IQC抽样检验规章流程

公司地址：东莞市长安镇图书馆左侧电梯四楼邮政编码:523850HTTP：//：[e-mail]:0769-85092880FAX:[phone]东莞德信诚相关培训课程：Q05TS16949五大工具实战训练(五大工具培训)Q06APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12QC七大手法与SPC实战训练班(QC7&SPC培训)Q03品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02品质主管训练营(品质经理人训练)Q01杰出品质检验员QC培训班Q13品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04QCC品管圈活动训练课程(QCC培训)3IQC抽样检验规章流程4职责移动IQC：按进料检验规范进行检验、验证各种物料；检验中的质量问题及时上报IQC工程师处理并填写IQC检验报告；准确地做好质量记录。5来料检验流程：5.1.1物料到货后,放置于待检区,由仓库收货员检查原材料品名、料号、型号规格、厂商名称、数量、到货日期是否与《送货单》及“采购订单”相符，核查无误后,以《物料暂收(送检)单》形式通知移动质控部检验。6来料检验流程：5.1.2移动质控部IQC检验组IQC组长根据具体到料情况，合理安排IQC检验员检验物料。每个工作日16:00前送检的物料原则上必须当天检完，并给出检验结果；16:00后送检的物料需在第二个工作日12：00前完成检验。7来料检验流程：5.1.3IQC检验员拿到《物料暂收（送检）单》后，对仓库待检区待检物料进行随机抽样，要求开箱率需达100%，并与仓库人员认真核实状态、数量无误后在交接记录中签名确认。（注：交接时数量，品名一定要在保安处登记本上面注明清楚）8随机抽样依据《物料暂收（送检）单》，开箱率达100%9随机抽样：注可按以下种方式抽取样品进行检验，抽样完后与仓库物料员认真核实状态、数量无误后在保安交接记录中签名确认，并记录具体数量，品名。1、层次抽样法来货若分层次摆放式次序排列的，则可以用层次抽样法进行抽样。（如卡通箱、机壳料、彩盒、LCD、摄像头等）10随机抽样：2、对角抽样法对于来货摆放竖横分明、整齐一致的，则可以采用对角抽样法进行抽样（如托盘盛装或平铺放置的）南11随机抽样：3、三角抽样法/S型抽样法来料若摆放在同一平面时，则可采用三角抽样法进行机样。12来料检验流程：5.1.4IQC检验员以《检验标准》、《作业指导书》、《物料样品确认书》、样板（限度样）及部品规格书、BOM、设计变更通知单、内外部联络单、以及联络函、异常通知单、各类相关文件为检验依据，对抽取的来料样品进行检验与试验，并将检验结果如实记录于《IQC（移动）检验记录表》中。135.1.5检验合格处理流程1、来料品质状态符合我司质量要求，由IQC检验员在“合格”栏打“√”，并将检验员代号填于“检验人”栏内，交IQC组长对检验结果进行单据审核，并在《物料暂收（送检）单》上签名确认，再将《物料暂收（送检）单》交移动组长或指定人员审单并签名确认。145.1.5检验合格处理流程2、检验员根据《物料暂收（送检）单》最终结果，填写“合格”标签，内容必须与《物料暂收（送检）单》内容相符，并将检验员代号填写于“合格”标签规定位置。155.1.5检验合格处理流程3、检验员将《物料暂收（送检）单》、抽取的样品一起返还仓库（简称返单）。在与仓库管理员将单据、数量交接清楚后，需在所有来料外包装右上角位置贴上“合格”标贴（不可覆盖其它标识），完成后，检验组将《物料（暂收（送检单）》黄联归档备查。