2016较大危险源辨识风险评价台账

1XXXX公司较大危险源辨识风险评价台账二〇一六年七月2根据（安监总管四〔2016〕31号）《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》和（GB18218-2009）《危险化学品重大危险源辨识》标准，对我公司诚扬水电公司、电解分公司、后勤分公司、储运部、监督计控中心较大危险点（源）利用“MESR”风险评价方法进行重新辨识评价，并对较大危险源进行了分级，具体评价结果汇总如下：序号危险等级数量所在部门分布数量备注1一级3项诚扬水电公司3项制定管理方案或控制措施2二级1项诚扬水电公司1项3三级10项电解三、四车间3项阳极组装车间1项诚扬水电公司6项5四、五级686项电解分公司648项无需制定管理方案、控制措施。储运部12项监督计控中心11项后勤分公司15项合计：700项辨识评价结论：经过对公司所有作业场所辨识分析，确认公司重大危险源4项（诚扬公司一级3项，二级1项）。要求重大危险源所属单位（诚扬水电有限公司）将管理方案（预控措施）报地方安监部门备案。对辨识三级危险等级的危险点，要求所属部门，制定安全可靠的防范措施加以重点管控。附：1、重大危险源判定及评分准则2、公司《危险源风险评价表》3附件1：重大危险源判定及评分准则危害的判定，可采用公式R=MES的风险评价法计算。式中：R——风险程度值；M——控制措施的状态；E——暴露于危险环境的频繁程度；S——事故的可能后果。控制措施的状态（M）分数值控制措施5无控制措施3有减轻后果的应急措施，包括警报系统、个体防护装置等1有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度（时间）10连续暴露6每天工作时间内暴露3每天工作一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5更少的暴露说明：8小时不离工作岗位算“连续暴露”；8小时内暴露一至几次的算“每天工作时间暴露”发生事故的可能后果（S）分数值可能的后果伤害职业相关病症设备、财产损失10有多人死亡＞1亿元8有一人死亡职业病（多人）1千万—1亿4永久失能职业病（一人）100万—1000万2需医院治疗、缺工职业性多发病10万—100万1轻微、仅需急救身体不适＜3万说明：永久失能：某肢体残缺，或虽未残缺但功能完全丧失。职业病：按原卫生部、劳动人事部、财政部、中华全国总工会（87）卫防字第60号文件的规定，包括9类、99项。对于人身伤害事故：R=MESR＝MES风险程度（等级）≥180一级（重大）90—179二级（重大）50—89三级20—49四级≤20五级根据本公司实际，将风险值R≥90以上的危害，即风险程度等级为二级的定为重大危害。事故的可能后果S≥8以上的定为重大危害。4附件2:XXXX公司危险源风险评价表（三级以上）单位：诚扬水电公司、电解分公司序号作业活动危险源可能导致的事故风险评价是否重大危险源控制措施存在部门MESR级别否是1水工尾水、泄洪渠边坡坍塌人身伤亡31010300一级√A、C诚扬水电公司2水工大坝溃坝、漫坝人身伤亡31010300一级√A、C诚扬水电公司3水工库区塌岸坍塌人身伤亡31010300一级√A、C诚扬水电公司4水工泄洪渠泄洪人身伤亡368144二级√A、C诚扬水电公司5捞氧化铝块人员滑入电解槽重度烧伤110880三级√B、D电解分公司电解三、四车间6更换阳极烧坏短路口短路口爆炸110880三级√B、D7异常槽维护监护不到位电解槽漏炉33872三级√B、C、D8熔炼作业中频炉漏炉爆炸110880三级√A、B、C、D阳极组装车间9水机检修重点防火场所违规使用明火爆炸、起火32848三级√A、C诚扬水电公司10起重作业作业现场防护及沟通协调不到位起重事故33872三级√A、C诚扬水电公司注：控制措施中，A、制定目标、指标及管理方案；B、制定管理程序；C、应急预案与响应控制程序，D、制定相关作业指导书。序号作业活动危险源可能导致的风险评价是否重大危险源控制措施存在部门5事故MESR级别否是11储气罐运行安全阀失灵储气罐爆炸368144三级√A、C诚扬水电公司12电气检修误登带电体人身触电36472三级√B诚扬水电公司13GIS室SF6设备巡视气室漏气人员中毒，人身伤害36472三级√B诚扬水电公司14水轮机的运行机械变形、大轴变形、大轴断裂人身伤害，设备损毁36472三级√B诚扬水电公司注：控制措施中，A、制定目标、指标及管理方案；B、制定管理程序；C、应急预案与响应控制程序，D、制定相关作业指导书。