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文件清单编号：JL4.2.3-01NO：□外来文件□内部序号文件名称文件编号版本修订状态注：如为外来文件，可不填版本号、修订状态，只需本表登记备案即可。编制：审批：日期：文件资料发放/回收登记表编号：JL4.2.3—02NO：序号文件名称文件编号领用人发放日期回收日期经办人备注文件资料更改申请单编号：JL4.2.3—04NO：文件名称文件编号原文审批人原文编制部门原文编制人原文审批日期文件更改部门文件更改人文件更改日期更改前内容更改后内容批准人批准日期实施日期备注第一联交办公室实施文件更改；第二联留文件更改申请部门保存。文件资料作废、销毁申请单编号：JL4.2.3—05NO：序号文件名称文件编号数量备注申请人：日期：年月日批准人：日期：年月日记录销毁申请单编号：JL4.2.4—02NO：序号记录名称编号数量起止日期申请说明申请人：批准人：日期：年月日日期：年月日记录销毁登记表编号：JL4.2.4—03NO：序号记录名称编号数量起止日期销毁日期备注申请人：部门负责人审批：日期年月日日期：年月日岗位任职评定编号：JL-620-01岗位要求姓名任职要求人员情况评定人员产品要求确认/评审表编号：JL7.2-01NO：顾客名称联系人电话、传真订购产品名称1.产品要求：数量：规格/型号：质量要求（理化指标，如有文本标准的直接在本表中写出标准名称、编号即可）：其它特殊要求：2.交货期：交货地点：本公司承担运输：是□否□价格：付款方式：其他服务要求：无□有□具体内容：记录人/日期：产品要求的评审：（通过打√，否则画×、并记录存在问题。）1.价格能否接受□2.付款方式能否接受□3.原料供应能否及时□4.生产能力能否满足交货期□5.交货地点能否接受□6.对方资信□7.产品特性要求能否满足□8．产品特殊要求能否满足□存在问题：问题的解决：评审结论：评审参加人签字：日期：批准：日期：合同更改记录表编号：JL7.2-02NO：顾客名称产品要求/评审表编号合同编号申请更改单位-部门更改原因：更改内容：（更改前）（更改后）与顾客协商情况（附：与顾客往来传真或电话记录单）：批准的更改内容：（更改前）（更改后）填写：批准：订单确认表（电话/口头订单）编号：JL7.2-03NO:顾客名称联系电话订货日期交货日期传真顾客订货要求序号产品名称产品型号数量备注123456789101112电话/口头记录：客户联系人：客户电话：定货时间：公司审批：经理：日期：记录人：日期：备注：1．本表适用于对电话/口头订单的记录、确认，对常规产品的老顾客可视同合同执行。2．电话/口头记录栏应保证及时准确。项目建议书编号：JL7.3－01序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用、参加人员：总工程师审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：JL7.3－02序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：JL7.3－03序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书编号：JL7.3－04序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输入清单编号：JL7.3－05序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）：备注：评审：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发信息联络单编号：JL7.3－06序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的时间开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1.本联络单用于时间开发补贴组别或补贴相关部门之间的信息联络。2.本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。3.本单也用于产品定型后，个相关部门提出时间开发更改建议。批准：时间：设计开发评审报告编号：JL7.3－08序号：项目名称型号规格时间开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“X”表不同意1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□5可维修性□6可检验性□7美观性8环境影响□9安全性□10□11□12□存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进参数的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2.