外包装右上角(不可覆盖其它标识)165.1.6来料不合格处理流程1来料品质状态不符合我司质量要求，移动质控部IQC检验员根据检验情况填写《IQC（移动）检验不合格品处理报告》。报告填写必须整齐、规范、字迹端正、描述准确且判断有据可查，附不合格样品交IQC组长初步审核确认，并对此批物料进行编号，附不合格样品交对应IQE处理。IQE根据到料的具体情况，不良现象的严重程度，品质隐患严重程度，给出初步判断及处理意见后，交由部长审批后，部门文员转交移动采购部对应的采购员处理。175.1.6来料不合格处理流程2采购员根据具体到料情况及参考移动质控部处理意见具体处理，如需供应商加工、挑选，由移动采购部跟单员通知供应商来我司处理。IQC检验员将供应商返工后良品及不良品数量填写于《IQC（移动）检验不合格品处理报告》中，由IQE在报告中注明将挑选出的不良品用红色不合格贴纸标识并退回供应商。其余良品合格入库，按合格物料流程运作。如需质量评审或我司让步及加工、挑选，由移动采购部提出申请，移动PMC部（需注明具体生产时间）、移动技术支持部（需注明具体解决、处理方案）或经移动事业部副总以上人员确认，各部门均同意让步，此次让步申请生效，按让步流程处理；如有任一部门不同意特采，此次让步申请无效，直接转为退货流程。185.1.6来料不合格处理流程3“让步”物料返单流程：检验员将《物料暂收（送检）单》、《IQC(移动)检验不合格品处理报告》、抽取的样品物料一起返还仓库管理员，仓库管理员需在《IQC（移动）检验不合格品处理报告》白联背面签名以备查,IQC保留白联，将第三联“仓储”联转交仓库，单据、数量交接清楚后，将黄色“让步”贴纸贴于来料外包装右上角相应位置（不可覆盖其它标识）。《IQC(移动)检验不合格品处理报告》第一联、《物料暂收（送检单）》黄联需IQC归档备查。195.1.6来料不合格处理流程4“退货”物料返单流程：检验员将《物料暂收（送检）单》、《IQC(移动)检验不合格品处理报告》、抽取的样品物料一起返还仓库管理员，仓库管理员需在“特采报告”白联背面签名以备查,IQC保留白联，将第三联“仓储”联转交仓库，仓库以此为依据，办理退货。单据、数量交接清楚后，将红色“不合格”贴纸贴于来料外包装右上角相应位置（不可覆盖其它标识）。《IQC(移动)检验不合格品处理报告》第一联、《物料暂收（送检单）》黄联需IQC归档备查。205.3生产退料检验流程5.3.1退料：电子料、包装料、五金料、塑胶料。5.3.2送检：由我司生产线或者外发加工厂将不良物料分类、汇总，填写《移动生产物料退仓单》，送移动质控部IQC检验。5.3.3检验：生产部门退回的不良物料，移动质控部IQC相关制程的检验员需进行分析后检验，检验依照有关检验标准和有关作业指导书进行。5.3.4处理：退料经IQC判定后，由IQC填写鉴定意见，办理退库手续。5.3.5记录：检验员将检验结果填写在《移动生产物料退仓单》上一式三份，移动质控部、PMC部(仓库)、退料部门各一份。21生产退料流程图生产线退料送检（须注明品名，料号，标识生产来料不良）质控部检验（判定来料或生产不良）物料退库YES（在标贴上标识产线退料）NO（退回产线处理）22原材料检验流程图入库采购部申请让步（按让步流程）仓库送检IQC检验采购物料不合格检验记录输入ERPIQC标识让步不合格NOIQCPASS237相关记录7.1《移动IQC检验不合格报告》7.2《移动IQC检验记录报表》7.3《移动巡检员点检表》7.4《移动成品不合格处理报告》7.5《移动成品日抽检记录表》7.6《移动总装首件检查表》7.7《移动包装首件检查表》7.8《移动让步接收申请表》7.9《物料暂收（送检）单》24相关标识入库采购部申请让步（按让步流程）仓库送检IQC检验采购物料NO（标识不合格，并注明不良原因）检验记录输入ERPIQC标识让步（标识让步，在让步标贴上注明IQC编号便于追溯）NO（标识不合格，在标贴上注明不良原因及供应商名称）NOIQCPASS（标识合格标贴）25抽样检验规定1．