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KAITON主要联络人／电话：零件／制程名称生产设备／治具特性制程编号作业说明／模具／名称产品／制程量测判NO产品制程等级规格／公差定方式尺寸频率供应者／厂商：料号名称／说明：其它单位核准／日期：（如有要求）客户品保核准／日期：（如有要求）供应商代号：供应者／厂商核准／日期：其它核准／日期：处置计划管制方式特性样品方法管制计划页次：／客户工程核准／日期：（如有要求）日期（制订）：日期（修正）：作业单位：□原型样品□量产前□生产管制计划编号：料号／最新变更版：KAITON制程分析团队合作·持续改善顾客满意顾客需求持续改善回路人员环境方法&系统团队合作沟通训练／知识操作变异湿度照明周遭温度整洁设定说明量测系统预防保养人因工程材料设备金属材料化学寸法机器材料夹持夹具工具KAITON是否意见/要求行动负责人限期日SFMEA及/或DFMEA是否有被准备以用作?克莱斯勒、福特、通用的潜在失效模式与效应分析参考手册？2公司过去的活动与以往保证资料是否有被审查？3相似零件的FMEA是否有被考量？4SFMEA及/或DFMEA有鉴别其特殊特性吗？5影响高风险失效模式的设计特性是否有被鉴别？6适当的矫正措施是否被配分到高风险性指数？7适当的矫正措施是否被配分到高严重性指数？8矫正措施完成后，风险领先指数是否有作修改？修版日：1/1页制表：1问题A1设计FMEA查核表顾客或内部零组件编号KAITON是否意见/要求行动负责人限期日1新材料2特殊工具3装配的变异分析是否有被考量？4实验设计是否有被考量？5在适当处，针对原型样品有的计划书吗？6DFMEA表有被填写吗？7DFMA表有被填写吗？8有关服务与维护的议题有被考量吗？9『设计验证计划』有被完成吗？10如果有，那是经由跨功能小组所完成的吗？所有指定的测试、方法、设备与接收准则皆已清楚的被定义与被了解吗？12相关之特殊性皆被选出了吗？修版日：1/4页问题A-2设计资讯查核表顾客或内部零组件编号A通则在设计上是否要求11KAITON是否意见/要求行动负责人限期日13材料单完成了吗？14特殊特性适已当的文件化吗？15有关影响配合性、功能与耐久性的尺寸是否已经被鉴别？16参考尺寸是否被鉴别以促使将全盘尺寸检验时间最小化？17充分的管制点与事实资料是否被鉴别出设计功能的量具？18允差相容性是否合于可接受的制造标准？19对于那些不可被评估的已知检验技术是否有任何使用要求？20所有的特殊特性皆被鉴别？21是否有足够的测试负载以应付所有的条件。如产品验收与最终使用？22制造零件是否已在其上、下限规格作测试？23当回应计划要求与排程上制程中测试时，能增加样本作测试吗？24所有的产品测试都将在厂内执行吗？25如果不是，委外的分包商被核可吗？修版日：2/4页B工程图面C工程绩效规格问题A-2设计资讯查核表（续）顾客或内部零组件编号A通则（续）KAITON是否意见/要求行动负责人限期日27对于指定的测试样本数及/或频率可行吗？26如果有被要求，对于测试设备是否已经取得顾客的核准？28特殊材料特性被鉴别吗？29对于指定材料、热处理及表面处理是相容于已被鉴别环境的耐用需求吗？30材料供应商在顾客核可的名单中吗？31材料供应商将在每次运送交货附上证明吗？32需要检验的材料特性已被鉴别吗？如果有，33·特性将在厂内被查核吗？34·测试设备正常吗？35·训练将被要求确保精确的结果吗？36公司将用到厂外的实验室吗？37所有的实验室皆取得认证吗（如果有要求）？修版日：3/4页D材料规格问题A-2设计资讯查核表（续）顾客或内部零组件编号C工程绩效规格（续）KAITON是否意见/要求行动负责人限期日38·搬运39·储存？40·环境？修版日：4/4页制表：下列材料要求是否已被考量？问题A-2设计资讯查核表（续）顾客或内部零组件编号D材料规格（续）KAITON是否意见/要求行动负责人限期日1·具有弹性的系统？2·可迅速变换？3·容量的变动？4·防错法？对于下列之鉴别是否已表列5·新设备？6·新工具？7·新测试设备？接受准则是否基于下列考量而被同意8·新设备？9·新工具？10·新测试设备？11初期能力探讨将导入工具及／或设备制造商吗？12测试设备之可行性与精确性已被建立吗？13针对设备与工具，预防保养计划有作吗？14针对新设备与工具的说明书，容易了解与执行吗？修版日：1／2页下列材料要求是否已被考量？问题A-3新设备、工具及测试设备查核表顾客或内部零组件编号工具与设备设计是否已提供KAITON是否意见/要求行动负责人限期日15在设备供应商处，量具是否有能力执行初期制程能力研究16初期制程能力研究可在生产设备上执行吗17影响特殊产品特性的制程特性已被鉴别吗18特殊产品特性被用作接受准则之决定吗19制造设备有足够的能力以掌控所预测的生产量与服务量吗20测试能力足以提供其适当的测试吗修版日：2／2页制表：问题A-3新设备、工具及测试设备查核表顾客或内部零组件编号KAITON是否意见/要求行动负责人限期日1顾客品质保证的协助或产品工程活动需要协同发展成管制计划吗？2供应商已鉴别出谁是对顾客的品质窗口吗？3供应商已鉴别出谁是对其供应商的品质窗口吗？