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□ISO9001编号：AAA/RC-RS03文件查阅现场检查严重一般轻微符合14.1理解组织及其环境24.2理解相关方的需求和期望34.3确定质量管理体系的范围44.4质量管理体系及其过程55.1领导作用和承诺65.1.2以顾客为关注焦点75.2.1制定质量方针85.2.2沟通质量方针95.3组织的岗位、职责和权限查2015版质量管理体系共三层文件，文件编号07，文件有受控、有效印章，审批齐全。审核日期：最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？是否由最高管理者制定了质量方针并发布？质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？被审核部门签名：是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？管理部通过会议、培训等方式，将职责和权限的规定在相关层次和范围内传达，使各部门和岗位之间相互了解各自的职责和权限。公司组织不定期对全体员工进行体系文件的培训，将体系文件落到实处。审核员：公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能够在公司的质量方针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。内审检查记录表是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。标准条款NO.检查方法审核内容审核记录被审核部门：判定结果公司明确按照ISO19001:2015标准建立、实施、保持和持续发展改进质量管理体系，识别主要由管理职责、资源管理、测量/分析和改进四大过程组成，这四大过程通过策划、实施、检查、处置活动，形成了一个动态循环的过程网络。106.1应对风险和机遇的措施116.2质量目标及其实现的策划126.3变更的策划7.1.1总则7.1.2人员13公司制定的质量目标与规定的运行过程和相关的资源相符，并得到有效测量。查质量管理体系文件更改有申请单，其中《质量手册》文件换版《文件更改申请单》编号为：GL-SCGG-2016，更改后文件编号为：***-QM-2015-A,更改页数为73页，文件审批齐全；查《质量控制程序》文件换版由《文件更改申请单》编号为：GL-CXGG-2016，更改后文件编号为：***-QP-2015-A,更改页数为131页，文件审批齐全；查《质量管理制度》文件换版《有文件更改申请单》编号为：GL-ZDGG-2016，更改后文件编号为：***-QS-2015-A,更改页数为179页，文件审批齐全。1、为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。2、为保证E/S的实施公司建立了固废回收箱；灭火器台账、应急预案、进行了应急演练；3.对施工作业人员佩戴防护手套、安全帽（必要时）安全绳、雾霾天气外出发放防护口罩，发放暑期高温补助。4、对全体员工进行E/S培训。查有在职员工档案记录清单，编号为RSDA-2016，文件记录齐全；抽查在职员工档案郭新娟，编号为：RSDA-SC-1405G，档案齐全；查有离职员工档案记录清单，编号为：RSDA-2016(L)。是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？对于人力资源方面是如何进行监视和测量的？是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是否：与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？是否确定了实现质量目标要采取的措施？需要的资源？由哪个部门负责？何时完成？如何评价结果？是否发生了体系的变更？是否明确了变更的目的？是否预计了变更的后果？是否保证的管理体系的完整性？是否获得了需要的资源？是否要对责任和权限进行分配或再分配？是否确定了本公司的风险和机遇？是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性公司制定了《风险和机遇控制程序》，编号：***-QP610-2015，文件要求风险和机遇评审在每年管理评审时进行一次评审。147.1.3基础设施7.1.4过程运行环境15查该部门有环境卫生检查表，编号为：GL-WSJC-2016；抽查06月份卫生检查表，编号为GL-WSJS-2016006,文件记录齐全；查有生产任务书发放记录清单，编号为：GL-SCRWF-2016,文件记录齐全；查该部门有2016度生产计划，有记录清单，编号为：SCJH-2016，抽查03月份生产计划，编号为：SCJH-2016-03，任务书编号：20160202-008要求完成为03月31日，反查原生产任务书要求完成日期为：04月10日，文件齐全；查该部门有2016年采购合同记录清单，编号为：GL-CGHT-2016-01,抽查西安***设备制造有限公司采购合同，编号为：***-P.O-20160116-026，文件编号与记录相符；抽查***电器有限公司采购合同，编号为：***-P.O-20160130-053，文件编号与记录相符；查该部门有2016年销售合同记录清单，编号为：GL-XSHT-2016；抽查***电气有限公司，编号为：QFCG151246，文件编号与记录相符。通过积极、及时改善基础设施、工作环境及增加设备以确保满足顾客对产品的要求。查2016年在用设备台账，有台账记录，编号为：GL-TZ-2016；查采购申请有记录清单，编号为：CGSQ-2016；抽查智能广播控制器，编号为：GL-SB040,设备编号已更新，与记录相符；抽查柜式空调2，编号为：GL-SB053，设备编号已更新，与记录相符。