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QCA系列课程——MCEMCEManufactureCapabiltyEvaluate长安汽车股份有限公司采购部长安汽车股份有限公司采购部二〇一五年四月ManufacturecapabilityEvaluate曹勤曹勤单位：采购部-供应商质量发展中心-QCA认证管理室Tel：023-67593157Mobile：13708319076E-mail：caoqin@changan.com.cnAdd：科技大楼606ManufacturecapabilityEvaluateQCA系列课程QCA系列课程——合格的体系ISO14001TS16949QCA绩效管理QC持续的客户满MCE评审LME评审QCA持续的业绩客户满意所有供货工厂质量业绩供应商PPMMCE评审生产件批准程序精益质量控制所有供货工厂质量部门、采购部门供应商PPM零部件PPMR/1000停止发运召回交付绩LME评审生产件批准程序控制计划/特殊特性变更管理交付业绩诚信十条高风险MCE评审产能规划与验证ManufacturecapabilityEvaluateQCA之MCE产生背景零部件质量战略-经过三个阶段，达到国际领先零部件质量水平第三阶段：20212025持续提升，国际领先第三阶段：2021-2025优化完善国际一流第二阶段：2018-2020优化完善，国际流第一阶段：2014-2017建立运行，合资水平ManufacturecapabilityEvaluateQCA之MCE总要求精益质量控制现场评审关键项有R或Y问题；或现场评审重要项有2个及以上R问题；或现场评审符合率低于90%。-250否决项精益质量控制现场评审符合率高于90%，但现场评审或行动计划超出时间要求或行动计划无效。第一次通知：-150第二次通知：-250否决项供应商精益质量控制包括MCE和LME评审，评估方式为供应商自评和长安汽车评审。（1）供应商自评。QCA供应商依据MCE和LME条款每半年或每年自审，并将审核报告、行动计划发长安汽车确认。长安汽车将对备案的供应商状态实施更新。（2）长安汽车评审。长安汽车QCA认证专家将根据供应商分类每年对供应商实施现场评审，并更新供应商状态信息。目的是供应商QCA内审员理解、掌握MCE标准的要求-策划、实施、评审、改进ManufacturecapabilityEvaluate评审、改进质量程序/TS16949/QOS质量程序/TS16949/QOSManufacturecapabilityEvaluate第1条质量程序/TS16949/QOS要素结构图1.5外部顾客的期望1.6内部顾客的期望1.1TS16949要求12ISO14001要求1.7期望转化为QOS指标1.12PPM、R/1000、Cpk、OEE指标得到追踪1.2ISO14001要求1.3质量文件要求1.8为指标设定目标1.9将分解到合适的管理层以评审、追踪1.13顾客满意度指标得到QOS追踪1.4内审的要求管理层以评审、追踪1.10用行动来驱动指标的持续改进1.11跨部门QOS会议的举行质量体系运行指标有效运行ManufacturecapabilityEvaluate第1条质量程序/TS16949/QOS1.1供应商通过了由第三方执行TS16949的认证。1.2供应商通过了由第三方执行环境管理体系ISO14001的认证。1.3供应商的质量手册应包括质量体系所有方面的过程；质量手册根据需要不断更新升级，以驱动供应商的质量体系持续改善，并且能以统计数据表现出来；供应商高层包括制造质量工程和人力资源的代表需对各方面进行评；供应商高层，包括制造，质量，工程，和人力资源的代表需对各方面进行评估。¾顾客需求、纳入內部审核活动¾改进记录，展现质量系统有持续改善1.4内部审核所指出的不符合项不重复发生。