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阶段条款主要内容责任部门已完成未完成1.1产品开发建议书行销部√1.2产品开发可行性论证报告（TR、报价过程）行销部√1.3项目组成员职责分配表（产品定点后）行销部√1.4产品质量策划进度表行销部√1.5项目组成员责任矩阵表行销部√1.6顾客输入清单行销部√1.7产品设计任务书行销部√1.8初始材料清单(含早期供方名单)行销部√1.9初始过程流程图行销部√1.10初始特殊特性清单行销部√1.11成本策划明细表行销部√1.12阶段会议纪要(管理者支持)行销部√APQP进度表日期：2012年11月9日1策划与确定项目阶段（主要负责部门：行销部）原因变动现状备注APQP进度表日期：2012年11月9日零件号零件名称厂商名称/代号顾客里程碑阶段活动工作要求顾客要求责任部门计划完成时间状态1.1.1前期市场调研（市场前景、顾客要求）行销部1.1.2编制（顾客所有要求的描述）行销部1.1.3本部门领导审核行销部1.1.3本部门领导审核行销部1.1.4修订行销部1.1.5批准行销部1.1.6归档行销部1.2.1公司内部调研（物流、工程、质保、行销）行销部1.2.2编制行销部1.2.3本部门领导审核行销部1.2.4修订行销部1.2.5评审，各部门签署意见行销部1.2.6审批行销部1.2.7归档行销部1.3.1向公司领导询问项目成员名单行销部1.3.2编制行销部1.3.3公布名单/修订/项目成员签字确认行销部完成状态栏填写说明：1.1产品开发建议书（拿到SOR）1.2产品开发可行性论证报告（TR、报价过程）1.3项目组成员职责分配表（产品定点后）评估栏填写说明：不合格、无法满足要求1策划与确定项目阶段（主要负责部门：行销部）工作已进行过半工作已进入扫尾阶段工作一切顺利、满足各项要求全部工作已结束组合开关备注文件/资料名称评估现状小组成员/成员编制（修订）/日期批准/日期产品质量先期策划控制GOLF组合开关WA09项目名称可能或即将出问题、状态不完全符合要求小组负责人/联系方式工作刚开始第3页零件号零件名称厂商名称/代号顾客里程碑阶段活动工作要求顾客要求责任部门计划完成时间状态1.3.4审批行销部1.3.5归档行销部1.4.1了解项目时间里程碑（样件、OTS、PPAP、SOP）行销部1.4.2根据客户输入及公司实际情况编制项目组1.4.3公司内部公示/接受意见和建议项目组1.4.4召开项目启动会议行销部1.4.5修订项目组1.4.6审批项目组1.4.7归档行销部1.4.8顾客要求变更、公司内部要求变更循环过程行销部1.4.9变更过程事件的描述循环过程行销部1.4.10修订表单循环过程行销部1.4.11公示修订后的表单循环过程行销部1.4.12根据意见再修订循环过程行销部1.4.13审批循环过程行销部1.4.14归档循环过程行销部1.5.1编制行销部1.5.2公司内部公示/接受意见和建议行销部完成状态栏填写说明：批准/日期工作已进入扫尾阶段备注评估现状文件/资料名称项目名称GOLF组合开关WA09小组负责人/联系方式组合开关产品质量先期策划控制编制（修订）/日期小组成员/成员评估栏填写说明：不合格、无法满足要求可能或即将出问题、状态不完全符合要求工作一切顺利、满足各项要求1.5项目组成员责任矩阵表工作已进行过半全部工作已结束1.4产品质量策划进度表工作刚开始第4页零件号零件名称厂商名称/代号顾客里程碑阶段活动工作要求顾客要求责任部门计划完成时间状态1.5.3在项目启动会议上明确行销部1.5.4修订行销部1.5.5审批行销部1.5.6归档行销部1.5.7项目成员变动，表单更新循环过程行销部1.5.8公司内部公示/接受意见和建议循环过程行销部1.5.9修订循环过程行销部1.5.10审批循环过程行销部1.5.11归档循环过程行销部1.6.1向顾客索要输入文件，如SOR、相关标准、A面、特殊要求、口头要求、邮件要求行销部1.6.2整