2017年县级部门预算

2017年县级部门预算（草案）中共海兴县委农村工作部中共海兴县委农村工作部编制海兴县财政局审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施.............................................................................................4部门职责-工作活动绩效目标...............................................................................7部门收支预算总表...............................................................................................10部门基本支出预算...............................................................................................11部门项目支出预算...............................................................................................19部门“三公”及会议培训经费预算...................................................................20第二部分预算单位收支预算情况一、中共海兴县委农村工作部收支预算...........................................................22二、中共海兴县委农村工作部事业收支预算...................................................32第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标：(一)、重点加强对新民居各项配套工程的督导，确保实现规划要求，保证工程质量，维护农村社会稳定。（二）、继续做好省级重点龙头企业申报和监测工作，争取申报成功省级重点龙头企业1家。（三）、我们将联合相关部门组成重点工作督导组，对相关工作进行集中督导、协调，确保新民居（中心村）建设等重点工作按期按节完成；有效针对上级政策调整，召开相关培训会对具体业务人员进行工作培训，确保工作人员掌控政策整体水平有所提高。（四）、完成有较高质量的调研报告4篇，为我县农村改革发展决策提供重要参考。职责分类绩效目标：一、推进新农村建设职责：1、农村新民居（中心村）建设活动。(1)工作活动描述:按照统筹城乡城乡发展要求，组织开展农村新民居（中心村）建设；(2)工作活动绩效目标:按照上级工作要求，突出重点，因地制宜，积极开展好农村（中心村）建设。分批分期推进，每年选定一批重点存实施建设；(3)绩效指标:重点村建设完成率；(4)指标描述:当年完成建设任务的重点存占全部重点存的比例。二、指导推进农村改革职责。1、指导农村综合改革。(1)工作活动描述:争取建设好县级农村产权交易中心，并以此为抓手，协调推进全县土地改革、金融制度改革等。(2)工作活动绩效目标:组织相关部门就农村重点领域改革进行试点，积极探索经验，示范带动全县。(3)绩效指标:一是农村改革试点数（个）；二是农村改革典型成果（项）(4)指标描述:一是建立农村改革试点；二是培树农村改革典型，总结农村改革成果。三、指导农村经济发展。1、指导县域经济发展。(1)工作活动描述:完善支持县域经济发展政策体系，加快农村新型家庭手工业发展，促进农民收入较快增长。(2)工作活动绩效目标:做好农村经济检测和评价，提出全县农村经济发展的建议，为县领导科学决策提供支撑；推动县域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长。(3)绩效指标:提出农村经济运行分析报告和其他专项报告数量（个）(4)指标描述:定期或不定期从农村经济进行检测分析，提出农村经济形势报告，提交县领导决策参考。二、综合业务管理(1)工作活动描述：落实县委、政府农业农村重点工作和重大政策。(2)工作活动绩效目标:有效发挥领导小组职能职责。结合我县实际，提出有针对性和操作性的措施建议；督导、协调相关部门落实工作任务。(3)绩效指标：一是协调推动领导小组议定事项落实率（%）；二是开展“三农”重点工作督导（次）；三是完成省市重点调研课题（项）。(4)指标描述：一是已落实领导小组议定事项占应落实事项比例；二是督导“三农”重点工作；三是搞好“三农”重大课题调研。二、实现年度发展规划目标的保障措施一、推进社会主义新农村建设是新阶段农村发展的总任务，是解决“三农”问题的总抓手，是做好农业和农村工作的总要求二、农业、农村、农民问题关系党和国家事业发展全局,只有坚持把解决好农业、农村、农民问题作为全党工作重中之重，坚持农业基础地位，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持走中国特色农业现代化道路，坚持保障农民物质利益和民主权利，才能不断解放和发展农村社会生产力，推动农村经济社会全面发展。三、解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会的大局，必须始终作为全党工作的重中之重。为此，要加快农村经济发展，提高农民收入水平,这对促进社会和谐具有重大意义。部门职责-工作活动绩效目标202中共海兴县委农村工作部单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差支持农业产业化2.00组织落实省、市农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。实施农业产业化专项补助通过政策资金引导，加快建设农产品加工和大型物流项目。提高农产品加工水，提高农民收入。农产品加工园区农业生产化补助到位率100%≥95%≥80%80%县级以上农业龙头企业销售收入增幅≥10%≥8%≥5%5%农业产业化经营率≥64.5%≥63%≥62.5%62.5%推进新农村建设4003.00通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。