可另加页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发验证报告编号：JL7.3－09序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入仪器的各专项试验、检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输出清单编号：JL7.3－07序号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产报告编号：JL7.3－10序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告编号：JL7.3－11序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化为主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：客户试用报告编号：JL7.3－12序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：（可另加页叙述）新产品鉴定报告编号：JL7.3－13序号：项目名称产品型号规格鉴定方法（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制：日期：审核：日期：批准：日期：合格供方评定表编号：JL7.4-01NO：供方名称供方性质电话法人代表邮编联系人地址经营范围主供产品收集的有关资料1)营业执照复印件（证明是合法供方）；2)质量管理体系调查表或认证证书复印件；3)主供产品检测资料（证明能确保供货质量）；4)主供产品的许可证件(需要时：生产许可证)。供货能力交付方式交付及时性价格评定部门评定意见评定人日期质检部200年月日生产技术部200年月日办公室200年月日最高管理者（总经理/管代）200年月日合格供方名册编号：JL7.4-02NO:序号供方名称供货品名供货类型评定表序号备注123456789101112131415161718制表人日期200年月日办公室日期200年月日总经理日期200年月日供方业绩及评定记录编号：JL/7.4-03NO:供方名称:供货名称:型号月数份量项目123456789101112汇总进货量合格数合格率交货及时“√”评定意见质检部签名日期200年月日生产技术部签名日期200年月日办公室签名日期200年月日总经理签名日期200年月日采购物资明细表编号：JL7.4-04NO：序号品名规格型号分类年进货量供方名称电话联系人是否合格供方注：1.A类：对最终产品质量有较大影响的采购物资。2.B类：对最终产品质量有影响的采购物资。3.C类：对最终产品基本上没有影响的采购物资。采购计划（申请）表编号：JL7.4-05NO：序号品名型号规格单位数量供方名称是否合格供方计划交货时间（年/月/日）备注编制：日期：年月日审批：日期：年月日原辅材料检验报告单编号：JL7.4-06NO：材料名称：材料数量：材料规格：材料代码：供应厂商：进料日期：进料批号：验收单号：验收项目验收标准检验结果单项判定结果检验结论：检验员：审核：检验日期：审核日期：生产计划单编号JL7.5-01NO：生产车间：编制日期：年月日序号产品名称规格型号数量交付期完工期限备注编制人：批准人：年月日生产计划单标识号JL7.5-01NO：生产车间：编制日期：年月日序号产品名称规格型号商标数量完工期限备注编制人：批准人：年月日工艺纪律检查记录编号：JL7.5-03NO：检查项目检查标准检查记录结果判定备注作业区⊙作业区堆放整齐，无垃圾⊙作业区地面平整无杂物、脏物、作业台及四周干净整齐⊙生产车间配备相应的作业指导书、操作规程、记录等。机器、设备、工具、仪器⊙不能使用的、闲置机器设备、工具、仪器远离作业现场，不能混乱，乱放⊙摆放合理并定位，保证机器四周存在一定空间⊙有维护保养制度、记录等⊙干净锃亮，无积存污垢，无锈迹等通道公共区域⊙通道畅道，无杂物⊙有足够的消防器材，安全指引等安全措施仓库物料、半成品、成品⊙堆放区域划分合理清晰⊙存放整齐、堆放有顺，包装箱表面无污浊⊙出入账单清楚，记录完备检查组成员：检查结论：检查组长：日期：特殊过程确认表编号：JL7.5-06NO：过程名称车间人员评定对人员有无特殊资质要求操作人员对人员的以往工作能力评定：评定人：日期：设备评定设备名称设备编号型号/规格对设备的能力评定：评定人：日期：工艺方法评定为保证产品质量需控制的工艺参数工艺文件的名称及编号工艺文件的完整性、适宜性评定、记录要求：评定人：日期：以往产品质量反馈情况签字：日期：评定结论：批准：日期：设备能力鉴定表编号：JL7.5-05№：设备名称设备编号所在车间操作工设备能力情况：设备管理：日期：设备能力鉴定：生产技术部主管：技术员：操作工：日期：计量器具周期检定计划表编号：JL7.6-03NO：序号设备编号设备名称使用部门校验状态计划校准日期备注批准：编制：顾客满意度调查表编号：8.2.1-01NO：顾客名称联系人地址联系电话所供产品及型号评价日期评价项目满意（100-80）比较满意（80-60）一般（60-40）不太满意（40-20）不满意（20-0）产品实物质量外观包装质量服务服务的及时性服务的有效性服务人员的态度投诉的处理价格产品售价运输费交付交付的及时性交付的可靠性意见及建议：填表说明：（1）对上述项目逐项作出评价；（2）评价意见，请将所选分数栏打“√”或直接填写相应的分数；（3）请加盖单位公章。（4）填好后，请立即回传。检验记录编号：JL-824-01序号：成品名称型号规格生产单位生产日期生产数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格品的处置：让步接收（）返工（）返修（）降级（）报废（）批准：日期：检验报告编号：JL824-02序号：成品名称型号规格生产单位生产日期生产数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格品的处置：让步接收（）返工（）返修（）降级（）报废（）批准：日期：不合格品评审处置表编号：JL8.3-01NO：发生部门工序产品名称规格