质量体系文件管理办法

号：修改状态：1页码：第1页共4页质量体系文件管理办法1目的运用科学有效的管理方法,规范上海分公司、各管理处对质量体系文件的控制，从而保证质量体系的有效运行。2适用范围适用于、各管理处对质量体系文件的建立、使用和保存等等。3职责3.1管理部质量主管负责所有质量体系文件的控制。3.2分公司内部使用的作业指导书由部门内部人员编制；管理处内部使用的作业指导书由相关人员编制。3.3管理者分代表和相关主管人员负责分公司内部使用的质量体系文件的审核和日常督促改进工作；管理者分代表和管理处主任审核管理处内部使用的质量体系文件。3.4分公司经理负责分公司内部和管理处内部使用的质量体系文件的批准。4实施程序4.1质量体系文件的建立4.1.1质量手册和程序文件。质量手册和程序文件由总公司质量部统一编制发放，分公司管理处不得涂改。4.1.2管理处作业指导书4.1.2.1管理处作业指导书由管理处各部门相关人员编写、排版、打印。4.1.2.2相关部门主管需要对作业指导书进行会审，分管副总经理负责复审，总经理负责审批。4.1.2.3质量主管对文件进行编号及排版检查,并办理《作业指导书审批单》。号：修改状态：1页码：第2页共4页质量体系文件管理办法a.编号方法为：WI-SH(XXX)-XX-XXX顺序号文件类别号XXX管理处代码作业指导书代码文件类别号有九类，分别为：FA（物业管理方案）、ZH（综合管理）、GC（房屋、设施、设备）、AG（消防、安管、车辆管理）、HJ（环境管理）、KH（客户服务、社区文化）、JY（经营、财务管理）、BM（部门工作指导）、ST（食堂）。b.排版格式见总公司《体系文件控制程序》。4.1.2.4对于分公司各个部门的编号划分：33-01为综合部，33-02为管理部，33-03为市场部，33-04为工程部，33-05为财务部，33-06为凯迪克大厦管理处。4.1.3物业管理方案4.1.3.1《物业管理方案》由各项目管理处负责编写。4.1.3.2管理者分代表负责《物业管理方案》的审核，总经理复审后报总公司主管领导批准。4.1.3.3质量主管对《物业管理方案》进行编号、排版和打印。4.2质量体系文件的修改4.2.1在质量体系文件的建立过程中,对审核和批准不通过的质量体系文件要进行修改或重新编写。4.2.2对投入使用的质量体系文件修改需经过审批，审批权限参照文件建立审批权限。4.2.3文件修改时，由提出人填写《体系文件修改申请单》，经原文件审批人员审批后，由质量主管将修改的内容加到正式文件中。4.2.4文件内容修改后，对修改某页要将修改状态在《文件修改状态页》中注明。4.2.5当文件修改超过5次或修改内容较多时，应换版。号：修改状态：1页码：第3页共4页质量体系文件管理办法4.3质量体系文件的使用4.3.1作业指导书的编制人员负责向文件执行人员进行文件解读和培训，并对文件实施的情况进行检查，质量主管负责建立《体系文件目录》。4.3.2所有质量体系文件在使用中要保持版面清洁。4.4质量体系文件的发放4.4.1质量体系文件发放方式：质量体系文件发放给相关业务部门时，质量主管先将质量体系文件目录发放给各部门主管，让其自行选择本部门需使用的文件，而后质量主管将其选定的文件内容复印发放给相关部门。4.4.2质量体系文件的发放需建立相应的《受控文件发放记录表》，由领用人签名登记。4.4.3除外来文件以外，发放到各部门的质量体系文件需在文件每页的右上方（表格除外）加盖红色“受控文件章”。4.5质量体系文件的借阅4.5.1除公司领导外，其他人员借阅质量体系文件均需经过质量主管的批准，并填写《文件借阅登记表》。4.5.2借出和归还文件时，必须办理清点手续，由质量主管和借阅者当面核对清楚。4.5.3未经批准不得对质量体系文件进行复制。4.5.4文件如有丢失、损坏，需立即采取相应措施，并追究当事者责任。4.6质量体系文件的保存4.6.1管理处作业指导书保存一份原件，作业指导书的电子文档要做备份。4.6.2质量手册、程序文件及管理处作业指导书原件存放于管理部文件架内，应排列整齐，以便查找。发放到各部门的质量体系文件由各部门自行保存，不得遗失。4.6.3文件存放应做到防火、防盗、防潮、防虫、防尘。4.6.4作废的质量手册、程序文件要交还总公司质量部，不得自行销毁。4.6.5分公司、各管理处的作业指导书因不适用或因其它原因作废的，可直接销毁，号：修改状态：1页码：第4页共4页质量体系文件管理办法但须保存一份加盖“作废”章的作废文件原件。对作废文件保存2年后可销毁，并建立《作废文件保存清单》。5质量要求所有质量体系文件都必须按照《体系文件控制程序》的规定进行管理。管理处的作业指导书还需按照本文件的规定进行控制。6监督检查总经理负责按照《体系文件控制程序》和本文件的要求对质量体系文件的控制进行监督和检查。7改进分析本文件的使用过程中如发现不适用的应及时修改，以保证质量体系文件控制的有效性。8记录、标识8.1《作业指导书审批单》8.2《文件借阅登记表》8.3《受控文件发放记录表》8.4《作废文件保存清单》8.5《文件修改状态页》8.6《体系文件目录》8.7《体系文件修改申请单》