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多功能小组名单项目名称项目编号产品名称产品图号成立日期职务姓名部门联系方式职责/工作内容备注制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期输入评审项目名称项目编号产品名称产品图号一、评审项目：图纸、协议、材料、工装、设备、顾客的特殊要求、价格等□顾客的图纸，顾客要求符合性□对顾客的技术协议要求□产品原材料的采购、价格□工艺的可行性□产品开发生产的工装设计开发□顾客的特殊要求本公司能否满足□产品开发生产的设备不需要增加二、评审结果评审人员制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期产品初始材料清单项目名称项目编号产品名称产品图号序号材料名称规格/型号供应商制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期编号：初始过程流程图项目名称项目编号产品名称产品图号过程流程产品特性过程特性特殊特性符号备注制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期编号：产品和过程特殊特性初始清单项目名称项目编号产品名称产品图号过程名称产品特殊特性过程特殊特性特殊特性符号备注制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期编号：产品保证计划项目名称项目编号产品名称产品图号项目要求概述项目分析结论制表日期审核日期批准日期制表日期审核日期批准日期第二阶段、产品设计和开发1.设计失效模式和后果分析(DFEMA)设计失效模式和后果分析(DFEMA)系统子系统产品名称水管核准车型年/项目（或产品型号）设计责任部门DFMEA编号第1页共2页关键日期编制部门编制核心小组DFMEA日期编制日期修订日期项目功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频数O现行设计控制预防现行设计控制探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度S频度O探测度D风险顺序数PRN编号：新设备、工装要求项目名称项目编号产品名称产品图号新设备要求序号设备名称设备规格/型号设备精度设备数量备注新工装要求序号工装名称工装规格/型号工装精度工装数量备注制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期3.量具和试验设备要求量具与试验设备要求项目名称扬州水管项目编号20061117－001产品名称水管产品图号063RDJCS053量具序号量具名称量具规格/型号设备精度设备数量备注1塞规Ф15.7-16-16.3mm0.05mm22塞规Ф18.7-19-19.3mm0.05mm22游标卡尺GB0.02mm23直尺7.5m×25mm1mm1试验设备序号设备名称设备规格/型号设备精度要求设备数量备注1拉力试验机GT-TCS-20000.5%12邵氏硬度计GT-GS-MB±113脆性温度试验机XJD±314臭氧老化试验机UA-20745%15热空气老化箱GT-7024-A2±316爆破试验机-----2%17激光测径仪-----0.011制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期4.设计验证计划和报告（DVP）设计验证计划和报告项目名称扬州水管项目编号20061117-001产品名称水管产品图号063RDJCS053设计验证计划报告序号试验类别试验项目技术要求检测部门试验阶段样品时间计划样品测试实际结果说明试验报告编号数量类型开始结束数量类型阶段开始结束1内外胶初始性能硬度/SHA70±5清华大学实验室DVP1硫化试片2006/11/242006/11/251硫化试片DVP2006/11/252006/11/25合格2拉伸强度/MPa≥8合格3扯断伸长率/%≥300合格4脆性温度≤-40℃11合格5耐臭氧老化（50±5）mPa，(70±2)h*（40±2）℃无龟裂1硫化试片2006/11/252006/11/281硫化试片2006/11/252006/11/28合格6内外胶热空气老化（120℃*72h）拉伸强度变化率/%±251硫化试片2006/11/252006/11/281硫化试片2006/11/252006/11/28合格7扯断伸长率变化率/%+10~-30合格8硬度变化+20以下合格9软管性能粘合强度/（kN/m）≥1.26样管2006/12/052006/12/061样管2006/12/052006/12/06合格10爆破压力/(MPa)≥0.363合格110.1MPa,外径变化率/%1563合格制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期5.样件制造-控制计划控制计划■样件□试生产□生产控制计划编号：第1页共3页主要联系人/电话/传真：010－58717680日期（编制）：2006.12.02日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：063RDJCS053核心小组：李明哲王小燕庞春霞沈志华马长浩陆素萍顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：水管公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂：银河国际（南通）公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术取样控制方法容量频率01混炼胶性能检测-硫化平板硫化机JC001时间、温度温度：160±1℃时间：20±3min点温计时钟1每批抽检退货混炼胶性能检测-测试拉力机/硬度计/老化箱/低温脆性试验机JC001时间、温度▽设备显示10内胶挤出挤出机GP001内径、壁厚温度内径：16±0.2壁厚：2.5±0.2塞规、卡尺50班首件必检作废11针织针织机GP002外径转速均匀目测100%连续首检、抽检作废12外胶挤出挤出机GP003内径、壁厚温度壁厚：1.5±0.2塞规、卡尺50班首检、抽检作废13打印商标印字机GP004正确、清晰目测100%连续首检、抽检重印14冷却冷却水槽GP005温度完全浸没水中目测100%连续首检、抽检作废15切断切断机GP006长度长度：180±5mm直尺50班首检、抽检短的作废，长的重新切控制计划■样件□试生产□生产控制计划编号：第2页共3页主要联系人/电话/传真：010－58717680日期（编制）：2006.12.02日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：063RDJCS053核心小组：李明哲王小燕庞春霞沈志华马长浩陆素萍顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：水管公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂:银河国际（南通）公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术取样控制方法容量频率16穿模模具、操作台LH001无粘连、破损，伤痕，无瑕疵。