交通运输局部门预算

12017年交通运输局部门预算2017年3月2部门预算公开目录第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责二、机构设置第二部分部门预算安排的总体情况一、收入说明二、支出说明三、比上年增减情况四、机关运行经费安排情况五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因六、绩效预算信息七、政府采购预算信息八、国有资产信息九、名词解释十、其他需要说明的情况第三部分2017年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表3七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区交通运输局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将交通运输局2017年部门预算公开如下：第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责根据《唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区交通运输局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，拟定地方性交通法规规章。2、负责全区公路、水路交通行业规划、管理及交通工程的建设实施.3、负责全区重要乡道及县级以上列养公路及其设施的建设、养护、管理工作；负责指导辖区乡村公路建设工作4、负责全区汽车运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。5、指导和管理城乡出租车运输。6、负责管理全区水上港航监督和安全工作；负责交通战备工作。7、承办区政府交办的其他工作二、机构设置我部门隶属于丰南区人民政府的事业单位，设8个内设机构，分别为办公室、财务科、人事科、安全保卫科、综合规划科、审计督察5科、水运管理科、党委办公室；设1个行政机关，为丰南区交通运输局机关；设8个事业机构，分别为丰南区交通运输局工程队、丰南交通运输局公路运输管理站、丰南区汽车综合性能检测站、丰南区交通运输局地方道路管理站、丰南区交通运输局公路管理站、丰南区交通运输局公路路政执法大队、丰南区交通运输局材料供应站、丰南区交通运输局质量监督站，隶属于丰南区交通运输局，属自收自支事业单位。我部门在编人员286人，其中：行政人员16人，事业人员270人。长期聘用人员94人，其中：人事代理5人，聘用制研究生2人，局内合同制1人，建勤工2人，协议工67人，临时工17人。第二部分部门预算安排总体情况一、收入说明2017年预算财政拨款收入总额5684.48万元，其中：一般公共预算5684.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。二、支出说明2017年预算支出总额5684.48万元，其中基本支出（人员经费）3582.72万元，项目支出2101.76万元。三、比上年增减情况2017年预算收支安排5684.48万元，较2016年度预算安排减少5698.24万元，主要是基金预算拨款减少。四、机关运行经费安排情况我部门年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费支出，未安排部门日常公用经费。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因6我部门年初预算无一般公共预算财政补助拨款、政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，即因公出国（境）0万元，公务用车购置费及运行费0万元，公务接待费0万元，与2016年年初“三公”经费预算数0万元相比持平；原因我部门年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费及项目支出，未安排部门日常公用经费“三公”经费预算。六、绩效预算信息（一）总体绩效目标唐山市丰南区交通运输局2017年主要任务及目标规划1、以富民强区、改善民生为根本，狠抓公路工程建设。着眼服务丰南发展大局，切实发挥交通先行职能，积极谋划2017年度交通建设项目，拟实施稻胥路大修工程、大碱线大修工程、范董线罗各庄小桥重建工程、丰碱线沿海工业区办公楼道口至毕东涵洞之间道路硬化四项工程，计划投资1954万元。2、以塑造丰南形象为宗旨，狠抓公路形象建设。按照公路交通环境“畅、安、舒、美”的总体要求，牢抓公路管养工作，进一步提升全区道路形象，打造丰南特色路。一是抓好国省干线及地方道路的日常养护。对全区内205、112两条国道、丰碱线、沿海公路等5省道，16条县乡道路，精细化管理，及时清扫路面、挖补坑槽、恢复水毁、绿化补植，确保道路安全畅通。二是抓好文明路、特色路创建工作。认真贯彻省、市创建“四好农村路”示范县指示精神，以服务社会主义新农村建设，实现农村公路养护管理经常化、规范化、市场化为目7标，把重点放在“求特色、创亮点”上，打造一路一特色，一街一景观的丰南道路形象，将打造1个乡镇为文明示范乡镇，1条县乡道路为文明示范路。三是合法维护路产路权。对公路沿线环境进行整治，整修公路路面路肩及边坡边沟，规范平交道口，全面清理公路用地范围内私搭乱建、摆摊设点、堆放物料、集贸市场、非交通标志、边沟取土等违法侵占、损坏路产路权行为，彻底改善辖区公路环境状况。3、以维护公路正常使用寿命为目标，狠抓超限运输治理。按照省、市、区关于治理超限超载工作的总体要求，以治超站位依托，根据全区公路状况，不断加大路政执法力度，对205国道、唐曹公路、唐港线、丰碱线等重点路线实行24小时不间断执法，切实加大超限运输治理的密度、频度和强度，重点对避站绕行、短途驳载等情况较严重路段进行集中整治，遏制我区超限运输势头。4、以保障和改善民生、强化运输公共服务为重点，狠抓运输市场秩序。按照创建文明城市的要求，继续加大对运输市场的治理力度，强力实施“无缝隙”式管理，开展危险货物运输、安全生产“打非治违”、机动车驾驶员培训、客运及出租车营运行为、打击非法营运“黑车”等六项专项整治活动，营造安全、舒适、快捷的客、货运市场环境。5、以促进交通又好又快发展为主线，狠抓行风廉政建设。把行风廉政建设提上全局工作的首位，狠抓在手，常抓不懈。