目的规范、明确移动产品抽样方法和检验标准；保证产品检验全面、有效；顾客使用满意。2．范围原材料检验到产品出货前的检验，均适用。26抽样检验规定3．定义3.1致命缺陷（A类）：产品在规定适应的环境内进行试验或使用时，会导致人身安全或完全丧失功能的缺陷。3.2重缺陷（B类）：产品在规定的正常使用条件下，导致消费者严重不满的主要功能缺陷或外观缺陷。3.3轻缺陷（C类）：产品在规定的正常使用条件下，影响消费者满意度的次要功能缺陷或外观缺陷。27抽样检验规定4．说明本“抽样检验规定”引用了GB/T2828.1-2003/ISO2859-1：1999正常检验一次抽检方案的一般检验水准—II。28抽样检验规定5．内容5.1接收质量限各制程抽样的接收质量限（AQL值），见附表1。5.2当客户有特殊要求时则按客户要求进行。5.3检查批的形成样本大小字码，见下表2。29附表1类别/制程IQC原材料IQC机壳类QA成品OQC入库品QC过程品严重缺陷（A）0.0100.0100.0100.010全检重缺陷（B）0.400.40.650.65全检轻缺陷（C）1.02.52.52.5全检说明：对于原材料来料检验，如果连续3批出现不合格，需向供应商发出《质量异常投诉书》；如连续5批不合格，则将AQL向前加严一级（如原为0.65,则加严后为0.4）。30抽样检验规定5.5送检批量5.3.1原材料：PMC（仓库）送检，IQC检验。送检批量：按每次来料的物料品种数量分类送检；5.3.2成品：生产线送检，QA/OQC检验，送检批量：一般情况下按140PCS/批送检。如果因包装或尾数等原因可按91～150PCS/批的范围进行抽检；31抽样检验规定5.6检验5.4.1检验人员的检验方法及标准，依相关的“作业指导书”和“检验标准”进行：5.4.2IQC:检验方法依《IQC作业指导书》，检验标准依《移动原材料检验标准》；5.4.3OQC:检验方法依《OQC作业指导书》，检验标准依《移动产品成品检验标准》；32抽样检验规定5.7抽样方法5.7.1抽样方式为一次性抽样；5.7.2根据5.3送检批量，按“字码表”(附表2)查出样本量的代字码；根据代字码按“抽样方案”(附表3)查出抽样数量；根据“AQL值”(附表1)和对应“样本量”在附表3查出合格(AC)判定个数及不合格(Re)判定个数，并根据此加以判定允收或拒收。5.7.3“抽样方案”箭头指向：“合格质量水平”遇箭头时，直接使用箭头所指的判定标准。33抽样检验规定5.8检验判定5.8.1一件样本出现一个或一个以上的B类缺陷，该样本定为B类不合格；5.8.2一件样本出现一个或一个以上的C类缺陷，该样本定为C类不合格；5.8.3若各类不合格样本数不大于合格判定数Ac，则该批物料或产品判为合格；5.8.4若各类不合格样本数不小于不合格判定数Re，则该批物料或产品判为不合格；5.8.5一件样本可同时定为B类或C类不合格；5.8.7一件样品B类缺陷和C类缺陷同时存在，不合格样本数均不大于合格判定数Ac，则该批物料或产品判为合格。34抽样检验规定5.9检验完毕处理5.9.1经判定为合格批的物料、产品，整批接收。5.9.2经判定为不合格批的物料、产品，整批拒收；5.9.3经判定为不合格的物料、产品如急需使用，在不影响产品使用功能、特性及不会导致顾客抱怨事件发生的先决条件下，按《移动产品让步接收规定》进行。35抽样检验规定6．相关文件6.1《移动产品让步接收规定》6.2《移动产品检验流程》6.3《移动产品原材料检验标准》6.4《移动电话外观检验标准》6.5《移动电话功能检验标准》