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目录第一章总论第二章项目建设的背景及必要性第三章建设条件第四章市场分析与销售方案第五章项目建设方案第六章投资估算和资金筹措第七章财务评价第八章环境影响第九章农牧业产业化经营与农民增收评价第十章项目组织管理第十一章可行性研究结论-1-第一章总论1.1项目建设名称及经营范围项目建设名称为：河南华亿食品有限公司（以工商注册为准），主要经营范围为：猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅肉为主的酱卤肉制品，真空包装酱卤肉。经营本企业及本企业成员自产产品及加工产品和技术的出口业务等。1.2项目建设单位、法人代表及所有制形式及管理结构项目建设单位河南华亿食品有限公司，法人代表为耿永杰，股东王胜瑞，所有制形式为股份制有限责任公司。公司实行公司管理制。设总经理1名，实行总经理负责制，执行董事兼总经理，负责公司的全面工作。设置生产部、国际贸易部、经营部、技术部、质检部、办公室、财务部，全面负责项目的生产、经营、行政、后勤等各方面的工作。生产部负责原材料收购，调入、加工及设备的正常运行；经营部负责产品的销售和市场的开发；质检部负责产品质量及原材料购进的检验工作；技术部负责新产品的研发和技术推广；办公室负责公司的后勤管理；财务部负责资金结算、日常会计事务。1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容建设地点定于河南省商丘市食品工业园区，面积100亩，总体投资人民币1.2亿元，主要用来建设厂区、生产车间，冷库，办公楼、酱卤肉生产设备、消毒设备、化验设备、物流配-2-送中心、员工宿舍、交通运输工具等。建设期限6个月左右。1.4资金筹措及项目的产能分析项目资金筹措系河南华亿食品有限公司法人代表耿永杰、王胜瑞等股东自有及自筹资金为主，吸收部分商业合作伙伴的股金和银行贷款为辅的方式解决。一期建成后形成产能为：年产牛肉酱卤肉制品1万吨，猪肉酱卤肉制品1万吨的产能。1.5市场前景及财务分析随着人们生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的食品。无公害的真空包装酱卤肉制品保质期长，食用方便，产品市场前景好。前期建设的产品全部供应上海、浙江、江苏市场，主要经销商上海申康食品有限公司是沪、浙、苏市场最大的销售商，年销售各类酱卤肉制品50万吨，实力强，销售网络健全，使该项目的产品销售有保障。按照目前酱卤肉制品产品市场价格及平均19%的市场毛利率，项目建成后预计年销售额为3.8亿元，预计年利税7220万元，其中可为地方贡献企业所得税1000万元以上，剔除市场变化，投资回收期预计2-3年。1.6项目辐射范围及带动能力近年来，商丘及周边地区农畜产品深加工发展迅速，农畜产品深加工企业数量及加工水平不断提高，加工产量和规模不-3-断增加，其产品也日益受到国内外市场的欢迎，行业集中度和竞争力有了明显的提高。项目建成后对当地经济的带动能力巨大，项目地域辐射范围很广。项目建成投产后能极大地促进当地农、牧业的发展，产品的主要原料主要取自当地，能极大地提高农民养殖猪、牛、羊的积极性，能大面积带动当地农民发家致富。食品厂所需的大量工人除少数的技术及销售、管理人员外，大部分吸纳当地的富余劳动力，解决当地的富余劳动力300-500人就业，就业人员平均年收益不少于20000元。项目的辐射范围能达到县城及其周围的乡、镇，甚至豫东地区。同时，产品在国内一线城市市场的销售能提升河南商丘在国内的知名度。1.7项目的综合评价和论证结论随着人们生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的食品，酱卤肉食品是中国众多食品中最先打入国内一线市场、产品质量较早与国际接轨的一种商品，无公害的酱卤肉制品保质期长，食用方便，产品市场前景非常好。该项目符合国家农牧业产业化政策和地方农牧业发展规划，符合我省的中原经济区发展规划理念。