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项目工程管理控制程序文件编号：LW/GL-01第1页共3页1、目的：规范公司的对外工程项目的管理流程，包括从项目合同签订、方案图纸确认、生产制作、现场安装、款项结算等全流程的分工、协作和监督，明确各部门在管理流程中的职责，以有效提升工作效率，确保公司产品及时交付。2、范围：适用于公司对外承接项目工程的流程管理。3、职责：商务部：负责客户开发、接洽；商务谈判及签订合同；编写项目方案；客户账务催办、关系维护等。技术部：负责会同商务部确定项目方案；绘制布置图、加工图；生产质量监督；产品开发和技术改进；提供售前、售后技术支持等。生产部：负责合同设备的排产、制作、发货，现场5S管理，生产设备技改等。工程部：负责施工队伍管理、现场安装、安装质量检查、现场问题反馈及临时解决等。采购科：负责采买原材料、五金零件、后勤物资等；负责库房管理等。财务部：负责物资采买审核，费用进出项管理，开具发票等。4、工作程序流程责任部门职责输出商务部1、客户开发、客户接洽2、关系维护、欠款催办等《客户开发、维护进度报表》、商务部1、方案编写、商务谈判、合同签订2、预付款催办与确认《项目方案》、《合同》客户需求合同、技术协议______________________________________________________________________________________________________________精品资料技术部1、确认项目方案、绘制方案图和加工图2、编写生产通知单，审批后下发至生产部《技术协议》、《方案图》、《加工图》、《生产通知单》生产部1、按生产通知单及时排产2、安排、监督生产班组生产质量和进度。3、反馈生产异常并组织解决《生产计划报表》采购科1、库房定期盘点，常用部件库存低时及时请购。2、按需采买材料、零部件，保证发货时有足够库存《月度库存盘点报表》《物资领用单》《物资请购单》《采购合同》《物资验收单》等流程责任部门职责输出技术部1、监督生产质量和进度2、确定发货清单、方案图《发货清单》、《方案图》工程部1、确定工程告知单2、安排现场安装班组《工程告知单》《现场安装班组进度报表》材料、零件采买质量监督，发货准备方案、图纸确认排产、生产______________________________________________________________________________________________________________精品资料生产部采购科（库房）1、箱体等预制件由生产班组点检、装车2、随货五金、电气等零部件由库房负责点检、装车3、严格按照发货清单装车，两部门共同点检无误且拍照留证后方可确认发车《发货清单》装车确认装车物品拍照留存工程部1、安装班组提前一天到达安装现场，准备接货。2、到货后，严格按照发货清单核对货物，如有缺漏第一时间与公司联系。《发货清单》收货确认发货接货、卸货______________________________________________________________________________________________________________精品资料工程部(安装班组)1、安装班组严格按照《方案图》施工，安装过程中遇现场有特殊地形或客户有特殊要求，需上报公司批准2、如遇客户提出工程增、减项，上报公司，工程增、减项内容需客户负责人签字确认3、机械和电气安装完工后需由客户签字确认4、调试无误且运转正常后，将设备移交客户，移交单必须由客户签字确认5、工程完工后，现场工具和剩余材料按公司要求处理《工程增项确认单》《机械完工单》《电气完工单》《设备移交单》工程部1、项目经理对各工地安装质量进行抽查2、根据安装质量对安装班组评级、奖罚《现场安装质量检查表》《班组季度评级表》流程责任部门说明输出商务部技术部1、客户售后回访、技术支持2、设备随机资料移交客户3、督办验收款《验收单》《随机资料》现场安装安装质量检查验收、汇款开具发票质保金______________________________________________________________________________________________________________精品资料财务部1、开具发票销售发票商务部1、督办质保金工程部技术部1、售后维护和技术支持《售后维修报表》5、相关文件暂无6、相关记录及保存期序号名称编号保存地点保存期限1《项目方案》技术部永久2《合同》、《技术协议》技术部永久3《方案图》、《加工图》技术部永久4《生产通知单》技术部三年5《发货清单》技术部三年6《工程告知单》技术部三年7《完工单》技术部永久8《工程增项确认单》技术部永久9《设备移交单》技术部永久10《验收单》技术部永久11《随机资料》技术部永久售后维护______________________________________________________________________________________________________________精品资料版本/修订生效日期批准审核编制A/0______________________________________________________________________________________________________________精品资料WelcomeToDownload!!!欢迎您的下载，资料仅供参考！