6XXXX公司危险源风险评价表（四、五级）部门：电解分公司电解一、二车间序号作业活动危险因素可能导致的事故存在的部门及工艺过程危险级别控制措施备注1.换极作业劳保用品佩戴不规范多种危害电解一、二车间四级劳保穿戴齐全、正确穿戴劳保用品2.换极作业潮湿阳极装入槽内发生爆炸灼烫电解一、二车间五级阳极装入前充分预热3.换极作业工器具未预热灼烫电解一、二车间五级工具使用前充分预热4.换极作业卡具脱落砸伤电解一、二车间四级使用天车防护链，按照安全操作标准执行5.换极作业放置残极时发生碰撞物体打击电解一、二车间五级天车吊运残极时，人员离吊物1.5米以外，指挥天车平稳吊运6.换极作业脚踩邻极残极或钢爪上多种危害电解一、二车间五级严格执行安坐作业标准，禁止脚踩钢爪和残极7.换极作业扳手夹到手、臂夹伤电解一、二车间五级禁止手扶风动扳手，手扶卡具，使用扳手时，利用木棒等在一定的距离外拨动扳手8.换极作业在扒残极敷料时用力过猛。氧化铝热料扒入电解靴内，烫伤脚部烫伤电解一、二车间五级拔残极浮料时，双脚要站稳，用力要均匀，双脚不能站立在炉台上，电解靴要放置在裤管内9.换极作业使用三齿耙拉动落入电解质中的料块时，电解质飞溅烫伤烫伤电解一、二车间五级劳保用品穿戴齐全，拉动壳面块时用力要均匀，不可用力过猛10.换极作业捞壳面块时，站立距已捞出的壳面块太近，烫伤脚部、腿部烫伤电解一、二车间五级穿戴好高温防护用品，严禁站在捞出的大块上面11.换极作业在使用三齿耙、大钩等较长铁质工具时，工具与两槽连接，致使触电触电电解一、二车间四级在槽间使用铁工具时，严禁铁工具接触相邻槽体，严禁槽体与母线间铁制工器具相连接12.换极作业在拔出残极过程中，残砸伤、烫伤电解一、二车间五级劳保穿戴齐全，天车吊运残极时地面人员距离吊物7极带出的料块落下砸伤或掉入鞋内发生烫伤脚部1.5米以外，劳保鞋放置于库管内13.换极作业清理残极是破碎的壳面块砸伤烫伤电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、清理残极时距离一定的安全距离14.换极作业封阳极时，砸碎槽内捞出的热壳面块，壳面块飞溅烫伤烫伤电解一、二车间五级劳保穿戴齐全，操作时严格按照作业标准执行15.换极作业封阳极在加保温料时，添加了湿冷物料致使爆炸烫伤烫伤电解一、二车间五级封阳极时，穿戴好劳保用品，添加时严格按照作业标准执行，严禁添加湿冷物料16.换极作业封阳极中缝、加保温料时，脚踩钢梁或邻极壳面，落空踩入电解质中被烫伤烫伤电解一、二车间五级封阳极时，严禁脚踩壳面和钢梁，作业时有人监护17.熄效应电解质喷溅出来灼烫电解一、二车间四级熄灭效应时，严各按照操作标准执行，严禁熄灭效应时正对出铝端18.熄效应劳保用品佩戴不规范灼烫电解一、二车间四级劳保穿戴齐全19.排查接地电压排查接地时直接接触铁具触电电解一、二车间五级劳保穿戴齐全，不使用铁制工器具20.添加物料劳保用品佩戴不规范灼烫电解一、二车间五级劳保穿戴齐全21.使用大锤使用大锤时由于用力过猛，或受磁场影响砸伤自己或他人砸伤电解一、二车间五级使用大锤时要双手握紧，使用时用力均匀，周围不得有其它人员围观22.打捞碳渣电解质溅出灼烫电解一、二车间五级预热好漏铲，穿戴好劳保用品23.测量电解质水平、铝水平工器具未预热进行操作导致电解质溅出灼烫电解一、二车间四级在测量前充分预热钎子，穿戴好劳保用品24.倒换电解质推车使用不灵活灼烫电解一、二车间五级劳保穿戴齐全，使用前检查手推车是否合格825.拆装软连接操作不当砸伤电解一、二车间五级严格按照作业标准执行26.更换小盒卡具操作不当砸伤电解一、二车间五级制作并充分利用防脱链、天车挂运卡具行走周围有人时必须鸣笛、下方人员注意天车方向27.发红槽检查打开地沟盖板、操作不规范多种危害电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、按异常槽管理标准进行监护28.清理槽下料注意力不集中多种危害电解一、二车间五级劳保穿戴齐全，注意槽上操作人员29.设备操作未穿绝缘鞋多种危害电解一、二车间四级劳保穿戴齐全、认真按照操作标准执行30.