有机屠宰内部检查资料

内检资料2016.1×××屠宰厂年度内检计划为了贯彻GB/T19630-2011《有机产品》标准，验证标准的符合性、适宜性以及提高我厂有机屠宰加工体系管理水平、保持有机加工的完整性、纠正和预防体系中存在的不符合项、接受有机产品认证机构的内检，经厂有机最高管理层研究决定；于2016年1月5日，由管理者代表负责组织相关部门进行体系运行三个月以来的内部检查工作，为期一天，望相关部门安排好计划，全力配合。×××屠宰厂批准：×××2015.10.8内捡员确认书我厂×××、×××两名位员工在GB/T19630-2011管理体系培训中，成绩优秀，经管理者代表同意，确认为本单位有机内部内检员。特此确认管理者代表：××××××屠宰厂2015年月12日25日会议签到表编号：BLZ/ZHB-012016年1月5日首次末次姓名部门职务姓名部门职务×××管理层总经理×××管理层总经理×××管理层管理者者代表×××管理层管理者者代表×××综合部主管×××综合部主管×××生产技术部主管×××生产技术部主管×××生产技术部质检员×××生产技术部质检员×××市场运营部主管×××市场运营部主管×××屠宰车间负责人×××屠宰车间负责人×××分割车间负责人×××分割车间负责人×××包装车间负责人×××包装车间负责人内部检查实施计划编号：BLZ/ZH-02序号：目的检查本厂有机加工标准的符合性，是否能接受外来机构的检查性质内部检查依据本厂体系管理手册、相关文件、GB/T19630-2011《有机产品》标准及相关法律法规范围厂内所有部门检查组长×××检查组成员×××内检日程安排日期时间检查部门主要条款2016年1月5日8:00-8:308:30-10:3010:30—12:0014:00—16:3014:00—16:30各部门综合部生产技术部市场运营部各部门首次会GB/T19630.3-20114、5、7、8GB/T19630.4-2011基本要求：4.1.1、4.1.2文件要求：4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.3、4.3.1、4.3.2内检：4.4.1、4.4.2、4.4.3GB/T19630.2-2011环境影响：4.9.1、4.9.追踪体系：4.5GB/T19630.2-2011通则：4.1、4.4.1加工环境：4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5加工：4.4、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5包装：4.6.1、4.6.2、4.6.3、4.6.4、4.6.5储藏：4.7、4.7.1、4.7.2、4.7.3、4.7.4、4.7.5运输：4.8、4.8.1、4.8.2、4.8.3、4.8.42GB/T19630.3-2011标识与销售：4.0、9.0末次会编制:×××日期：2016.1.4审批:×××日期：2016.1.4内部检查表编号：BLZ/ZH-03序号：01受检查部门综合部检查员×××标准要点检查内容检查结果GGBB//TT1199663300..44--2200111144..11..11组组织织资资质质我我厂厂合合法法经经营营资资质质，，包包括括土土地地使使用用权权？？出示了营业执照、组织机构代码证、生产许可证、土地使用合同等，真实有效。44..11..22有有机机管管理理体体系系的的建建立立是是否否依依据据GGBB//TT1199663300--22001111标标准准建建立立和和实实施施有有机机管管理理体体系系编制了有机屠宰《管理手册》，组建了有机组织机构。44..22..11有有机机文文件件有有机机体体系系文文件件结结构构,,名名称称、、文文件件编编号号？？