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QCA系列课程——变更管理变更管理变更管理变更管理长安汽车股份有限公司采购部长安汽车股份有限公司采购部二〇一五年四月QCA系列课程QCA系列课程——合格的体系ISO14001TS16949QCA绩效管理QC持续的客户满LME评审MCE评审QCA持续的业绩客户满意所有供货工厂质量业绩供应商PPM生产件批准程序控制计划/特殊特性精益质量控制所有供货工厂质量部门、采购部门供应商PPM零部件PPMR/1000停止发运召回交付绩LME评审控制计划/特殊特性变更管理产能评估交付业绩诚信十条高风险MCE评审数据数据：2014年因供应商质量原因，造成：批量问题：55起；2014年因供应商质量原因，造成：停止发运：52896台整机、26104辆整车，累计停止发运169天；排查：37122台整机37317辆整车；排查：37122台整机、37317辆整车；返修：33423台整机、14909辆整车；召回：14081辆整车3不符合工程变更流程：2014年仅长安公司本部查到35家供应商未遵循长安公2014年仅长安公司本部查到35家供应商未遵循长安公司工程变更流程达38次，造成长安公司直接损失506万余元，间接损失398万余元，合计904万停止发运：50天11300台整机6120台整车停止发运：50天11300台整机6120台整车排查：7424整机7460整车返修：540整机2540整车考核金额：3012万考核金额：301.2万4¾绝情抓质量¾30%损失¾诚信不妥协—QCA否决项¾诚信不妥协—QCA否决项5案例一：附件案例：（1）、更改结构附件12014年9月23日江北发动机工厂机总六车间X公司配套的转向油泵密封方式由金属密封垫密封公司配套的转向油泵密封方式由金属密封垫密封改为氟橡胶密封圈密封。后果：排查：已装发动机1405台返修整车12台评价：供应商索赔28万；返修：整车12台停止发运：整机库房760台发动机工时：468小时；供应商索赔28万；业绩扣分50分；直接纳入高风险供应商。人力：12人次；6典型案例二：典型案例二：（2）、更改原材料（）、更改原材料2014年11月15日发现，C201前壁板隔音垫总成气味超标，原因为X公司EVA原材料供应商由塞露达私自变更为博邦公司。后果：评价：评价：供应商索赔30万；业绩扣分50分；停线：工厂停产2天排查：现场整车1200台排查停止发运整车库房2000台业绩扣分50分；直接纳入高风险供应商。停止发运：整车库房2000台工时：600小时；人力：18人次；人力：18人次；7典型案例三：（3）、更改生产场地典型案例三：2014年1月开始，X公司过程质量问题频繁（月发生8次质量问题），经调查2013年12月（月发生8次质量问题），经调查2013年12月将生产场地由凤天变更到璧山。后果：评价：评价：供应商索赔12万；交付：7个产品未按期交付排查：8000台库房产品业绩扣分46分；排查：8000台库房产品工时：210小时；人力：25人次；人力：25人次；8课程目标：1.掌握TS16949和长安公司对变更管理的定义；2掌握长安公司工程变更和设计变更流程2.掌握长安公司工程变更和设计变更流程；3.掌握变更流程中关键环节要点；4.掌握长安公司对违反变更流程的评价。9目目目目第一章变更管理概述变更管理的定义录录录录变更管理的定义变更的目的变更分类录录录录第二章变更管理流程工程变更流程工程变更流程设计变更流程10一、变更管理概述变更管理的定义变更的目的变更分类111变更管理管理概述（1）、变更管理的定义1.变更管理管理概述TS16949中对更改控制（变更管理）要求：组织应有一个过程对影响产品实现的更改组织应有个过程，对影响产品实现的更改进行控制和反应。任何更改的影响包括由任何供应商所引起的更改，都应进行评估，并且应验证和确认活动应得到规定以确保顾且应验证和确认活动应得到规定，以确保顾客要求相一致。