政人事部2013年年度工作总结及2014计划

报告人：樊高伟2013年12月12日2013年度工作总结与2014年度工作计划行政人事部报告内容目录目录CONTENTS2014年度工作规划2013年度工作总结121报告内容目录目录CONTENTS2013年度工作总结11公司组织架构图每月在职人数分析各部门人数分析人员职称分析离职率分析人员籍贯分布分析人员性格比例分析人员教育程度分析人员年龄结构分析人员服务年限分析工伤事故分析部门工作不足之处2013年1月-11月30日每月人数一览表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月滤冠工厂86103105106106112112107104116127临时工136695556554合计991091111151111171171131091211310月份人数项目各部门在职人数一览表截止2013年11月30日，全厂总人数127人（其中制造部88人，直接生产人员80人），未含5名临时工。部门人数所占比例生产办公室73.15%包装班1814.17%纸芯班2318.11%冲压班1612.60%组装班2721.26%生产管理部53.94%行政人事部1411.02%品质部43.15%技术部1010.24%财务部10.79%总经办20.79%合计127100.00%人员职称分布职称人数占比员工级8062.99%后勤人员（含保安）118.66%技术人员（含电工机修）107.87%生产储备干部21.57%仓管、QC43.15%职员级53.94%主管级干部（含班长）86.30%经理级以上干部75.51%合计127100.00%离职率2013年人员流动分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年平均值2012年平均值月底在职人数86103105106106112113107104116127当月离职人数201289177771合计106104107114115113120114111123128流出人员与人员总量比18.87%0.96%1.87%7.02%7.83%0.88%5.83%6.14%6.31%5.69%0.78%6.15%8.92%目标值8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%籍贯地域分布省份广东广西湖南湖北贵州江西陕西四川河南甘肃云南安徽山西合计人数321822101671812631127占比25.20%14.17%17.32%7.87%12.60%5.51%0.79%6.30%0.79%1.57%4.72%2.36%0.79%100.00%性别分析工厂男职员工居多，男女比例为67.72%：32.28%，即2.1：1。性别人数比例男8667.72%女4132.28%合计127100.00%教育程度1.全公司94.49%的人员拥有初中以上学历，其中高中以上学历占41.72%，大专以上学历占12.59%。2.管理人员学历大多数都在中专以上。序号学历滤冠人数滤冠比例1硕士21.57%2本科32.36%3大专118.66%4中专1814.17%5高中1914.96%6初中6752.76%7小学75.51%合计127100.00%年龄结构1.年龄在30岁以下的人员占总人数的51.97%。2.30岁以上的人员占总人数的44.1%，50岁以上占总人数的3.94%，整个团队人员趋于年轻化。年龄滤冠人数滤冠比例16～20岁1511.81%21岁～30岁5140.16%31岁～40岁3124.41%41岁～50岁2519.69%50岁以上53.94%合计127100.00%服务年限工龄在3个月以上的占72.44%，在半年以上的占61.41%，一年以上的占38.58%。