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.Word资料目录章节程序文件《检验检测机构资质认定评审评审准则》对照条款手册对照条款页码/关于程序文件的换版说明————/修订页————/程序文件的管理————/目录————1人员管理程序4.2.1-4.2.12第4.2章32人员培训控制程序4.2.4第4.2章73质量监督控制程序4.2.4第4.2章94设施与环境控制程序4.3.2-4.3.3第4.3章125内务管理与安全作业程序4.3.4第4.3章156测量设备管理程序4.4.1第4.4章207期间核查控制程序4.4.7第4.4章258修正因子控制程序4.4.7第4.4章279量值溯源控制程序4.4.8第4.4章2810标准物质控制程序4.4.9第4.4章3311保证公正性及诚信度控制程序4.5.3第4.5.3节3612保护客户机密信息和所有权程序4.5.3第4.5.3节3913文件控制程序4.5.4第4.5.4节4214合同评审控制程序4.5.5第4.5.5节4915检测分包控制程序4.5.6第4.5.6节52目录章节程序文件《检验检测机构资质认定评审评审准手册对照条款页码.Word资料则》对照条款16服务和供应品控制程序4.5.7第4.5.7节5517服务客户程序4.5.8第4.5.8节5918处理投诉和申诉的程序4.5.9第4.5.9节6219不符合工作的控制程序4.5.10第4.5.10节6520纠正措施控制程序4.5.11第4.5.11节6921预防措施控制程序4.5.12第4.5.12节7222记录控制程序4.5.14第4.5.14节7523内部审核控制程序4.5.15第4.5.15节8024管理评审控制程序4.5.16第4.5.16节8525方法的选择和确认程序4.5.17第4.5.17节8926测量不确定度评定控制程序4.5.18第4.5.18节9427计算机控制文件和数据保护控制程序4.5.18.b第4.5.18节9728抽样控制程序4.5.19第4.5.19节10029样品管理程序4.5.20第4.5.20节10330质量控制程序4.5.21第4.5.21节10831能力验证控制程序4.5.22第4.5.22节11232结果报告控制程序4.5.28第4.5.23节11433风险管理控制程序4.5.31第4.5.24节121.Word资料1.目的通过对本公司人员的有效管理，保持了与检测有关人员的能力，确保检测工作满足顾客和相关法律法规的要求。2.范围适用于与检测工作有关的管理人员、技术人员和关键性人员的管理工作。3.职责3.1最高管理者3.1.1审批本公司所有录用人员，签约劳动合同。3.1.2审核签约本公司从事检测工作人员的考核和录用。3.2综合管理室负责人3.3.1负责制定、修改、完善本程序，指导和监督本程序的持续有效运行。3.3.2负责组织确定人员的能力要求。3.3.3负责组织对人员的考核及管理工作。3.3.4负责建立公司从事检测工作人员花名册及个人技术档案。3.3相关部门3.4.1按本程序要求组织实施工作，并配合综合管理室开展培训计划工作。4.程序4.1人员录用4.1.1根据本公司的检测业务需要，由综合管理室拟定招聘计划，招聘计划中应注明岗位、数量、资格、教育、阅历、技能等要求。4.1.2综合管理室负责按计划进行调研、收集其相关证实资料，尤其技术管理人员、关键性岗位人员。4.1.3综合管理室负责人负责对录用人员提交的技术证实材料、调查资料进行任职审核，并组织相关知识考核，由总经理批准被录用人员。4.1.4经研究决定被录用人员，由综合管理室负责组织岗位培训及考核，考核通过，由技术负责人批准正式上岗。4.1.5综合管理室负责建立人员技术管理档案；试用期后组织签订劳动合同，建立人员管理档案，填写《人员档案目录》和《个人履历表》。4.2人员能力确定4.2.1要求：.Word资料a)建立本公司人员花名册，填写《公司人员一览表》，持证人员并填写《检测人员持证登记表》。