¾对所有的不符合事项，已有相应的行动计划，以解决导致问题的根本原因¾对所有相关的作业进行纠正行动，以预防再发生¾问题和改进行动同顾客满意度链接ManufacturecapabilityEvaluate第1条质量程序/TS16949/QOS1.5供应商有文件程序来定期识别及更新顾客期望、目标、要求¾有文件规定从顾客何处获得要求及期望的指标；¾过程i水平CPUR/1000PPM索赔项目时间计划PSW时间计划回应顾客抱怨时¾过程sigma水平、CPU、R/1000、PPM、索赔、项目时间计划、PSW时间计划、回应顾客抱怨时间、交货绩效等。1.6供应商有文件程序来定期识别及更新公司内部期望、目标、要求¾每年识别并更新内部期望¾內部期望指标包含：內部报废率、OEE、FTT、停机时间、换线换模时间、Cpk等等1.7供应商有文件程序来将公司内部和外部期望、目标、要求转化成QOS衡量指标1.8供应商有文件程序分解公司目标至每一个QOS衡量指标1.9供应商有文件程序分解公司的衡量指标至适当管理层，以便于审查、追踪及改进ManufacturecapabilityEvaluate及改进第1条质量程序/TS16949/QOS1.10根据公司的衡量指标制定行动计划，推动持续改进，并在QOS会议上得到追踪111供应商每月举行QOS绩效评审会议参与会议人员应包括供应商的管理1.11供应商每月举行QOS绩效评审会议。参与会议人员应包括供应商的管理层，包括来自顾客代表、制造、质量管理、工程与人力资源等；改善行动须由跨功能小组实施，这包括了公司内的每一个层级。追踪趋势以推动改善¾追踪趋势，以推动改善¾供应商能够确定用哪种类型的质量工具来追踪改善趋势112QOS评审包括长安要求的所有衡量指标关键过程衡量指标以及顾客满1.12QOS评审包括长安要求的所有衡量指标、关键过程衡量指标以及顾客满意度衡量指标。1.13供应商收集、追踪与生产有关联的顾客满意度指标。¾有监视顾客不良趋势和3MIS、CPU表现，制定行动计划以解决负面增长的趋势¾供应商一直在追踪长安的各项指标（PPM、R/1000、Cpk、交付、QR）¾评估哪些因素可以改善索赔及顾客满意度ManufacturecapabilityEvaluateFMEA/控制计划FMEA/控制计划ManufacturecapabilityEvaluate要素结构图要素结构图严重度发生度及严重度、发生度及RPN值的计算使用防错的评估及运用G/Z/PTC特性能通过控FMEA管理控制计划的管理稳健的过程开发FMEA及控制计划防错的评估及运用G/Z/PTC识别G/Z/PTC特性的管理PFMEA与控制能通过控制计划、作业指导书等使所有要求得到满足G/Z清单顾客批准控制计划链接一致性控制计划的要素到满足ManufacturecapabilityEvaluate第2条FMEA/控制计划2.1所有长安的零件都有DFMEA、PFMEA和控制计划，并且有一个稳健的过程来开发这些文件。¾有文件化的流程来开发和持续改进DFMEAs、PFMEAs和控制计划¾供应商运用系统FMEA和/或设计FMEA和/或设计验证计划和报告(DVP&R)，来开发PFMEA/控制计划/作业指导书¾运用过程流程图或同类型产品的控制计划来开发PFMEA/DFMEA¾永久纠正措施回馈¾永久纠正措施回馈¾针对潜在的失效机理建立防错装置。2.2FMEA在每年或出现问题时进行评审。重点关注：1)严重度，2)严重度))和发生度乘积，3）高RPN，以确定改进中须优先采取的行动。¾根据下列优先顺序制定行动计划，消除潜在的失效模式1）严重度最高的项目最关键的项严重度发生度2）最关键的项目（严重度×发生度）3）RPN最高的项目（严重度×发生度×探测度）记录下完成的改进行动，完成严重度、发生度、探测度栏的修订（即使没有任何值的变化）¾回顾绩效数据，以验证FMEAManufacturecapabilityEvaluate¾追踪FMEA的修正，版次第2条FMEA/控制计划2.3所有需检测的特性，其检测方法都要得到评审；如有可行性，制定计划从探测转到防错。