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IQC工作指南(V1.0版)供应链管理部质量工艺部2004年2月【内容简介】本课程通过对IQC工作指南的讲解，使学员熟悉IQC的相关概念，掌握IQC的基本业务操作【培训目标】学完本课程后，学员能够达到：1.了解IQC的工作职责、业务流程和接口关系；2.熟悉来料检验相关信息系统查询；3.熟悉IQC物料检验方式和进料不合格处理流程；4.掌握IQC检验规范及操作指导书的构成。5.掌握IQC日常行为规范。【适用范围】IQC检验员和文控员第3页共21页目录第一章IQC的定义和职责第二章IQC的业务流程和接口关系第三章与检验相关的信息系统第四章物料类型和检验方式第五章部门KPI指标和绩效考核细则第六章日常工作流程第七章行为规范第4页共21页第一章IQC的定义和职责一、IQC的定义IQC的英文全称为：IncomingQualityControl,意思为来料质量控制.目前IQC的侧重点在来料质量检验上，来料质量控制的功能较弱.IQC的工作方向是从被动检验转变到主动控制,将质量控制前移，把质量问题发现在最前端，减少质量成本，达到有效控制,并协助供应商提高内部质量控制水平。IQC的工作主要是控制公司所有的外购物料和外协加工物料的质量，保证不满足公司相关技术标准的产品不进入公司库房和生产线,确保生产使用产品都是合格品。IQC是公司整个供应链的前端，是构建公司质量体系的第一到防线和闸门。如果不能把关或是把关不严，让不合格物料进入库房和生产线，将把质量问题在后工序中成指数放大，如果把质量隐患带到市场，造成的损失更是无法估量，甚至会造成灾难性后果。因此,IQC检验员的岗位责任非常重大，工作质量非常重要.IQC作为质量控制的重要一环，要严格按标准按要求办事，质量管理不要受其他因素干扰。对于特殊情况下需要放行的，由质量工艺部层面决策，IQC人员不承担这种风险。二、IQC的职责1.来料的检验检验员的主要工作是来料检验，而IQC检验可简述为对外协、外购的物料全部或其主要特性参照该物料的相关标准进行确认；或对其是否符合使用要求进行确认的活动。检验员的职责就是严格按照有关的技术文件标准和物料操作指导书，按照操作指导书的指引，一步一步的完成各项操作，从而完成各种类型的物料的检验，完成送检物料的合格与不合格的判定。2.处理物料质量问题IQC还要对检验过程中发现的质量问题进行跟踪处理，以及生产和市场反馈的重大物料质量问题的跟踪处理，并在IQC内部建立预防措施等。3.全过程物料类质量问题统计、反馈统计来料接收、检验过程中的质量数据，以周报、专家团月报形式反馈给相关部门，作为供应商的来料质量控制和管理的依据。4.参与物料有关部门的流程优化。参与物流控制环节中的相关流程优化，对于物流中和物料检验有关的流程优化提出建议和意见。第5页共21页第二章IQC的业务流程和接口关系一、IQC的主要业务流程和指导书IQC的主要业务流程包括正向物料检验流程、逆向物料检验流程、超期物料检验流程、待处理物料检验流程、不合格处理流程。这些流程涉及到的操作指导书请参看下表：编号使用文件名称文件编号1.进料检验流程2.进料不合格处理流程流程3.进料免检流程4.超期物料处理流程5.正向待处理品处理流程6.IQC来料抽样操作指导书7.来料不合格处理操作指导书8.来料检验记录操作指导书9.物料检验状态标识操作指导书10.来料检验测试/试验样品封样指导书11.法定检验商品IQC检验操作指导书12.IQC符合性检验操作指导书13.信息安全策略和标准14.IQC贵重、危险仪器仪表使用管理规定二、IQC和相关业务部门的接口关系1.IQC的行政组织关系为：供应链管理部→质量工艺部→质管科→IQC。2.IQC处在物料环节的前端，和物料链上的许多部门有联系；a)主要有标准提供部门：质管科、结构开发部、数据管理部、资料开发部；b)业务支持部门：采购技术质量处、质管科、结构开发部、工艺开发部、NPI；c)业务关联部门：采购业务处、仓储部、综合计划处、合同管理部、车间。