4些品质系统已被审查以用作『克莱斯勒、福特与通用汽车品质系统评监』？5·管制计划要求6·全盘检验7·工程绩效测试8·问题解决分析9·全员参与10·表列何人该受训11·排定训练时程表12·统计制程管制修版日：1／4页下列训练已完成吗？A-4产品／制程品质查核表顾客或内部零组件编号有足够的人力鉴别下列事项吗？有下列文件化的训／练方案吗？问题KAITON是否意见/要求行动负责人限期日13·能力研究14·问题解决方法15·防错法16·其它被鉴别的主题17每一操作程序都有提供针对管制计划的制程说明书吗？18标准的操作员说明书有适用在每一操作场合吗？19作业领班有涉及制订标准的操作员说明书吗？20·易于了解的工程绩效规格21·测试频率22·样本大小23·回应计划24·文件作业25易于了解吗？26适用吗？修版日：2／4页目视辅助A-4产品／制程品质查核表（续）顾客或内部零组件编号检验说明有包括下列各项吗？下列训练已完成吗？（续）问题KAITON是否意见/要求行动负责人限期日27·亲近性28·核准？29·日期与现况？30对于管制图有无程序书以规范其实施、维护并建立其回应计划？31在适当处有无一有效率的根本分析系统？32所要求条款已拟妥用以检验点上的最终图面与规格？33表格／日志适用于相关人员以记录其检验结果？34·检验量具？35·量具操作说明书36·参考样本？37·检验日志？38所要求条款已拟妥用以证明并校正量具与测试设备？39·完成？修版日：3／4页所要求的量测系统能力研究是否已经A-4产品／制程品质查核表（续）顾客或内部零组件编号所要求的条款已拟妥以监督下列之作业目视辅助（续）问题KAITON是否意见/要求行动负责人限期日40可接受吗？41全盘尺寸检验仪器与设备是否足以提供所有初期与进行中零组件之检验？42·检验的特性？43·检验频率？44·样本数？45·对核准的产品分配放置区？46·不合格品的处置？47有无程续书用以鉴别、隔离与管制不量品，避免不量品流出？48重工／补修的程序书适用吗？49有无程序书用以规范重新认可重工／补修品？50有无适切的『批量追溯』系统？51输出产品的定期稽核有作计划并实施吗？52品质系统的定期审查有作计划并实施吗？53顾客已核准包装规格吗？修版日：4／4页制表：A-4产品／制程品质查核表（续）顾客或内部零组件编号对于进料管制有无程续书以鉴别所要求的量测系统能力研究是否已经（续）问题KAITON是否意见/要求行动负责人限期日1现场规划有鉴别所有要求的制程与检验点？2在每项操作的材料、工具与设备的标示区是否已被考量？3有充分的空间摆设所有的设备吗？4足够的占地？5适当的照明？6检验区包含必要的设备与档案？7储放区？8待检区？9检验点是否合理地配置以预防不合格品流出？10是否已建立管制以预估操作上的潜在问题？11材料藉由悬空或空中搬运系统以保护避免污损？修版日：1／2页有足够的下列各项吗A-5现场规划查核表顾客或内部零组件编号制程与检验区问题KAITON是否意见/要求行动负责人限期日12最终稽核设备已备妥否？13管制作业足以预防进料不良品入库或使用？修版日：2／2页制表：A-5现场规划查核表（续）顾客或内部零组件编号问题KAITON是否意见/要求行动负责人限期日1流程图是否图例出序列的生产站与检验站？2所有相关的FMEAs（SFMEA，DFMEA）皆适用并用于展开制造流程图吗？3在管制计划中流程图是否调和产品与制程之查核？4流程图是否叙述产品如何移动。如：滚转机运送…等5制程中是否已考量系统／最佳化？6条款中是否已备妥鉴别与检验使用前的重工产品？7基于搬运与外部制程的潜在品质问题已被鉴别与矫正吗？修版日：1／1页制表：A-6制造流程图查核表顾客或内部零组件编号问题KAITON是否意见/要求行动负责人限期日1制程FMEA被三大车厂作指导纲要吗？3相似部品的FMEAs皆被考量吗？4以往发生的事项与保证资料已被审查吗？5适当的矫正措施已被计划或载入高风险领先指标？6适当的矫正措施已被计划或载入高严重性指标？7当矫正措施完成后，风险领先指数有修改吗？8当设计变更完成后，高严重性指数有修改吗？9这些影响有考虑到顾客后续的操作、装配及产品等状况吗？10保证书上的资讯有被用以协助展开制程FMEA吗？11顾客生产设备的问题有被用以协助展开制程FMEA吗？12此原因已被叙述在某些可被固定或管制的情况中吗？13对于侦测性的主要因素中，条款是否已备妥用以管制次一作业前的相关起因？修版日：1／1页制表：A-7制程FMEA查核表顾客或内部零组件编号举凡影响配合、功能、耐用性、政府法规及安全的所有操作事项皆被鉴别并依序表列吗？2问题KAITON是否意见/要求行动负责人限期日1在制作管制计划时有参考Section6为其方法依据吗？2对于顾客所关切的事项是否已被鉴别而简化特殊产品／制程特性的挑选？3所有的特殊产品／制程特性皆被包含在管制计划吗？4管制计划中使用SFMEA，DFMEA及PFMEA吗？5要求检验的材料规格有被鉴别吗？6管制计划是否有明载经由制程／装配（包括包装）的进料程序7工程绩测试要求事项已被鉴别吗？8管制计划中所要求的量测与测试设备适用吗？9如果有要求，顾客核准此管制计划吗？10供应商与顾客间的度量方法相容吗？修版日：1／1页制表：A-8管制计划查核表顾客或内部零组件编号问题