b)与检测工作有关的管理人员、技术人员和关键性人员，如：技术负责人、质量负责人、,样品验收保管员、设备管理员、资料管理员、抽样员、报告签发人、检测员、检测室负责人、物品管理员、报告内审员、报告签发员、收发录入员、报告编制员、计算机管理员、质量监督员、内审员等的能力应能满足相应的法律法规、上海市从业人员和本公司从业人员的要求。4.2.2能力要求的确定a)根据相应的法律法规、上海市从业人员和本公司从业人员的要求，综合管理室负责人负责提出并编制岗位人员能力要求，由技术负责人审核，最高管理者批准。b)根据本公司的岗位人员能力要求，由综合管理室对4.2.1条涉及的人员，依据其教育、培训、经验和技能，进行资格确认，填写《个人能力考核记录表》和《人员上岗资格确认表》，并建立检测人员技术档案。并将确认结果报最高管理者，作为制定培训计划的依据。4.3签约人员管理4.3.1监督管理对本公司使用的长期雇佣人员或签约人员进行有效的监督管理，确保被录用人员能够胜任。a）在试用期满后，由使用部门将试用人员在试用期间的工作、考核、鉴定情况上报综合管理室。对通过考核鉴定合格人员，签订正式录用合同。b）经过各部门考核合格的人员进行确认，授权使用设备，颁发岗位证书。并按《检测工作控制程序》进行监督。c)每年12月份，由公司技术负责人根据各部门反映情部对使用的长期雇佣签约人员进行综合评价，将评价结果上报综合管理室，由综合管理室存档保存。4.4岗位工作职责的规定要求。a）综合管理室应组织编制技术负责人、质量负责人、授权签字人、质量监督员、内审员、设备管理员、资料管理员、样品验收保管员、抽样员、检测员、等人员的工作岗位职责权限，报最高管理者审核、批准后实施。b）当前工作描述应包括以下内容：—从事检测工作方面的职责.Word资料—检测计划和结果评价方面的职责—提交意见和解释的职责—方法改进、新方法制定和确认方面的职责—所需的专业知识和经验—资格和培训计划—管理职责4.5外来人员的管理4.5.1外来人员应在进入检测区域前，项目操作人员应对其身份得到确认，并由获得授权的人员进行接待和陪同；4.5.2所有外来人员均应在《非本公司检测人员进入检测区申请单》中登记，写明其进入场所的事由、出入时间、陪同人员等信息；4.5.3进入检测场所的外来人员在进入场所前项目负责人应进行必要的安全防护、注意事项、禁止行为等充分的告知外来人员；4.5.4陪同人员应详细了解进入检测场所人员的精神状态、目的，包括可能的疾病史，做好外来人员的安全防护告知，及不便带入检测区域的用品的安全保管告知；4.5.4.1当进入检测场所的外来人员不能遵守相关要求时，陪同人员可要求其离开，必要时可强制其离开，并报警！4.6记录保存综合管理室应保存全体员工的有关教育、经历、培训、技能、资格、工作岗位职责权限等有关记录规定并纳入个人技术档案。5.支持性文件5.1ZA-KKV-22《记录控制程序》6.质量记录6.1ZLJL-01-1《公司人员一览表》6.2ZLJL-01-2《个人履历表》6.3ZLJL-01-3《个人能力考核记录表》6.4ZLJL-01-4《人员上岗资格确认表》6.5ZLJL-01-5《检测人员持证登记表》6.6ZLJL-01-6《人员档案目录》6.7ZLJL-01-7《非本公司检测人员进入检测区申请单》.Word资料.Word资料1、目的对公司员工进行系统和专业的培训，增强员工的质量意识，使其掌握有关知识和技能，提高员工的素质。2、适用范围适用于进入本公司场所的所有内外部人员培训管理活动。3、职责3.1最高管理者负责审批本公司的年度人员培训考核计划。3.2质量负责人负责组织实施年度培训计划，对管理体系培训效果进行评价。3.3技术负责人负责制定本公司的年度培训计划，并协助综合管理室实施。（技术培训效果的评价）3.4综合管理室负责组织开展实施人员培训活动及人员培训记录和技术档案管理工作；3.5各部门负责培训需求的提出、协助确定人员培训计划，并按计划组织人员参加学习、培训和考核活动；3.6质量监督员负责对培训过程中的操作考核活动进行监督。