3.标准提供部门第6页共21页a)质管科质管科负责公司所有物料的质量管理，并负责为IQC编写、优化操作指导书，是IQC检验标准的主要提供者。b)结构开发部结构开发部负责公司结构件、电缆的设计和供应商选型，提供结构件、电缆的检验标准和样品确认。c)资料开发部资料开发部是公司所有产品的手册、资料的编写部门，在手册、资料类物料的检验过程中，发现有内容、格式上的问题时，可以向其反馈解决。d)数据管理部主要下发正式归档的的技术文件、图纸资料和技术规范书、技术文件、操作指导书等，可以向其申请所需的文件。4.业务支持部门a)质管科质管科主要负责物料问题的处理，包括来料检验发现的质量问题和生产使用发现的质量问题等。并对IQC检验员提供直接的技术指导，因此，日常工作中有关检验方面的技术问题可以向其求助解决。同时把生产使用中发现的重大质量问题反馈IQC。b)采购质量技术认证处（TQC）采购质量技术认证处（TQC）是公司对供应商进行技术认证和供应商质量体系管理的对外部门，它负责对外进行供应商管理，IQC在检验过程中发现供应商有关的问题以及需要供应商协作时，可以通过TQC和供应商协商解决。c)工艺开发部/新产品导入部对于PCBA类物料，它的职能类似质管科。5.业务关联部门a)仓储部仓储部是和IQC关系最密切的部门，我们所有的正向检验物料由其送检，即我们的业务是收到它的材料收验入库单开始。到完成检验后把该单据反还它结束。正常来料的检验物料的单据和物料接口均和它打交道。同时，仓储部又是超期物料、正向待处理物料和待处理品的送检单位。b)计划部计划部负责跟踪任务令需要的来料流向；当来料不合格时，启动MRB会议。c)采购部采购部负责向供应商下单采购并跟踪来料进度，并负责联系供应商筛选、退货的部门。第7页共21页第8页共21页第四章物料类型和检验方式一、物料类型IQC检验物料种类很多，有正向物料和逆向物料两大类。正向物料包括外协加工物料和采购物料。逆向物料有超储存期物料、待处理物料两类。1.IQC检验的正向物料可以分为五类：计算机与IT、行政用品、行政服务；PCBA（外包）；元器件、IC、电源、电缆；整机（外包）；结构件与包装材料。2.超储存期物料超储存期物料：物料采购、验收合格入库后，在规定的储存时间（具体物料的储存时间由物料品质试验中心定义）内没有生产使用完的物料。对于超储存期物料IQC有相应的操作指导书支持，它的送检单据和相关流程有别于正常的来料检验，有单独的电子流支持，检验员只需严格按照超储存期物料操作指导书和关联的操作指导书检验即可。3.待处理物料待处理物料有正向待处理和逆向待处理物料，正向待处理物料主要是各制造部生产过程中按照《生产质量问题处理流程》处理后的不良品、生产剩余物料退库、中研库房向生产物料转库等来源途径；而逆向待处理主要是市场退回物料和通过待处理品中心到供应商维修后送检物料等。检验员需要按照《待处理物料操作指导书》和相关物料操作指导书检验。二、检验方式IQC的检验方式有抽检、全检、免检。1.抽检对一批来料，抽取其中的一部分来料进行检验的方式叫抽检。绝大部分物料采用抽样检验。2.全检根据物料的性能特征，供应商的质量保证能力以及我们的具体使用环境，规定了部分物料的检验方式为全检，即对来料进行百分之百的全数检验。主要是针对许多直接发货、供应商来料质量不稳定、器件的质量好坏直接影响整机产品性能的物料进行全检。3.符合性检验符合性检验是抽样检验的一种特殊形式。主要是针对目前没有测试环境和测试装备不能进行性能测试的器件和长期供货质量稳定的器件，规定不作性能检验，只作外观和储存期、包装等方面的检验。4.免检第9页共21页供应商的供货质量满足一定条件后，可以通过《进料免检流程》申请对某供应商的某编码物料进行免检。免检审核通过后，该供应商的这个编码物料就可以从正常检验转为免检。免检的物料在IQC是不进行实物检验的。IQC只需确认供应商送货的物料是否在免检清单中，并核实供应商是否按照免检要求供货，同时把信息录入QIS即可。