《手册》BLZ/QS-A-00-2015、《程序文件汇编》BLZ/CX-2015、《作业规程》BLZ/GC-2015《记录文件》等44..22..22文文件件的的有有效效性性文文件件是是否否是是最最新新有有效效的的;;并并能能确确保保在在使使用用时时可可获获得得适适用用文文件件的的有有效效版版本本文件都是最新编制的，处于受控状态。44..22..33位位置置图图aa))厂厂区区位位置置图图是是否否清清楚楚明明了了bb))地地块块分分布布图图中中是是否否已已经经包包括括地地块块号号、、地地块块面面积积、、缓缓冲冲带带类类型型及及宽宽度度和和有有机机地地块块相相邻邻地地块块利利用用情情况况,,及及水水源源？？a)厂区位置图标注清楚明了bb))地地块块分分布布图图中中标标注注了了包包括括地地块块号号、、地地块块面面积积、、缓缓冲冲带带类类型型及及宽宽度度和和有有机机地地块块相相邻邻地地块块利利用用情情况况,,及及水水源源。。44..22..44手手册册是是否否已已经经制制订订并并实实施施了了有有机机生生产产质质量量管管理理手手册册,,手手册册是是否否符符合合标标准准？？2015年10月1日开始实施了《管理手册》，手册是依据GB/T19630-2011编制的。44..22..55操操作作规规程程是是否否已已经经制制订订并并实实施施了了有有机机生生产产操操作作规规程程？？编制了有几屠宰《作业规》于2015年10月1日开始实施44..22..66记记录录的的控控制制aa))是是否否建建立立了了跟跟踪踪内内检检、、管管理理和和记记录录体体系系，，记记录录是是否否具具体体并并能能实实施施有有效效的的质质量量追追踪踪？？bb))厂厂区区平平面面图图是是否否经经过过验验证证，，是是否否有有明明显显失失实实之之处处？？CC))对对有有机机猪猪货货源源方方（（养养殖殖方方））资资质质是是如如何何控控制制的的？？dd))记记录录是是否否至至少少保保存存55年年？？aa))建建立立了了跟跟踪踪内内检检、、管管理理和和记记录录体体系系，，记记录录能能实实施施有有效效的的质质量量追追踪踪bb))经经过过验验证证厂厂区区平平面面图图无无失失实实之之处处。。C)由市场运行部到有机猪养殖场（供货方）进行了调查，索取了有机养植及其它经营资质并备了案。d)《文件管理程序》规定了记录文件保存5年的要求。4.3资源aa))有有机机屠屠宰宰生生产产管管理理者者是是否否具具备备屠屠宰宰生生产产的的经经验验和和经经历历，，请请提提供供资资质质证证明明材材料料？？bb))是是否否对对农农民民//员员工工定定期期进进行行有有机机认认证证标标准准和和有有机机操操作作规规程程培培训训\\记记录录？？aa))有有机机屠屠宰宰生生产产管管理理者者具具备备屠屠宰宰生生产产的的经经验验和和经经历历，，提提供供了了证证明明材材料料。。bb))制制订订了了对对员员工工进进行行有有机机认认证证标标准准和和有有机机操操作作规规程程的的培培训训，，出出示示了了培培训训记记录录。。内部检查表编号：BLZ/ZH-03序号：02受检查部门综合部检查员×××标准要点检查内容检查结果44..44内内部部检检查查内内部部检检查查员员是是否否能能独独立立进进行行检检查查，，查查资资质质证证明明材材料料？？内检员经过培训合格，能够独立完成内捡工作，有内检员培训记录。4.5追踪体系a)有机猪屠宰生产的跟踪记录，是否可实施从销售、运输、贮藏、屠宰、进货源管理全过程跟踪，包括平行生产。请提供上年度收获后有机产品的销售和年度库存汇总表。b)产品追溯方法，追溯是否有效？请详细描述。c)是否建立产品的召回制度a)检查了有机猪肉品从销售、运输、贮藏、屠宰、进货源管理，包括平行生产全过程每批肉品是可以追根溯源的。b)提供l了上年度有机屠宰的销售和年度库存汇总表。▼：未能提供产品召回制度文件4.7持续改进是否采取纠正措施和预防措施，以消除不符合或潜在不符合因素，并实施持续改进记录？《手册》中组织规定了每年至少进行一次的内部检查，为消除不符合或潜在不符合因素提供了保障，保持了实施持续改进的记录3GB/T19630.2-2011a)废弃物的净化和排放设施或贮存设施是否远离生产区？是否位于生产区上风向？