当顾客要求时，还应满足附加的验证/标识要求，如对新产品引入的当顾客要求时，还应满足附加的验证/标识要求，如对新产品引入的那些要求。注1：任何影响顾客要求的产品实现更改要通知顾客并征得顾客同意改要通知顾客，并征得顾客同意。注2：以上要求适用于产品和制造过程更改。121变更管理管理概述(2)、变更的分类1.变更管理管理概述Ó计划变更：工程变更/设计变更；Ó日常变更：每天进行变更，如人员/停电/设备损坏的变等备损坏的变更等；设计变更图纸（技术资料）更改的变更设计变更：图纸（技术资料）更改的变更；工程变更：不涉及图纸（技术资料）更改的变更。¾设计变更可以分为：材料变更、尺寸（或厚度）变更、功能变更、性能变更、工艺（含表面处理）变更等类别。¾工程变更主要是可以分为：设备变更、工装变更、模具变更、工艺变更、原材料/辅料变更、重要二次配套件变更生产现场变更试验/检验方法变更包装变更等类别配套件变更、生产现场变更、试验/检验方法变更、包装变更等类别。13变管管概述(3)变更管理的目的1.变更管理管理概述(3)、变更管理的目的¾量产后产品技术状态的一致性；¾保证供应商在工程变更时，能对工程变更进行有计划有组织的监控和管理变更进行有计划、有组织的监控和管理。避免变更过程中可能出现的风险；同时要求分供方也要进行同样的变更管理活动。Ó降低变更带来的风险，避免供应商的变更影响产品质量/生产活动Ó提高顾客满意度Ó避免巨额索赔避免巨额索赔Ó供应商、STA、采购、技术、质量等部门间沟通的标准化工具14二、变更管理流程工程变更管理流程要点设计变更管理流程要点15一工程变更管理1.工程变更管理流程一、工程变更管理¾正式发布的程序文件：《重庆长安汽车股份有限公司（1）、流程供应商工程变更管理程序》主要节程变申请组织变商谈变过程管批准变¾主要环节：工程变更申请—组织变更商谈—变更过程管理—PPAP批准—变更切换；¾工程变更申请受理采购部STA工程师流程名称：供应商工程变更管理流程流程拥有者：采购部流程名称：供应商工程变更管理流程流程拥有者：采购部¾工程变更申请受理：采购部STA工程师技术部门时间3个工作日开始质管处STA供应商1.提交变更申请工厂2.审批4.制定变更计划6.提交样件按计划2个工作日5.实施变更7.评审样件NN2个工作日3个工作日Y3.变更商谈1个工作日技术部门时间质管处STA供应商工厂2个工作日2个工作日10.零部件试装管理程序11.供应商生产件批准管理程序13.提交变更通知书BA1个工作日2个工作日12.发布批量切换通知14.审批N9.组织试验需要试验需要试装不需要试验不需要试装不需要试装需要试装10个工作日3个工作日8.样件封样AYB结束2个工作日16.批量切换按切换计划15.发布变更通知书17.信息汇总及存档2个工作日1个工作日Y161工程变更管理流程1.工程变更管理流程（2）、职责长安公司职责长安公司职责——（1）受理供应商提交的《变更申请书》并反馈结果；（2）STA代表长安公司变更评审、商谈，并指导、跟踪供应商开展变更活动踪供应商开展变更活动；（3）组织试验验证：台架、路试、试装；（4）变更PPAP认可；（4）批量切换跟踪；（4）批量切换跟踪；（5）发布变更通知书；171工程变更管理流程1.工程变更管理流程（2）、职责供应商的职责供应商的职责——（1）识别变更，向STA提交《工程变更申请表》;（2）消化变更管理的技术资料，提交详细的变更说明/数据/计划并参加长安组织的变更商谈；（3）根据长安要求修改变更推进计划；（4）按计划完成相关的变更工作；（）按计划完成相关的变更工作；（5）提交PPAP，得到长安认可；（6）变更切换；（6）变更切换；（7）提交变更通知书；（8）跟踪变更初期产品质量表现（8）跟踪变更初期产品质量表现。注意如果变更涉及到法规认证，供应商必须完成自己负责的法规认证工作，同时支持长安公司法规认证相关工作。18程变更管理流程1.