美丽乡村建设3000.00按照省、市统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。重点村改造提升任务完成率100%≥85%≥7070%美丽乡村建设达标率100%≥85%≥7070%新民居中心村建设推进新民居中心村示范工程建设，打造符合全面小康要求的新型农村社区和美丽乡村。按照三年建设周期，建设一批多种类型、有示范意义的新民居中心村。新启动中心村示范点开工率100%≥80%≥60%60%中心村示范100%≥≥60%202中共海兴县委农村工作部单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差点任务完成率80%60%村民满意度100%≥80%≥60%60%指导推进农村改革按照省、市要求，全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新，增强全县农村经济社会发展活力。使农业增效、农民增收、农村增活力。指导农村综合改革协调指导推进土地流转、村集体股份制改造等农村综合改革，创新农村基本经营制度，完善相关机制建设。促进农村经济社会全面协调发展。县级农村产权流转交易平台建设完成率100%≥80%≥60%60%农村综合改革任务完成率100%≥80%≥60%60%指导农村经济发展协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续较快增长。推动中央、省市和县委、县政府各项惠农政策落实，使农村经济健康发展、农民收入实现持续稳定增长农村经济持续较快发展。指导农村经济发展推动县域经济结构优化和发展方式转型，加快农村新型家庭手工业发展，促进农民收入持续较快增长。提出农村经济持续较快发展的意见和建议，为县领导决策提供支撑；推动县域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长。农村经济指标监测与评价工作完成率100%≥80%≥60%60%政策措施建议采用率≥90%≥80%≥60%60%政务管理开展农业宣传，推动农业政策落实。保障各项政党工作的开保障各项农村工作的正常运行202中共海兴县委农村工作部单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差展综合业务管理调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。加强管理，园满完成省委、省政府交办任务综合业务管理工作完成率100%≥95%≥90%90%综合事务管理加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。综合事务管理工作完成率100%≥95%≥90%90%部门收支预算总表202中共海兴县委农村工作部单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入4074.081一般公共预算拨款4074.08其中：限额补助非限额补助3074.08行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入中央财政提前通知转移支付1000.00其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出4074.081基本支出69.08其中：人员经费61.21日常公用经费7.872项目支出4005.00其中：本级支出4005.00对下补助3其他支出部门基本支出预算202中共海兴县委农村工作部单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入基本支出总计69.0869.08人员经费合计61.2161.21一、工资福利支出46.8146.811、基本工资27.2527.252、津贴补贴9.079.07（1）地区附加津贴（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴9.079.071）回族补贴2）职工劳模荣誉津贴9.079.07（5）上述项目之外的津贴补贴3、奖金1.711.714、社会保障缴费4.954.95202中共海兴县委农村工作部单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入（1）基本养老保险费（2）职业年金缴费（3）基本医疗保险费4.954.95（4）大病医疗保险费（5）公务员医疗补助（6）事业单位补充医疗保险费（7）事业单位失业保险费（8）工伤保险费（9）其他社保缴费5、伙食补助费6、绩效工资3.833.83（1）基础绩效工资2.332.33（2）奖励绩效工资1.501.50（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出（1）长期聘用人员和长期临时工工资（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金202中共海兴县委农村工作部单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入（3）病假两个月以上职工的工资（4）其他二、对个人和家庭的补助14.4014.401、离休费（1）离休金（2）离休人员补贴（3）离休人员特殊补贴（4）离休人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费8.248.24（1）退休金4.724.72（2）退休人员补贴3.503.50（3）退休人员特殊补贴（4）退休人员上述项目之外的补贴0.020.02（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费（1）退职生活费202中共海兴县委农村工作部单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入（2）退职人员补贴（3）退职人员特殊补贴（4）退职人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费4、抚恤金5、生活补助6、医疗费7、助学金8、奖励