工龄人数比例0-3个月3527.56%3-6个月1411.02%6-12个月2922.83%12-24个月2721.26%24-36个月1814.17%36个月以上43.15%合计127100.00%工伤事故分析部门冲压班组装班技术部总计工伤数6219500元以下2204500-1000元00001000元以上415医疗费合计35671.83226.36271.142,169.23工伤事故明细表2013年工伤事故登记表序号发生日期姓名部门/班组事件描述医疗费金额是否达到伤残等级社保赔付金额平安赔付金额合计赔付12013-3-22符明海冲压班在生产过程中拿铁料时不慎被铁料划伤手臂404否--022013-3-23吴敏冲压班在操作过程中模具压产品，产品将压到手指。195.5否--032013-4-5叶浩强组装班封产品时被机器台轮子打到手117否--042013-7-4郭尹忠组装班在操作过程中砸到手109.3否--052013-6-21班汉满技术部在车间修模具过程中，模具太重导致左手环指被模具压伤6271.110级6123.4235209643.4262013-7-9梁富源冲压班在车间用手扶住六角风扇时，左手拇指不慎被风扇叶子打伤，5257.5否5201.8527207921.8572013-7-30袁伟佑冲压班在车间操作冲压机，右脚背不慎被机台上滑落的铁壳砸伤6532.7否待赔偿待赔偿082013-8-12刘超冲压班在车间操作冲床不慎被冲床压到左手食指6603.510级待赔偿待赔偿092013-10-17王林林冲压班2013年10月17日21时在车间操作冲床过程中，右手食指被冲床压伤，16678.63待评待赔偿待赔偿0￥42,169.23￥17565.272013年工伤事故合计9起，其中5起重大事故，总费用为42169.23元，保险公司已赔付17565.27元。经预计，以上费用总赔付额将会达到58000元以上，比实际医疗费多出16000元。2013年部门工作不足之处及改善措施序号项目不足之处改善措施备注1培训1.各部门培训计划未有效实施。2.部门内部培训未按要求提供培训签到、个人培训档案，使培训记录无法落实。3.培训结果跟进不到位，无考评机制。4.培训人员培训技能欠佳。见2014年工作计划2企业文化1.针对管理人员企业文化专题培训课程较少。2.企业文化宣传活动较少。3.没有企业文化检查测试机制3安全1.保安人员考核检查机制不到位。2.没有形成一套完整的奖惩机制4团队建设部门沟通、活动组织太少5制度制度不够健全，执行力不够，各部门人员配合欠佳报告内容目录目录CONTENTS2014年度工作规划2工厂组织架构规划部门职责及绩效指标分解部门工作计划部门项目计划2014年工厂整体架构规划（分）2014年部门目标分解部门目标子目标目标值对策措施组织责任人检查人费用计划完成时间公共安全事故件数消防安全0件1.加大安全意识及消防器材培训力度，保证所有人能懂得消防知识和能使用相关器材。2.加大检查力度，保证所有消防器材随时保持在正常使用状态，且做好记录。1.每月及时检查、监督消防器材设备的使用，保证其正常使用，并且做好登记。2.4月份前完成可视化消防栓、灭火器使用流程图片，明确使用方法。3.每年一年消防演习、演练培训。周火林樊高伟5003月31日前门禁安全0件1.加强门禁制度培训，每月一次2.合理使用各类门禁登记表单详见门禁管理制度流程周火林樊高伟2001月份开始执行工伤安全低于5件，总医疗费用低于2万元1.加强员工工伤安全意识培训2.确保每台机器有安全操作规程并安全有效。3.建立明确、有效的工伤处理流程1.将容易发生工伤的设备或方位以图片形式做成培训教材，以案例形式进行教育培训。2.和技术部配合，每台机器明确安全操作规程并进行实验性培训，让每位员工了解安全操作，并安装防护罩。3.根据国家社保管理要求，结合公司实际工伤、社保处理流程，制订书面化的工伤治疗、费用报销、社保赔付、结案流程。各部门经理吕总5003月31日前人员流失率员工满意度≥90%8%建立员工激励机制1.3月份开始建立乐捐制度，秉承取之用民，用之于民之原则，用于班长级以上人员未完成目标之惩处。