工程变更管理流程（3）工程变更过程主要包括：提交变更申请书、变更批准、变更商谈、制定变更计划、变更实施及过程管理、生产件批准、批量切换等七个环节。提交变申请书供应商根据需要向提交《程变更申请书》1.提交变更申请书2.变更意见反馈1.供应商根据需要，向STA提交《工程变更申请书》。2.当需要进行工程变更时，STA批准供应商提交的《工程变更申请书》，并于3个工作日内以书面形式反馈给供应商。3.变更商谈于3个工作日内以书面形式反馈给供应商。3.STA组织长安相关部门及供应商进行变更商谈，并形成商谈纪要。4.制定变更计划5.变更实施及过程管理4.供应商根据商谈纪要内容制定变更计划5.供应商按照变更计划实施变更，STA对变更活动进行管理6.生产件批准6.STA对供应商的工程变更进行确认并签署PSW。7.批量切换7.供应商提交变更通知书报STA认可后，进行批量切换。192、工程变更流程分步要点（1）变更申请（）变更申请¾供应商根据需要，向STA提交《工程变更申请书》。3设备变更3设备变更；3工装变更/模具变更/工艺变更；以长安公司工装变更/模具变更/工艺变更；3分供方和材料来源变更；以长安公司最近认可3生产场地变更；PPAP为依据！3试验/检验方法变更/包装变更；3工装停止使用超过一年等20（2）变更意见反馈2、工程变更流程分步要点（2）、变更意见反馈STA收到供应商提交的工程变更申请后STA收到供应商提交的工程变更申请后，结合供应商提交的变更说明资料初步评估结合供应商提交的变更说明资料，初步评估是否同意此次工程变更申请是否同意此次工程变更申请。评估结果STA均以书面形式反馈给供评估结果，STA均以书面形式反馈给供应商应商。212工程变更流程分步要点附件（3）、变更商谈2、工程变更流程分步要点附件2工程变更关键环节，STA组织长安相关部门及供应商进行变更商谈，并形成《商谈纪要》，主要包含以下8个部分：1.变更信息：原因说明、零件名称；2此次变更涉及变更内容；2.此次变更涉及变更内容；3.明确验证内容：单体、台架/路试、试生产、试装等；4样件交付时间4.样件交付时间；5.变更所需周期、是否存在风险、应对措施；变更期间质量控制生产交付制、生产交付6.库存件处理；关键环节7.PPAP批准/变更切换/变更通知书发放等.22小结：1.提交变更申请书1.供应商根据需要，向STA提交《工程变更申请书》。STA收到供应商提交的工程变更申请后，组织相关部门对变更内容进行评估确认是否批准变更申请2.变更意见反馈更内容进行评估，确认是否批准变更申请。评估结果，STA均以书面形式反馈给供应商。3.变更商谈3.STA组织长安相关部门及供应商进行变更商谈，并形成商谈纪要谈纪要。23（4）制定变更计划2、工程变更流程分步要点（4）、制定变更计划供应商根据商谈纪要内容制定变更计划并提交STA认可。STA根据供应商的变更计划内容，建立工程变更管理台账，实施全过程管理。2014年发动机STA共计接收89家供应商172次工程变更申请，已完成82个PSW签署。状工程工程变提出试验试PSPSW批量状态栏序号程变更状态工程变更跟踪编号室组主管件号零部件名称供应商名称变更原因变更内容提出变更时间商谈时间验计划时间试装时间PSW签署时间PSW跟踪编号批量切换时间最新进展备注采发完成1接受采发STA-2014-001XX室XXXX凸轮轴1#轴承盖XX有限公司旧模具多次修整，已接近报废，需增加新模具模具2014-1-52014-1-720141-202014-3-12014-4-24EA12-109-A2014-4-24//00124（5）变更过程管控2、工程变更流程分步要点（5）变更过程管控按照修改并认可后的变更计划推进；每周反馈给STA工程师；序号工作项目变更周期计划开始时间计划完成时间交付物实际完成情况责任单位/人1组建团队1周XX-XXXX-XX团队明细已完成/超期XX2推进计划X天…组织评估对交付影响……………………………根据评估生产库存产品变更过程中质量控制方变更过程中质量控制方案原材料/机械