射巴盟、鄂尔多斯、呼和浩特、乌盟等周边市县、联结南北各地产需的地区性集散中心。到目前为此，已发展为西北最大的干鲜果品为主的综合性农副产品批发交易市场。2002年被确立为农业部定点农产品市场和包头市重点商品交易市场，是农业部全国农产品信息采集点之一。2004年交易额达4亿元，为当地400多名下岗工人和无业人员提供了再就业场所，有力地促进了地区经济的繁荣和发展。市场严格按照股份制现代企业制度要求规范运营。各项制度健全、责任到位、管理严格、服务周到。衽按大类品种分区经营，公平交易、竞争有序。货物码垛规整、车流通畅、秩序安全稳定、服务设施齐全、卫生状况良好，为广大客商提供了良好的经营环境和交易场所。第二节编制依据、原则一、编制依据1、国家计委、经贸委、农业部《关于印发进一步加快农产品流通设施建设若干意见的通知》（计经贸[2002]2668号）。2、国务院《关于加强新阶段“菜篮子”工作的通知》。3、国家计委、发改委、农业部2003年及今后对农产品市场建设的实施意见。4、国家发展改革委《关于2004年农产品批发市场中央预算内专项资金（国债）项目建设的实施意见》（发改经贸）[2004]927号J）。5、商务部农副产品绿色批发市场标准。6、《内蒙古自治区关于发展加快第三产业的若干政策》。7、《包头市进一步加快发展第三产业的若干政策》。8、《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》。二、编制原则1、必须符合国家有关部委关于编制项目可研报告的有关规范和标准要求。2、必须符合国家和自治区产业政策精神，避免低水平重复建设，造成资源浪费、效益低下、恶性循环的局面。3、有得培育和壮大产业化龙头企业的成长和发展，加快农民脱贫致富奔小康的步伐。4、积极创造条件，为城市下岗职工和农村、牧区剩余劳动力提供再就业空间，促进社会的繁荣与稳定。主要经济数据及评价指标序号名称单位数据备注1总投资万元2823其中：规模总投资万元27942固定资产投资万元27813固定资产投资方向税万元04建设期利息万元05流动流动资金万元42其中：铺底流动资金万元136资金筹措万元2823其中：借款万元1223资本金万元600国家投资万元1000资本金比例521．477年平均销售收入万元9138年平均销售税金及税加万元509年平均总本成费用万元42210年平均利润总额万元44111年平均所得税万元14512年平均税后利润万元29613年平均增值税万元0Ш财务评价指标1投资利润率%15．622投资利税率%17．393资本金净利润率%49．334全部投资内部收益率（所得税前）%22．675全部投资投资回收期（所得税前）年5．36全部投资内部收益率（所得税后）%17．067全部投资投资回收期（所得税后）年6．358自有资金内部收益率%36．029借款偿还期（建设期起）（人民币）年4．6510盈亏平衡点（生产能力利用率）%48．58第二章项目建设的必要性和可行性第一节项目建设的必要性一、项目的实施有利于发挥主渠道和龙头作用，促进农产品流通和农业结构调整，增加农民收入目前，全国有5000多家农副产品批发市场，年交易额3000多亿元，占全国消费品批发市场成交额的30%以上，通过批发市场销售的果品、蔬菜、食品、粮油产品占到流通总量的50%左右。其中农业部定点的批发市场有250家左右，年经营额占到总量的1/3，是我国农产品流通交易的主渠道之一。生活资料市场的稳定，直接影响到了社会的稳定。该批发市场扩建后，将更好地发挥主渠道作用，通过现代化交易方式，大大减少流通五环节，降低成本，保障供应，促进市场繁荣。将对内蒙古自治区中西部地区的果品、粮油制品等产品的生产和流通起