2.4月份前完善员工奖惩机制，有奖有罚，奖罚分明，颁奖流程、时间等设置合理。3.每年一次员工户外旅游拓展4.3月份开始建立员工提案改善制度5.每季度一次员工茶话会各部门经理吕总120004月30日前保证员工薪酬之基本工资与当地最低工资标准同步随时了解当地政府颁布的薪资制度，及时更新，保证薪资与市场具有竞争性樊高伟吕总0随时重视新员工入职培训及部门主管、经理关怀，行政人事部面谈建立入职培训流程：入职培训-岗前培训-上岗-经理主管关怀-行政人事部面谈各部门经理吕总03月30日前2014年目标分解（一）部门目标子目标目标值对策措施组织责任人检查人费用计划完成时间人员招聘及时率面试率120%90%合理使用和开发招聘渠道根据不同岗位及要求，采用人才市场现场招聘、网络招聘、报刊宣传招聘、学校招聘、厂门口宣传招聘等多种招聘方式进行行政人事部吕总120001月份开始执行完善企业招聘宣传资料，提高宣传及吸引人才的效果1.重新设计人才市场招聘广告宣传海报，更多地吸引人才2.在网络招聘网站中增加企业文化及相关图片，以吸引更多人才面试3.加强招聘人员招聘技能的培训，包括招聘工具的使用，招聘面谈技巧等，以提高应试成功率。行政人事部吕总3月份前完成报道率95%1.加强企业文化建设，加强可视化管理2.加强面试接待管理3.合理的薪酬激励制度1.5月份前完成厂区可视化管理，包括增调两处宣传栏，洗手间文化等。2.优秀面试人员的前台接待工作，如倒茶水，指引入座等工作。行政人事部吕总20005月份前完成留岗率90%重视新员工入职培训及部门主管、经理关怀，行政人事部面谈建立入职培训流程：入职培训-岗前培训-上岗-经理主管关怀-行政人事部面谈各部门经理吕总04月份前完成加强工厂环境卫生、车间工作环境、生活环境优化1.车间须做好6S管理，包括环境卫生，安全防护、温度适宜、班组长合理管理等工作。2.厂区、宿舍环境卫生管理，4月份起建立宿舍卫生检查奖惩制度。各部门经理、行政人事部吕总04月份起持续执行培训计划达成率95%1.每月新进员工入职之企业文化、规章制度、消防安全、生产安全、岗前操作培训等培训如期进行。2.其他培训详见2014年项目工作计划。行政人事部吕总50003月份起开始2014年目标分解（二）编号内容实施方案计划费用负责人计划完成时间1各类行政规章制度、表格完善，并检查执行根据工厂管理实际需求制订，包括1.保安工作职责2.门禁管理规定3.员工试用考核制度4.员工转正流程规定5.员工考勤管理规定6.宿舍管理规定7.请休假制度等等。0行政人事部2014年5月1日2部门团队建设每周开小组负责人周例会，每月开部门全体人员月会0行政人事部3月份开始1.保安人员每月一次安全及门禁管理培训2.人事组人员每月一次人力资源专业课程培训3.对于小组负责人，根据上周所发生的事件，进行事件分析、处理及技巧培训4.前台人员每月一次事件分析或接待培训0行政人事部3月份开始1.部门每月一次AA制集体活动2.部门每季度一次户外拓展活动（可与其他部门共同进行）2000行政人事部3月份开始3跨部门沟通非正式沟通每季度组织一次班长级以上干部活动4000行政人事部3月份开始经理级人员每两周一次AA制活动0行政人事部3月份开始每三个月一次干部人员户外拓展培训活动（含聚餐一次）3500行政人事部3月份开始每季度组织一次全厂员工茶话会（按班组或部门进行）3000行政人事部3月份开始正式沟通1.每月全厂员工大会2.每周经理级绩效会3.月度绩效检讨会（经理级）4.产销协调会（生产与营销）5.对单会（生产部、PMC、品质）6.生产班组每日晨会7.生产部每周大早会8.各部门例会、早会等0行政人事部3月份开始4企业文化建设、宣传建立车间标语、洗手间文化宣传、厂区海报宣传（可视化管理）。1000行政人事部4月份完成1.每月针对新员工培训一次，总经理对管理干部培训2.职员级以上干部每两月培训一次5004月份开始每季度针对职员级以上人员举行一次企业文化专题活动，如户外拓展、企业文化竞赛等1000第二季度开始每季