我省是农业大省，是中国和世界的后厨房，我省的肉制品和速冻制品有春都，双汇，众品，华英，三全，思念，科迪，云鹤等品牌，产业聚集-4-化明显，有技术和人才优势，此项目可带动相关产业的发展，对当地农业产业结构的调整做出积极地贡献。该项目实施达到了农民增收、企业增效、财政增税的目的，项目实施后能带动广大农民增收和扩大出口创汇，有良好的经济效益、社会效益、生态效益，建设单位经济、技术实力强，市场空间大，有能力承担该项目的建设，该项目可行。第二章项目建设的背景及必要性2.1国家和地方大力鼓励和支持农畜牧业的发展目前，我国的畜牧养殖业比十年前有了极大地发展，养殖业已经成为有些省区的支柱产业。近几年来，以家庭畜牧养殖厂人工饲养为主的个体经济慢慢取代了我国传统的农牧业经营模式，新一代的农民正在崛起，新型的农牧业经营模式成为调整农业结构，增加农民收入水平的重要一环。我国畜牧业发展的中长期目标是：到2015年，我国畜牧业区域化、专业化、集成化、产业化、现代化水平都将有较大的提高，畜产品在国际市场中的竞争力大大加强。畜牧业的发展思路，应以强化加工、流通环节为重点，调整优化产业结构。对比国外，我国目前的畜产品加工业相对落后，应着力加强这方面的工作，以开发生产名、优、特、稀产品为核心，以培植加工龙头企业为重点，从初加工，粗加工做起，逐步向精深加工、综合利用进军。2.2项目产品符合人们的消费趋势-5-酱卤肉制品行业是中国传统的食品产业，也是目前食品工业最重要的产品。中国已经成为世界最大的酱卤肉生产国。进入21世纪以来，在国内外市场需求拉动下，中国熟食行业呈现出持续稳定增长的态势。“十一五”期间，我国熟食行业发展的步伐明显加快，在骨干龙头企业的带动下，市场销量逐年增长。熟食行业有8个产品荣获中国名牌称号，加快了实施名牌战略的步伐，熟食内外销比例失调的状况有所改变。在出口市场方面，通过全行业的协调，逐步减少无序竞争，引导企业提高产品附加值和品牌知名度，实现了出口数量和效益的稳定增长。2008年-2010年，我国酱卤肉总产量分别为595万吨、745万吨、918.35万吨，以每年都上一个新台阶的速度稳步增长。2010年全国食品出口总额为320亿美元，而肉制品熟食出口额达到34.56亿美元，占食品出口总额的10.8%。随着人民生活水平的提高，各种方便食品越来越受消费者的青睐，受这种消费习惯的影响，酱卤肉真空包装熟食系列需求量逐年上涨；而我国一直以来都是酱卤肉生产大国，酱卤肉真空包装熟食系列外销处于世界领先水平。在国内市场和国外市场双重需求的拉动下，未来行业发展前景看好。2.3项目的建设，可加快当地农业结构的调整项目建成后，为解决原料供应问题，可采取“牧工商一体化，供产销一条龙”的“公司+农户”的模式，组织广大农民大力发展畜牧饲养业，公司从资金和技术管理上给农民提供帮助，实现-6-了“生产——加工——销售”一体化经营，既解决了公司生产的原料供应问题，又解决了农户“生产易，卖难”的问题，能带动大约1千户农民增收致富，促进了当地的农业经济结构的调整，社会效益显著。第三章项目建设的条件3.1项目建设的地理和交通条件项目地处河南省商丘市食品产业集聚区，位于豫东平原上，土地平整广阔，气候温暖湿润，一年四季分明。1、商丘市地处平原，属于暖温带大陆性季风气候，春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季湿润凉爽，冬季寒冷干燥，四季分明。主要气候数据如下：极端最高气温：43.1℃极端最低气温：—19.2C年平均气温：14．1℃平均降水量：685.3毫米平均日照：2142.5h最大风速：17.0m／s，风向为西北风无霜期：216天历年最高气温≥30℃的日数，1971—2000年30年平均值为78天；历年最低气温≤O℃的日数，197l—2000年30年平均值为89天；-7-2、水文、地质条件商丘市在历史上属于黄河泛区，湖潭较多，较大的天然潭有4个，人工水库2个，多集中在黄河故道南侧。全市现有河流为淮河流域，南四湖、洪泽湖水系，属季节性河流，东南流向，总流域面积为1438.8平方公里。商丘市地表径流主要靠降雨补给，多年平均径流深91毫米，平均径流量为1.42亿立方米，径流系数0.123。