另一种免检形式是公司和供应商签署有质量免检保证协议的，也不需要IQC检验。哪些物料是免检的，IQC有一份《IQC免检物料清单》清单，该清单由IQC组长负责定期更新。第10页共21页第五章部门KPI指标和绩效考核一、IQC部门KPI指标序号指标名称含义指标值1客户投诉次数因检验失误所造成的市场投诉，主要针对直发物料1次/季2批量物料起数生产现场因来料质量每月所发生的批量物料起数8次/月3检验周期检验单批物料的平均耗费时间。0.80天二、绩效考核细则1.检验员（含文控员）的考核方式检验员的考核方式采取“月度积分+季度考核”的形式进行，其中月度积分是季度考核的基础依据。月度积分项目分“公共项”与“调整项”两大部分，具体的项目包含内容如下表所示：备注：每月5日前，各检验组长结合员工的实际表现情况进行原始积分数据填加，并报IQC主管审核。对于“公共项”部分得分每月10日前在IQC内部张榜公布；“调整项”部分原则上不当众公布，员工有需要时可以向检验组长查询，季度考核时相关主管会在考评表上列出得分情况，并与员工沟通改进。考核项目考核子项目分数比例得分原则公共项品质系数20%月度中所有员工品质系数最高者得分为20分，IQC每月品质系数最高者为20分，最低者为10分，最终得分按比例折算；折算比例X=10/（Pmax-Pmin）,折算公式为：得分=20-（Pmax-实际品质系数）*X例：本月品质系数最高者为1.05，最低者为1.00，品质系数为1.03的员工折算得分=20-(（1.05-1.03）×10÷（1.05-1.00）)=16,工作改进合理化建议5%每提一条合理化建议并被采用的奖励5分，当月满5分为止，多出的分值可作为下月累加。工作改进建议4%每提一条有关IQC及本检验组工作改进方面建议并付诸实施的奖励2分，当月奖励满4分为止，多出值可作为下月累加。问题反馈6%每反馈一条有关IQC及本检验组工作中存在问题并被验证属实的奖励2分，当月满6分为止，多出值可作为下月累加。月度大比武10%2003年IQC的大比武以理论考核为主，分数值以实际考核值为准。周巡检10%个人原始分数为10分，在周巡检中每发现一个问题扣2分，扣完10分为止。（此项目与品质系数扣罚的问题不重复计算）调整项劳动态度25%由主管在实际工作中把握（第一打分人为检验组长，报IQC主管审批）热爱本职工作，对工作精益求精，不断学习并提高自第11页共21页身工作能力，推动工作进步勇于承担工作责任，不推卸责任，并把解决问题作为首要任务有风险意识，勇于创新、改进和推动工作，不怕犯错误言行一致，切实履行自己作出的承诺不玩忽职守，不重犯同样的错误在工作中坚持原则，不感情用事情况发生变化或遇到困难时，及时处理或报告有关领导，努力减免损失不计较个人得失与个人恩怨，讲真话，不捂盖子，不隐瞒事实不泄露、打听个人或别人的报酬不在办公场所打无关紧要的私人电话上班时间不闲聊、不大声喧哗开会不迟到，确不能与会时，提前告知会议召集人工作效率15%由主管在实际工作中把握（第一打分人为检验组长，报IQC主管审批）关键事件10%包含但不限于奖励、表扬、处罚、QCC、小改进、部门工作贡献等。（具体得分情况在本组员工中相对排名）2.检验组长考核细则检验组长的考核方式采取“月度积分+季度考核”的形式进行，其中月度积分是季度考核的基础依据。月度积分项目分“公共项”与“调整项”两大部分，具体的项目包含内容如下表所示：考核项目考核子项目分数比例得分原则公共项指标情况下工序投诉数15%原始分为15分，每一起扣5分，扣完为止。市场投诉次数10%每一起扣10分。批量物料隔离数5%每一起扣1分。（与下工序投诉次数不重复计算）检验周期10%计算方法为：假设A（i）=目标值（i）/实际值（i）其中i=1，2….6，分别代表6个检验组。如果A（j）为最大值，则当月j检验组组长的实际得分为X（j）=10分，i检验组组长当月的实际得分为X（i）=A（i）/A（j）X10。月度大