4、程序4.1培训计划各部门根据工作需求，各部门主管于每年年底，提出员工培训需求申请，由质量负责人审核同意，质量负责人根据实际需要和部门的培训需求，在年初编制公司年度《人员培训计划表》，报最高管理者批准后实施。各部门应根据实际需要或上级要求提出临时培训计划。临时培训计划由提出部门将培训计划上报质量负责人，质量负责人批准后，由综合管理室组织好培训人员的培训和考核工作。4.2培训内容应包括岗前、转岗、技能再提高等所涉及的专业知识、校准知识、质量控制与监督管理知识、计量理论知识、误差理论、数据处理、抽样方法与理论、法律法规、职业道德规范等各岗位所需的应知应会的培训。4.3培训计划包括以下内容a)参加人员、时间、地点b）培训内容、培训方式、考核方式4.4培训计划的实施4.4.1培训计划经最高管理者批准后有综合管理室组织实施。.Word资料4.4.2每年度的管理评审活动中各部门上报培训需求，有综合管理室负责汇总后编制年度（或临时）培训计划，作为管理评审的输出。4.4.3综合管理室按培训计划内容，落实每一项培训工作。a）由本公司内部组织的培训，综合管理室应提前落实好培训地点和培训教材，选择合适的教员，做好培训记录和考核记录。参加培训人员于培训结束后由综合管理室及时填写《内部培训记录表》，经培训、考核、学习活动的评价人员写明对培训是否达到预期目的的意见后，交行综合管理室归档；b）外委培训人员，综合管理室应提前联系好培训单位或机构其他相关事宜，填写《外部培训登记表》，送外委托培训人员名单由技术负责人审核，最高管理者批准。c）培训、考核、学习形成的个人培训证明/证书/证件归入人员档案。送外培训取得有关资质及学习证明书（或复印件）交综合管理室归入个人技术档案保存。4.3.3培训考核对于每次内部培训，必要时综合管理室应采取提问，实际操作、笔试等适宜方式，对培训的有效性进行考核。填写《内部培训考核登记表》和《培训有效性评价表》。5支持性文件6相关记录6.1ZLJL-02-1《人员培训计划表》6.2ZLJL-02-2《内部培训记录》6.3ZLJL-02-3《培训有效性评价表》6.4ZLJL-02-4《内部培训考核登记表》6.5ZLJL-02-5《外部培训登记表》.Word资料1目的对检测工作过程及影响检测活动的各过程进行有效的控制，以确保检测结果的准确性和可靠性。2适用范围适用于检测过程中的工作流程及人员操作、设施环境条件、检测方法选择及方法的确认、对质量有影响的仪器设备，测量的溯源性、抽样、检测物品的处置等环节的监督和控制。3职责3.1质量负责人负责质量监督工作的总体管理；3.2质量监督员负责监督工作的实施和纠正活动的跟踪验证。4程序4.1质量监督计划的编制和批准4.1.1除体系运行之初，《日常监督计划表》需要按体系实际运行时间编制外，其它年份，质量监督计划应是上年度管理评审的输出之一（编制时间应在本年度的年初）。4.1.2应结合上年度质量监督总结情况、本年度人员培训计划编制情况、本年度能力验证/比对计划开展情况及一些预期的活动（如：可能的新项目、新方法的开展和应用情况）编制或制定人员编制年度质量监督计划，列出年度重点质量监督环节或人员，并组织落实。当由制定人员编制计划时，质量负责人需要对计划进行审核。4.1.3最高管理者负责年度质量监督计划的批准。4.2质量监督的实施4.2.1质量监督活动的实施范围对各专业检测活动中的人员包括在培员工等关键岗位人员和关键检测活动（覆盖检测全过程，包括检测方法、检测结果、数据处理及评价、检测记录、报告等）进行充分地监督，这些活动包括（但不限于）：——能力验证、测量审核、参考比对、比对开展过程活动；——新项目开展策划、新标准适用性评价、新设备投入使用前符合性评价活动；——发生客户投诉涉及的技术活动的复检和验证活动；——检测数据有异议或数据处于临界状态的验证活动时；——偏离体系规定进行的技术活动；——关键人员、在培人员能力识别