我局将通过大力加强党风廉政建设、行风政风建设、精神文明建设，以对职工、对家庭、对交通高度负责的态度，强化教育不放松，强化监管不含糊，8（二）部门职责及工作活动绩效目标指标9部门职责-工作活动绩效目标433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差交通运输基础设施建设按区政府规定权限审批、核准区域规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对公路工程建设招投标活动进行监督管理。普通干线公路投资总额746.2万元；农村公路新增里程0.7公里；农村客运站点建设候车亭60个，招呼站牌122个；保障交通基础设施建设项目质量。10433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差农村公路建设按照上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。农村公路投资总额496.2万元，建设里程0.7公里。年度农村公路建设项目工程质量合格率100%≥85%≥70%70%年度农村公路建设工程量≥90%≥80%≥70%70%年度农村公路≥95%≥85%≥70%70%11433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差建设投资完成率公路客运站（场）及城乡客运基础设施建设组织实施汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。农村客运站点建设候车亭60个、招呼站牌122个。客运站覆盖率≥90%≥80%≥65%65%年度客货运场站建设工程量（万元）≥90%≥80%≥65%65%年度客货运场≥90%≥80%≥65%65%12433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差站建设投资完成率交通基础设施建设的协调、监督和管理监管全区公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度≥90%≥75%≥60%60%交通基础设施≥90%≥80%≥65%65%13433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差中的协调管理工作。建设重点项目监督检查率交通配套设施建设其他与区级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。年度交通配套设施项目工程质量合格率≥90%≥80%≥70%70%交通配套设施≥95%≥85%≥70%70%14433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差建设投资完成率交通运输基础设施养护、维护2101.76组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。干线公路大中修总投资**万元，大中修里程**公里；桥梁维修加固总投资**万元，加固桥梁**延米；安保及灾害防治工程总投资**万元，治理隐患里程**公里。15433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差普通干线公路养护474.92对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。干线公路小修里程65.673公里；完成全年普通干线养护71.075公里；养护工程合格率≥90%≥80%≥70%70%年度普通干线公路养护投资完成率≥95%≥85%≥70%70%地方道路养护1605.74对地方道路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。完成全年地方道路大修里程78.293km，投资8756万；地方道路养护1075km，养护工程合格率≥90%≥80%≥70%70%年度地≥≥≥7016433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差合计1.827亿；以往年度农村公路养护省补配套资金657万；2016年农村公路养护省补261万，区配套335万；消除农村公路安全隐患，投资1188万。方道路养护投资完成率95%85%70%%农村公路养护以奖代补使用上级以奖代补资金对农村公路保养与维护进行资金补助，加强农村公恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理年度农村公路养护工程质量1≥85%≥70%70%17433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差路养护。等附属设施，保持良好的技术状况。合格率路面完好率≥90%≥80%≥70%70%年度农村公路养护投资完成率≥95%≥85%≥70%70%年度农村公路养护工程量（万≥90%≥80%≥70%70%18433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差元）水运工程维护航道、航标等水上设施维护。维护沿海航道、航标，恢复、提升原有技术标准和使用功能，保持良好的技术状况和服务能力。航道、航标运行正常率≥95%≥85%≥70%70%航道、航标合格率≥95%≥85%≥70%70%航道维护率≥90%≥80%≥70%70%航道、航标巡查率≥90%≥80%≥70%70%19433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差公路建设管理养护基础数据采集通过公路各项指标数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。公路基础信息数据使用率≥95%≥85%≥70%70%公路基础信息数据更新率≥95%≥85%≥70%70%公路、水运工程养护监督和管理对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管各项业务顺利开展，按时完成工作。项目质量合格率≥90%≥75%≥60%60%20433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准