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项目立项管理流程相关部门控制流程控制要求记录表单应用发展事业部gDOS/IPM/PLA部门应用发展事业部科技发展与管理委员会gDOS部门IPM部门PLA部门gDOS部门正式立项流程：有无成果无有IPM实施PLA实施结果反馈合同额＜50万或项目毛利润＞30%时，不需要科发展与管理委员会审批科技管理委员会审批销售发起部门经理审批技术评审gDOS部门承接gDOS部门汇总评审通过应用发展事业部经理给出项目最终结论、最低报价1、预立项一般由应用发展事业部的销售人员发起，填写预立项申请单，提交所属部门经理审批。审批通过的预立项申请单需交由gDOS部门备案。2、正式立项一般由销售人员发起，填写正式立项申请单，提交所属部门经理审批；3、申请单中注明需要协助评审的部门及评审内容，经部门经理审批通过后，主动将正式立项申请单流转到评审部门的负责人处；4、技术评审一般由gDOS部门、IPM部门、PLA部门负责。gDOS部门指定项目执行人，组织IPM部门、PLA部门，完成项目实施成本、工作历时的预算，编制项目预算表；5、发起人根据各部门审批结果，需再次向所属部门经理汇报，由部门经理给出最低报价、或给出结论性评价并签字确认；6、完成上述流程后，需要提交科技发展与管理委员会，由公司领导给出最终项目立项申请结论；7、审批通过的正式立式申请单需交由gDOS部门备案，并执行售前工作；8、执行人根据售前任务，可申请IPM部门、PLA部门提供项目方案编制素材、辅助分析任务单和需求，解答技术类问题；9、如需挂图、DEMO制作、预生产等工作，则由执行人派发生产任务单给IPM/PLA部门；10、IPM部门或PLA部门根据生产任务单内容，指派任务接单人，负责完成生产工作；11、成果完成后，经部门内部质检合格后填写生产成果提交单，提交至gDOS部门，由执行人负责汇总，填写数据项目出库单，提交给销售人员或客户。《预立项申请单》《立项变更申请单》《正式立项申请单》《生产任务单》《生产成果提交单》《数据项目出库单》销售合同签订流程相关部门控制流程控制要求记录表单应用发展事业部gDOS部门IPM部门PLA部门财务综合管理事业部科技发展与管理委员会合同签订流程：销售发起合同初稿项目预算表合同审批流转单预/正式立项申请单gDOS部门牵头IPM/PLA部门评审财务与法务评审财务综合管理事业部公司领导审批合同盖章1、销售合同签订过程一般由应用发展事业部的销售人员发起，并全程跟踪；2、销售人员起草合同初稿，技术部分可邀请gDOS部门协助；3、发起人以邮件形式将合同初稿、项目预算表、合同审批流转单、预/正式立项申请单一同发给gDOS部门、财务综合管理事业部及相关领导；4、技术评审由gDOS部门牵头，与IPM/PLA部门确认技术细节，生产能力；5、公司财务综合管理事业部负责财务与法务评审；6、销售人员根据评审意见完成合同终稿，请参评部门在合同审批流转单上签字确认；7、评审完成后送交科技发展与管理委员会审批；8、合同签订后，销售人员应主动将盖章后的纸质复印件，提交给财务部及gDOS部门存档。《合同初稿》《项目预算表》《合同审批流转单》《预/正式立项申请单》