是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？是否有发生故障并维修及验证合格？是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？对以上要求是否检查并确定合格？是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？是否有发生故障并维修及验证合格？7.1.5.1总则177.1.6组织的知识187.2能力187.3意识197.4沟通15查管理部有2016年培训计划，编号为：GLB-PXJH-2016，文件齐全。抽查培训申请表编号：GLB-PXSQ-201601，有培训记录表，编号为:GLB-PX-201601，有培训成绩统计表，编号为：GLB-PXCJ-201601，文件审批齐全。公司经常通过不同形式如会议、培训、人力资源等方式来确保产品质量和顾客的要求。公司通过顾客满意度调查、售后服务反馈信息等方式了解顾客的要求，解决顾客所反映的问题，以达到顾客满意。公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能够在公司的质量方针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。公司采用公告、质量管理体系文件、培训、各种会议、报表等形式来进行沟通，公司在《质量管理制度》中列出了《内部沟通管理规定》，文件编号：***-QS740-2015，为了加强信息交流、增进理解、协调行动、促进全员参与，确保下情上转、上令下达，以提高公司质量管理体系运行的有效性和效率。查质检部有《监视和测量设备台账》，表码为***-QF910-01-A，编号为ZJ-JT-2016，记录齐全；查《测量设备运行检查记录表》，表码为***-QF910-02-A,文件编号为ZJ-JL-2016-1第4项：兆欧表，产品编号：ZJ-SB011，证书号：JL15-电安规-636，使用周期在范围内，运行状态正常，证书齐全；查文件编号为ZJ-JL-2016-2第19项：覆层测厚仪，产品编号：ZJ-SB038，证书号：JD150503159,使用周期在范围内，运行状态正常，证书齐全；查2016年新增检测设备，洛氏硬度计，型号HR-150A，有校准证书，采购申请编号为ZJ-CG-2015023，文件审批齐全；查质检部有《生产过程巡检记录》，编号为：ZJ-XJ-2016-1，第19项：2016年05月08日，***,型号***-1.5/4000-Ⅱ，巡检内容：开关分闸时主触头开距，检测标准值：220+10mm，检测结果：226mm，成产工号：工23，巡检人员：***，随同卡编号：1605025，文件齐全。公司会不定期购买相关书籍、国家标准或者外派培训、内部培训、张贴海报等形式向员工传达相关知识，为提高顾客满意度以及质量管理体系有效运行；2016年上半年共计派出1人参加了CQC公司的内审员培训，并已取得内审员资格证书。查管理部有2016年会议记录记录清单，编号为：GL-HYJL-2016,文件齐全，抽查会议记录编号为：GL-HYJL-2016-001，会议无决议事项，文件齐全。是否确定了现有的需要掌握的知识清单？以何种方式保证员工能学习到这些知识？以何种方式检查员工学会了这些知识？是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明书？如果不能满足能力要求，是否进行了培训或采取其他措施？以何种形式确认人员达到上岗能力？如上岗证、任命书等？抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？本岗位发生问题对质量和要求的影响？是否制定了内部外部沟通的内容清单？周期？沟通对象？沟通方法？责任人？是否确定了用于产品检验的监视和测量资源清单？207.5.1总则217.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制238.1运行策划和控制248.2.1顾客沟通本部门通过电话、售后服务及顾客满意度调查与顾客进行沟通，全面识别顾客的期望和要求，以确保公司各部门明确顾客要求；查顾客满意度调查表记录清单编号为：XS-MYDB-2016，文件齐全。查该部门有2016年文件更改清单，编号为：GL-WJGG-2016,文件记录齐全；查质量管理体系文件更改有申请单，其中《质量手册》文件换版《文件更改申请单》编号为：GL-SCGG-2016，更改后文件编号为：***-QM-2015-A,更改页数为73页，文件审批齐全；查《质量控制程序》文件换版由《文件更改申请单》编号为：GL-CXGG-2016，更改后文件编号为：***-QP-2015-A,更改页数为131页，文件审批齐全；查《质量管理制度》文件换版《有文件更改申请单》编号为：GL-ZDGG-2016，更改后文件编号为：***-QS-2015-A,更改页数为179页，文件审批齐全；查该部门有部门受控文件清单，共计5页，文件齐全；查该部门有作废文件记录清单，编号为：GL-ZFWJ-2016，文件记录齐全。查该部门有2016年文件存档申记录清单，编号为：GL-GD-2016,文件记录齐全；查《质量管理手册》文件编号为：***-QM-2015-A，《质量控制程序》文件编号为：***-QP-2015-A，《质量管理制度》文件编号为：***-QS-2015-A，有文件归档申请表，编号为：GL-GD-2016-01,文件记录审批齐全；查该部门有授权书记录清单，编号为：GL-SQ-2016；抽查国内采购授权书，采供部刘欣为合法代理人，授权编号为：GL-SQ-2016-07授权书自2016年01月01日至2016年12月31日止，文件授权签署齐全。查质检部有《质量控制程序》，文件编号：***-QP-2015，修订状态：A/0，文件包含了10个控制程序，即：文件控制程序、记录控制程序、采供控制程序、生产控制程序、监视和测量设备控制程