使用潮湿工具操作使用工具不预热爆炸灼烫电解一、二车间五级劳保穿戴齐全，使用前充分预热31.清理作业地沟有水或潮湿爆炸、触电电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、不定时进行检查32.电解槽高温作业温度过高中暑、灼伤电解一、二车间四级劳保穿戴齐全、加强职业病安全培训、提高个人安全意识33.短路、断路未穿绝缘鞋触电电解一、二车间四级按本岗位要求佩戴劳保用品34.异常槽处理发生漏炉或电解质外溢时，由于地沟潮湿发生爆炸，致使烫伤爆炸电解一、二车间五级劳保穿戴齐全，听从指挥，杜绝蛮干。35.槽上部作业在槽上部作业时，坠落摔伤摔伤电解一、二车间四级严格执行操作标准。36.打火眼劳保用品佩戴不规范，工器具未预热灼烫电解一、二车间五级严格执行操作标准，劳保齐全。37.天车操作在起吊过程中，发生撞伤，或起吊物品砸伤吊物撞伤，砸伤电解一、二车间五级天车吊物行走时必须鸣笛、严格执行十不吊38.天车操作多功能天车在运行过程中，两车距离太近，致使相撞天车碰撞电解一、二车间五级严格交接班、严禁天车带病运行、立即拍急停开关39.天车操作违章操作起重伤害电解一、二车间五级规范操作。40.天车操作触电触电电解一、二车间四级加强培训、严格执行操作标准41.出铝作业湿冷真空包，遇电解质、铝水发生爆炸，致使烫伤爆炸烫伤电解一、二车间五级严格执行操作标准942.装卸物料未戴高空作业安全防护用品高空坠落电解一、二车间四级必须戴好防护面罩、严格执行操作标准43.天车操作吊具受损未检查多种危害电解一、二车间五级严格交接班、严禁天车带病运行44.天车操作交叉作业多种危害电解一、二车间五级严格执行操作标准45.天车操作限位失灵多种危害电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、严格执行操作标准46.天车操作注意力不集中发生碰撞起重伤害电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、严格执行操作标准47.天车操作多人指挥触电电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、严格执行操作标准48.更换扣压风管未戴高空作业安全防护用品高空坠落电解一、二车间五级加强安全培训、提高安全意识49.天车吊物吊物过高砸伤电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、禁止吊物下方行走50.天车换极使用扳手松紧小盒卡具多种危害电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、使用前认真检查工器具安全51.拧卡具卡具脱落砸伤电解一、二车间四级认真检查挂钩有无裂纹、操作时动作标准，用力均匀52.使用新抬包抬包潮湿进行出铝引发爆炸烫伤电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、严格按照操作标准进行操作53.换包管包管掉落砸伤电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、加强监护54.吊运框架指挥信号不明机械伤害电解一、二车间五级加强操作前的检查55.吊运抬包发生擦挂设备损坏电解一、二车间五级严格执行操作规程、无保护罩不得启动56.吊运残极注意力不集中撞伤、烫伤电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、严格按照操作标准进行操作57.吊运潮湿新极潮湿阳极装入槽内发生爆炸爆炸电解一、二车间四级劳保穿戴齐全、做好预防措施58.小清包操作大轮转动包体机械伤害电解一、二车间五级劳保穿戴齐全，规范操作59.出铝时连接抬包风管安装不当跌落电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、严禁带电风作业60.天车大梁吹灰不系安全带跌落电解一、二车间四级劳保穿戴齐全、必须2人互相监护61.母线提升作业熄效应多种危害电解一、二车间四级劳保穿戴齐全、严格按照操作标准进行操作62.母线提升作业打火眼灼伤、烫伤电解一、二车间五级劳保穿戴齐全、规范操作63.母线提升作业粉尘、烟气灼伤、烫伤电解