工会廉洁风险防控等级目录

工会廉洁风险防控等级目录2012年3月10日职权编号职权项目风险点廉洁风险数量风险等级防控措施岗位人员部门负责人分管领导ZK-GH-001工会经费收缴管理○没有做到按时足额收缴拨解经费。△未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。☆不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存。31三级1.加大经费收缴力度，保证足额上缴经费。2.建立、建全内部财务管理制度，对财务活动进行控制和监督。3.增强从业人员廉洁自律意识和服务意识，不断提高业务水平。1二级1一级ZK-GH-002代表职工与集团公司签订集体合同或其他协议，并监督执行☆未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定代表职工与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。○对协议的履行情况监督检查不力。21一级1、按时召开职代会，代表职工与企业进行平等协商，签订集体合同。集体合同草案提交职代会全体代表讨论通过。2、围绕协议履行落实情况，组织市、区两级人大代表及职工代表及时督查发挥民主监督等职能作用。1三级ZK-GH-003扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、爱心助学△在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动资金使用过程中，克扣资金，影响企业形象。○在对救助对象审查过程中把关不严不细。△在扶困、救助经费审批使用上违反相关规定和制度。32二级1、实行救助费用支出公示制度，接受群众监督，使资金支出透明化。2、加强学习，熟悉、掌握、精通接访业务，防止遗漏，提高业务水平。3.2在费用开支方面，严格在核拨范围内审批。1三级ZK-GH-004开展各类劳动竞赛及健康的文化体育活动。○在组织劳动文化体育竞赛过程中不按照程序办事，利用职务之便收受好处，影响竞赛结果。○在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。22三级1、严格按照上级有关政策、程序和规定执行，实行民主决策、科学决策，自觉接受监督。2、加强党性修养、提高防腐意识。ZK-GH-005搞好工会组织建设，建立基层工会，做好工会会员的发展和管理。○符合条件的权属单位未按照《工会法》要求，及时建立工会组织。○建会单位会员入会率达不到规定要求。22三级1、严格按照《工会法》相关规定建立工会组织。2、加大工会会员发展力度，使会员入会率达到100%。3、加强工会干部、群监协管考核培训，不断提高工会组织的整体履职能力。ZK-GH-006职工来信来访接待，调解和处理劳动争议○在信访接待工作中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。△政策解释不准确、不全面，态度不真诚，引发不必要的矛盾。△工作拖后，延缓信访件办理，激化信访矛盾。△对信访反映的情况不调查、不处理、不上报43二级1、热情接访，认真记录，化解情绪。2、学习掌握相关政策，认真负责做好来访接待。3、提高工作效率，及时上报相关情况。1三级ZK-GH-007组织好各类安全生产先进、劳模等评选表彰，落实相关待遇。○不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉。○把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。○接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。○可能偶尔会有重情面、轻原则的现象发生44三级1、严格按照评选标准及相关文件规定执行。2、做到公平公正，认真履职，不发生渎职失职行为。3、做到公开透明，不暗箱操作，不违反制度规定。注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。