径流年际变化大，丰水年径流量与枯水年径流量的比值达12.8。商丘市地势由黄河历次决口泛滥沉积形成，属堆积形地貌。地势西北高东南低，坡降为1/5000左右，海拔高度37—58米，地貌可分为3个类型：黄河故道高滩地，背河洼地，微倾斜平地。拟建区属黄河中下游冲积平原的一部分，地貌单一，地形较平坦，地层层位及厚度变化较大，土质均匀性稍差。场地内主要地层为第四系河流沉积物，主要由粉土、粉质粘土、粘土及粒砂组成。勘探深度范围内，地层可划分为七个地层单元，自上而下依次描述如下：第①层：粉土浅黄、褐黄色、稍湿--湿、松散--稍密状，含云母碎片，东南部一带，上部颗粒较粗，砂感强，夹有2—4层粘土薄层，厚度变化大。第②层：粉质粘土灰色，湿，软塑--可塑状，含少量蜗牛壳片及植物根茎碎屑。-8-第③层：粉土灰黄、灰色，湿，稍密，含云母碎片，具层理，中部夹粘土薄层或条带，厚度变化大。第④层：粘土深灰色，湿，软塑状，具淤泥味，含少量蜗牛碎壳，厚度有变化。第⑤层：粉土灰黄色，湿，稍密--中密状，云母碎片，具层理，北部中夹一层粘土薄层。第⑥层：粘土上部深灰色，下部为灰白色，可塑--硬塑状。含钙质结核，且向下含量增加，厚度较稳定。第⑦层：粉砂灰黄色，湿，中密状，含较多云母及少量姜石，具层理，最大穿见厚度1.O米。经综合评定，以第①层粉土为直接待力层，承载力标准值采用l10kPa，地下水埋深为3.0～8.0米，属浅水类型，无腐蚀性。经过对该地的水文地质及资源分析，确定该地没有不良地质地段，也不处于高地震烈度区、滑坡区、溶岩区和泥流区，地下水对基础也无腐蚀性，工程地质条件良好。3、地形、地貌、地震建设场地地势平坦，无特殊的地形、地貌，基础配套设施齐-9-全。根据现行的“中国地震烈度区划图（1990）”，商丘市地震烈度为Ⅵ度，建筑物按Ⅶ度抗震设防。3.2社会经济状况项目所在地河南省商丘市食品工业园区位于黄河故道南岸，豫、鲁、皖四省结合部，是商文化、火文化的发源地、是河南省对外开放的重要窗口。商丘市具有优越的自然条件、丰富的农副产品资源、广阔的市场、便利的交通条件，是内陆走向沿海，沿海伸进内陆的桥头堡，占据明显的地理优势和物资集散优势。近几年来，商丘这块古老而年轻的土地历经沧桑巨变而焕发出勃勃生机，经济持续、快速、健康发展，综合经济实力显著增强。商丘市食品工业园区基础设施完善。能源供应充足，年供电能力超过80亿千瓦时，有500千伏变电站24座。通讯快捷，移动通讯已达到无缝隙覆盖，宽带网络已进入到全市各个角落。紧邻我国的交通大动脉连霍高速和陇海铁路，交通方便。优越的地理条件为项目提供广大的自然资源和人力资源，便利的交通为项目产品的流通提供了保障，因初步订单产品大部分销售沪、浙、苏市场，物流由连霍高速到达，这也是项目定在紧靠连霍高速的河南商丘食品产业集聚区的一个原因。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等-10-1、政策优势河南省委、政府对农业产业化发展十分重视，多次召开专题会议研究讨论，出台了《河南省现代化农业发展纲要》。制定了鼓励外商投资的优惠政策，吸引投资。对投资兴建农产品加工企业给予投资补助、资金补贴和贷款贴息等政策。2、资源优势商丘市地处北纬34°00--34°37，东经115°40--116°12。，全市海拔高度37-43米，年平均气温14℃。年降雨量726.5毫米，年平均相对湿度66%，日照时数年平均为2360.2小时，昼夜温差大，空气湿润，气候温和，气候条件适宜畜牧养殖业。为生产提供了充足的原料。3、技术优势与条件项目单位始终把人才培养和人才储备作为企业的核心战略，同时加强同科研院校的战略合作，优质良种的肉牛培育、生猪养殖和加工自动化等方面加大科研投入，为企业的发展积储力量。4、基础设施优势该项目选址于河南省商丘市食品工业园区，交通便利，地理位置优越。公司院内地势平坦，水、电、通讯条件齐备，有利于项目建设。场区周围无污染源，场区平坦，地势开阔，自然屏障优越。3.2.2主要障碍因素及解决方案总体来讲，项目建设具备了诸多的有利条件，但是