贮存设施是否密闭或封盖，便于清洗、消毒？b）排放的废弃物是否达到相应标准？a)废弃物的净化和排放设施或贮存设施是远离生产区的，位置放在生产区下风向，贮存设施是按密闭或封盖，便于清洗、消毒设计的。b)排放的废弃物经检验已达到相应标准。内部检查表编号：BLZ/ZH-03序号：03受检查部门生产技术部检查员××××××标准要点检查内容检查结果GGBB//TT1199663300..22--2200111144..11aa))生生猪猪来来源源,,是是否否有有机机bb))屠屠宰宰加加工工过过程程是是否否有有破破坏坏产产品品原原属属性性cc))是是否否存存在在平平行行生生产产a)生猪来源是有机猪养殖场提供的。b)本厂生产过程是屠宰过程，不会破坏原属性。c)本厂存在平行生产。44..11..22厂厂区区周周边边环环境境aa））粉粉尘尘bb))有有害害气气体体cc))放放射射性性物物质质和和其其他他污污染染源源dd))垃垃圾圾场场ee))粪粪场场ff))传传染染病病医医院院gg))昆昆虫虫孳孳生生的的潜潜在在场场所所。。aa））无无粉粉尘尘bb))无无有有害害气气体体cc))无无放放射射性性物物质质和和其其他他污污染染源源dd))无无垃垃圾圾场场ee))无无粪粪场场ff))无无传传染染病病医医院院gg))无无昆昆虫虫孳孳生生的的潜潜在在场场所所。。44..11..33是是否否会会对对环环境境产产生生影影响响屠宰过程不会对环境产生影响44..22..22加加工工aa))加加工工设设备备是是否否专专用用，，是是否否有有清清洗洗记记录录bb))加加工工工工艺艺方方法法、、是是否否符符合合国国家家食食品品卫卫生生标标准准、、加加工工工工艺艺中中是是否否含含其其他他化化学学成成分分cc))加加工工用用水水是是否否符符合合GGBB55774499的的规规定定dd))在在加加工工或或储储藏藏场场所所使使用用何何种种方方法法杀杀虫虫、、杀杀毒毒a)屠宰加工设备每班生产前生产后都进行清洗。aa))加加工工工工艺艺方方法法否否符符合合国国家家食食品品卫卫生生标标准准、、屠屠宰宰加加工工工工艺艺中中不不涉涉及及其其他他化化学学成成分分。。cc))加加工工用用水水符符合合GGBB55774499的的规规定定d)屠宰、分割车间利用物理沾捕、紫外线灯杀毒、成品冷冻储藏。44..22..44包包装装包包装装用用的的材材料料是是哪哪些些？？是是否否符符合合卫卫生生要要求求是是否否有有过过渡渡包包装装？？材材料料是是否否能能回回收收利利用用是是否否有有使使用用二二氧氧化化碳碳和和氮氮作作为为包包装装填填充充剂剂是是否否有有使使用用含含有有合合成成杀杀菌菌剂剂、、防防腐腐剂剂和和熏熏蒸蒸剂剂的的包包装装材材料料是是否否有有使使用用接接触触过过禁禁用用物物质质的的包包袋袋或或容容器器盛盛装装有有机机产产品品有机白条猪、猪头等采用免包装冷藏方式、其它采用符合卫生标准的包装材料抽真空进行包装，过度包装为纸箱包装，可回收利用，不使用二二氧氧化化碳碳和和氮氮填填充充剂剂，，不不使使用用含含有有合合成成杀杀菌菌剂剂、、防防腐腐剂剂和和熏熏蒸蒸剂剂的的包包装装材材料料，，包装过程不接接触触禁禁用用物物质质的的包包袋袋或或容容器器盛盛装装有有机机产产品品。。内部检查表编号：BLZ/ZH-03序号：04受检查部门市场运营部检查员××××××标准要点检查内容检查结果44..22..55储储藏藏aa))有有机机产产品品的的贮贮存存时时是是否否有有受受到到其其他他物物质质的的污污染染仓仓库库是是否否干干净净??bb））是是否否有有有有害害物物质质残残留留？？cc))在在最最近近55天天内内是是否否有有用用禁禁用用物物质质处处理理过过dd))库库房房储储藏藏方方法法ee))有有机机产产品品是是否否单单独独存存放放，，如如果果有有常常规规产产品品采采取取何何种种措措施施ff))是是否否有有完完整整的的出出入入库库记记录录aa))经经查查有有机机猪猪肉肉的的贮贮存存时时没没有有受受到到其其他他物物质质的的污污染染，，仓仓库库