理成独立文件夹，口头要求需顾客确认，双方会签或发邮件确认，打印下来行销部1.6.3制作输入清单，动态填写顾客最新要求行销部1.6.4本阶段完成时整理归档行销部1.6.5传递至每阶段继续补充完善行销部1.7.1调研、分析内、外部资料工程部1.7.2编制工程部1.7.3工程部门领导审核工程部1.7.4修订工程部完成状态栏填写说明：批准/日期工作已进行过半工作已进入扫尾阶段小组成员/成员1.7产品设计任务书1.6顾客输入清单组合开关评估现状文件/资料名称备注WA09全部工作已结束编制（修订）/日期小组负责人/联系方式产品质量先期策划控制项目名称GOLF组合开关评估栏填写说明：不合格、无法满足要求可能或即将出问题、状态不完全符合要求工作一切顺利、满足各项要求工作刚开始第5页零件号零件名称厂商名称/代号顾客里程碑阶段活动工作要求顾客要求责任部门计划完成时间状态1.7.5审批工程部1.7.6归档行销部1.8.1编制物流部1.8.2工程部门领导审核工程部1.8.3物流部门领导审核物流部1.8.4批准物流部1.8.5归档行销部1.9.1编制工程部1.9.2工程部门领导审核工程部1.9.3修订工程部1.9.4批准工程部1.9.5归档行销部1.10.1编制工程部1.10.2工程、质保部门评审（根据顾客输入清单）工程部1.10.3出具评审报告工程部1.10.4修订工程部1.10.5批准工程部完成状态栏填写说明：小组成员/成员GOLF组合开关批准/日期1.10初始特殊特性清单1.9初始过程流程图1.8初始材料清单(含早期供方名单)产品质量先期策划控制评估现状文件/资料名称组合开关备注编制（修订）/日期项目名称WA09小组负责人/联系方式工作已进行过半工作已进入扫尾阶段全部工作已结束评估栏填写说明：不合格、无法满足要求可能或即将出问题、状态不完全符合要求工作一切顺利、满足各项要求工作刚开始第6页零件号零件名称厂商名称/代号顾客里程碑阶段活动工作要求顾客要求责任部门计划完成时间状态1.10.6归档行销部1.11.1行销部主导，工程、物流、生产、质保参与编制行销部1.11.2评审、制订成本下降方案行销部1.11.3完善及评审降本方案循环过程财务部1.11.4批准降本方案管理者1.11.5修订成本策划明细表财务部1.11.6批准管理者1.11.7归档（含降本方案）行销部1.12.1召开阶段会议，评审本阶段的有效性（阶段审核）行销部1.12.2形成会议纪要（审核报告），并会签行销部1.12.3归档行销部1.12.4出具遗留问题的整改计划行销部1.12.5跟踪、验证、关闭循环过程行销部1.12.6归档行销部2.1.1零件清单的制作工程部2.1.2采购单填写并审批物流部2.1.3零件采购并入库物流部完成状态栏填写说明：工作已进行过半批准/日期工作一切顺利、满足各项要求2.1功能样件制作与检测（仅实现功能，如客户需要）1.12阶段会议纪要(管理者支持)2产品设计开发阶段（主要负责部门：工程部）1.11成本策划明细表全部工作已结束评估栏填写说明：不合格、无法满足要求可能或即将出问题、状态不完全符合要求工作已进入扫尾阶段小组负责人/联系方式组合开关评估现状文件/资料名称备注项目名称GOLF组合开关WA09产品质量先期策划控制小组成员/成员编制（修订）/日期工作刚开始第7页零件号零件名称厂商名称/代号顾客里程碑阶段活动工作要求顾客要求责任部门计划完成时间状态2.1.4通知零件到货物流部2.1.5领料工程部2.1.6制作（自检并整改）工程部2.1.7检测（质保部参与，工程提供检测标准）工程部2.1.8整改工程部2.1.9送样行销部2.2.1顾客输入资料的吸收及消化工程部/质保部2.2.2编制工程部2.2.3评审工程部2.2.4修订工程部2.2.5发给顾客预审工程部2.2.6修订工程部2.2.7审批工程部2.2.8提交客户批准工程部2.2.9归档（先归档交顾客批准件，待顾客批准）工程部2.2.10归档（顾客批准件回来后，替换）工程部2.3.1编制初始DFMEA工程部2.3.2交工程部门领导审核工程部完成状态栏填写说明：2.3设计FMEA2.2试验大纲评估现状文件/资料名称备注小组负责人/联系方式产品质量先期策划控制项目名称GOLF组合开关WA09组合开关小组成员/成员编制（修订）/日期批准/日期评估栏填写说明：不合格、无法满足要求可能或即将出问题、状态不完全符合要求工作一切顺利、满足各项要求工作已进行过半工作已进入扫尾阶段全部工作已结束工作刚开始第8页零件号零件名称厂商名称/代号顾客里程碑阶段活动工作要求顾客要求责任部门计划完成时间状态2.3.3修订工程部2.3.4将初始DFMEA上传至服务器工程部2.3.5每周固定时间，开讨论会（项目组），对前期发生的问题及其整改，更新到DFMEA上每周活动工程部2.3.6更新后的DFMEA上传至服务器，直到项目结束工程部2.4.1根据顾客输入清单，学习、理解顾客需求工程部2.4.2梳理DFMEA要素工程部2.4.3产品设计工程部2.4.4交工程部门领导审核循环过程工程部2.4.5整改工程部2.4.6进行设计评审（项目组、模具供应商参加）工程部2.4.7出评审报告工程部2.4.8整改工程部2.5.1编制工程部2.5.2工程部门领导审核工程部2.5.3修改工程部2.5.4工程部门领导批准工程部2.5.5归档工程部完成状态栏填写说明：2.4产品设计（3D数模）2.5快速成型样件控制计划（如需要）2.6快速样件制作（快速成型件，验证设计，如需要）产品质量先期策划控制组合开关项目名称GOLF组合开关WA09小组成员/成员小组负责人/联系方式编制（修订）/日期评估现状文件/资料名称备注批准/日期评估栏填写说明：不合格、无法满足要求可能或即将出问题、状态不完全符合要求工作一切顺利、满足各项要求工作已进行过半工作已进入扫尾阶段全部工作已结束工作刚开始第9页零件号零件名称厂商名称/代号顾客里程碑阶段活动工作要求顾客要求责任部门计划完成时间状态2.6.1修改3D数模，以适应快速成型件工程部2.6.2工程部门领导审核工程部2.6.3修改工程部2.6.4工程部门领导批准工程部2.6.5归档（刻录光盘，装入档案袋，封面上有项目及文件说明、批准人签字）工程部2.6.6编制快速样件BOM工程部2.6.7工程部门领导审核工程部2.6.8修改工程部2.6.9工程部门领导批准工程部2.6.10快速样件BOM打印、归档工程部2.6.11工程部门填写采购单（申请单）经总经理批准后，转物流部门工程部2.6.12物流部门根据BOM对现有库存进行检查是否有通用件物流部2.6.13物流部门针对快速成型件的制作与工程部门当面沟通，了解技术需求物流部2.6.14物流部门对请购单所列内容进行采购物流部2.6.15采购件到货物流部2.6.16物流部门将采购件交工程部门验收，工程部门出具验收单物流部2.6.17物流部门凭验收物流部2.6.18物流部门入库后，确认已经备齐物料，通知工程部门物流部2.6.19工程部门领料工程部2.6.20样件试装（工程部门主导，生产部配合）工程部完成状态栏填写说明：工作已进行过半备注评估现状文件/资料名称产品质量先期策划控制项目名称GOLF组合开关WA09小组负责人/联系方式组合开关小组成员/成员编制（修订）/日期批准/日期工作已进入扫尾阶段全部工作已结束评估栏填写说明：不合格、无法满足要求可能或即将出问题、状态不完全符合要求工作一切顺利、满足各项要求工作刚开始第10页零件号零件名称厂商名称/代号顾客里程碑阶段活动工作要求顾客要求责任部门计划完成时间状态2.6.21样件评审项目组2.6.22整改3D数模工程部2.6.23工程部门领导审核工程部2.6.24修改工程部2.7.12D总成图出图工程部2.7.2工程部门领导审核工程部2.7.3修订工程部2.7.4工程部门领导批准工程部2.7.52D总成图及3D数模发顾客批准工程部2.7.6根据顾客需要修改工程部2.7.7顾客确认3D数模工程部2.7.8顾客确认2D总成图工程部2.7.9归档顾客确认的3D数模A