目测100%班全检作废20硫化硫化罐LH002温度、时间温度：160±2℃时间：20±2min4罐抽检作废21脱模操作台LH003无粘连、破损，外观光滑，无瑕疵。目测100%班全检作废22爆破压力测试爆破试验机JC002大于0.3Mpa压力表6班抽检重检，整批作废23粘合试验拉力试验机JC003大于1.2kN/m试验机显示6班抽检重检，整批作废24外径变化率爆破试验机、卡尺JC004外径小于15%卡尺6班抽检重检，整批作废25清洗清洗机ZL001外观见指导书目测10班抽检重新清洗30切头检具、切刀ZL002外观见指导书检具100%班全作废控制计划■样件□试生产□生产控制计划编号：第3页共3页主要联系人/电话/传真：010－58717680日期（编制）：2006.12.02日期（修订）：零件编号、最新更改等级/水平：063RDJCS053核心小组：李明哲王小燕庞春霞沈志华马长浩陆素萍顾客工程批准/日期（如需要）：零件名称/描述：水管公司/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）：公司/工厂：银河国际（南通）公司代码：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）：零件/过程编号过程名称/操作描述机器设备、装置、夹具、工装或工具特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术取样控制方法容量频率31外观检验检具、卡尺JC005外观见指导书目测100%连续全检作废32包装包装箱ZL003见指导书目测4班抽检100%检测，改正33入库运输工具YS001见指导书目测2批抽检改正6.工程规范和材料规范工程规范和材料规范项目名称扬州水管项目编号20061117－001产品名称水管产品图号063RDJCS053工程规范序号项目检测设备产品质量/技术要求检验方法1粘合强度N/mm拉力机≥1.2GB/T55622爆破压力Mpa爆破试验机≥0.3GB/T5283外径变化（0.1Mpa）％定压试验机≤15GB/T5563材料规范材料名称项目材料质量/技术要求检测设备检测方法橡胶试片硬度SHA70±5拉力机GB/T531拉伸强度MPa≥8拉力机GB/T528扯断伸长率%≥300拉力机GB/T528脆性温度-40℃无裂纹低温脆性试验机GB/T1682耐臭氧50pphm无裂纹臭氧老化箱GB/T8571制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期第三阶段、过程设计和开发1.包装标准与规范包装规范项目名称扬州水管项目编号20061117－001产品名称水管产品图号063RDJCS053包装规范目的：确保我厂产品的包装能确保产品质量。1.包装纸箱为五层双瓦楞纸箱，尺寸为63×33×30公差为±4mm。2.特殊情况由供需双方另行商定。3.按包装实际面积相应缩小或放大，合理布局，力求美观、大方。4.印字内容：正面印：生产厂：地址：电话：邮编：侧面印：名称：件号：产品标准：地址：生产批号：装箱数量：重量：日期：采用黑色字体印刷。5.装箱单贴在侧中部合适的位置勿遮住印刷字制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期2.过程流程图初始过程流程图项目名称扬州水管项目编号20061117－001产品名称水管产品图号063RDJCS053过程流程产品特性过程特性特殊特性符号备注耐热老化时间、温度▽耐臭氧老化时间、温度▽内径温度壁厚温度时间外观长度外观、内径制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期出库管坯挤出穿模清洗脱模硫化切头入库检验包装混炼胶检验3.特性矩阵图特性矩阵图项目名称扬州水管项目编号20061117－001产品名称水管产品图号063RDJCS053编号过程(工序)名称产品特性描述内径外径壁厚温度时间转速外观长度01混炼胶检验●●10内胶挤出●●●11针织●●12外胶挤出●●●15切断●20硫化●●22清洗●23切头●●30外径变化检测●32外观检验●制表人员审核人员批准人员制表日期审核日期批准日期4.过程失效模式和后果分析(PFEMA)过程失效模式和后果分析(PFEMA)系统发动机水箱子系统产品名称水管核准庞春霞车型年/项目（或产品型号）063RDJCS053设计责任部门研发中心DFMEA编号第1页共5页关键日期20061122编制部门研发中心编制李明哲核心小组李明哲王小燕庞春霞沈志华马长浩陆素萍DFMEA日期编制日期2006121修订日期项目功能潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频数O现行设计控制预防现行设计控制探测探测度D风险顺序数RPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度S频度O探测度D风险顺序数PRN物料准备混炼胶标识不清1）材料不具备可追溯性21)供应商未标识清楚2）标识运输途中丢失2严格控制采购程序3122）可能用错胶料72入厂标识检验342混炼胶杂质超标挤出生产频繁中断，造成管坯表面缺陷6材料中或运输、生产过程中带来杂质41)根据采购控制程序选择供应商2）建立胶料转运作业指引,落地胶料清洗后方可投入使用372要求供应商严格控制工艺，严格控制原材料清洁过程,提供合格混炼胶混炼胶供应商2006.12.1混炼胶供应商每个配合进行过滤，并增加包装物的厚度62336部分带有不易察觉的微小杂7材料中或运输、生产过程中带来杂质53105混炼胶供应商2006.12.1混炼胶供应商每个配合进行73363质的产品会形