¾防错的机会显示防错方法有效预防措施和GZHIC建立联系¾防错的机会，显示防错方法有效，预防措施和G、Z、HIC建立联系¾探测方法与失效机理¾探测方法是測量系统，应纳入在控制计划內并定期实施“测量系统分析”2.4针对所有长安产品，供应商和他的顾客在FMEA和控制计划中识别了关键特性(G),重要特性（Z）。¾DFMEA中定义潜在的关键特性G和重要特性Z¾DFMEA中定义潜在的关键特性G和重要特性Z¾包括所有图纸及规范定义G和Z，任何背离，都必须得到长安相关工程师的批准¾对于零件特性同等重要的过程参数也必须被标明为G/Z，同时透过控制计划来监控和管理。ManufacturecapabilityEvaluate第2条FMEA/控制计划2.5供应商有同长安跨功能团队（PD、STA）共同确定的关重特性清单。对于任何背离都必须有长安的批准。¾通过PFMEA跨功能小组，从系统/设计FMEA以及另外的特性中识别出Z、HIC¾Z是严重度属5-8之间，且发生度4-10之间。在PFMEA中识别为Z和G的产品/过程特性，必须同样在控制计划/作业指导书中标识出来¾G和OS（操作人员安全）的定义为严重度=9或10且发生度在1-10之间¾G和OS（操作人员安全）的定义为严重度=9或10，且发生度在1-10之间。2.6供应商通过控制计划、作业指导书、检验指导书来进行控制，确保满足所有工程图纸上的尺寸和批注。¾控制计划中所没有规定的其他尺寸，有文件表明其检查的频度（至少每年）¾确保按照控制计划的方法，能够保证所有的产品满足规范的要求¾保证对每一个特性都有合适的控制方法和抽样频率¾保证对每个特性都有合适的控制方法和抽样频率¾所有的过程、产品特性都要在控制计划中标识出来¾有以操作工为主执行的统计过程控制证据，解释所有尺寸的抽样频率ManufacturecapabilityEvaluate第2条FMEA/控制计划2.7供应商必须对零件的传递特性进行识别、验证，并确保零件在顾客及最终顾客那里的不良率为零。¾有具体的控制方法，能有效预防和围堵不合格品¾鉴別所有新零件与现有零件的传递特性，在PFMEA与控制计划中识別出来¾有识別传递特性并与分供方共同管理的作业流程，以保证传递特性得到监控与控制¾长安与供应商联合评估传递特性¾长安与供应商联合评估传递特性¾供应商对传递特性的控制方法进行审查，尽可能使用防错2.8控制计划是适宜的质量策划的结果，并与DFMEA和PFMEA对应。¾供应商能够呈现DFMEA，PFMEA，控制计划，作业指导书等之间的链接ManufacturecapabilityEvaluate第2条FMEA/控制计划2.9控制计划的要求¾控制计划识別最新的零件图纸版本（后缀）¾控制计划中包括产品和过程的关键质量特性规范¾控制方法列明并适用于该过程的类型注：生产过程控制可以通过但不限于，统计过程控制，检验，计数性数据，防错（自动或非自动），抽样计划，可视化教具，作业指导书，SPC图，检测，自动补偿装置等控制。¾定义了质量可接受的标准¾通过控制计划/作业指导书中制定的方法，来控制列出的过程参数和零件特性¾测量方法是合适的，是在APQP过程中制定的¾作业员不能绕过防错不用并且在鉴定计划中包含该防错装置¾作业员不能绕过防错不用，并且在鉴定计划中包含该防错装置¾抽样计划有统计学的依据(根据数量和变差）并且能解释某一原因或失效模式发生的适宜概率¾列明过程失控状态的反应策略（例如，围堵零件，通知管理者，停线等)¾作业员了解在过程失控状态下的情形¾作业员了解在过程失控状态下的情形ManufacturecapabilityEvaluate员工准备/培训评审员工准备/培训评审ManufacturecapabilityEvaluate第3条员工准备/培训评审工作分析31定义选择具有资格人员来从事岗位策划岗位设置人才甄选3.1定义、选择具有资格人员来从事岗位工作人力资源开发3.2培训计划的制定、实施、追踪、效果评价绩效确认3.3受到培训具有资格人员从事长安零部件制造策划