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3)请回答与市场索赔、纳入不良、工程内不良有关的原因解析要领3）索赔现品的原因分析2-2)请回答与市场索赔有关信息的分析方法（故障现象、索赔特征等）2）市场索赔信息分析4)请回答防止再发生的系统，不合格现品分析结果得到的技术课题·经验·事例等的标准化2现生产产质量量问题的分析1）目标管理1)请回答主要的有关市场索赔、纳入不良的（年度）目标、改善计划及进度管理要领。4）防止再发评价项目提问内容2-1)请回答与市场索赔相关信息的收集方法1质量方针和质量保证体系质量保证体系1)1)请回答QS/ISOTS16949/ISO9000第三方认证及内审的实施情况。(现场评价时将查看内审程序和实施记录)质量保证体系评价评分标准重5)请回答工程/工厂变更时的程序（业务流程、管理基准等）6)是否把工程/工厂变更（试制（Trial）～质量确认～公司内部审核～初物管理）的程序文件化，是否有工程/工厂变更的实施记录7)有针对库存不足、质量缺陷、设备故障等异常事件发生时的行动计划（应急计划）吗8)请出示工程/工厂变更时的量产承认申请书9)请回答设计/产品变更时的程序（业务流程·管理基准等）10)是否有设计（产品）变更（试制（Trial）～质量确认～公司内部审核～初物管理）的程序文件，是否有设计（产品）变更的实施记录。11)请出示设计（产品）变更时的量产承认申请书2)控制计划是否囊括从材料/零件受入至最终产品之间的所有工程3)控制计划是否完整写有ANPQP要求事项（或同等要求事项）4)是否设有防错装置，请告知设置基准。（对象零件防错装置的设置）3)设计变更管理3量产阶段的质量保证1)图样、控制计划1)控制计划、工程指示书是否与最新采用的图样整合成一致2)工程/工厂变更管理4)请回答防止再发生的系统，不合格现品分析结果得到的技术课题·经验·事例等的标准化5)个别不合格的进度管理5)请回答防止再发生的系统，不合格现品分析结果得到的技术课题·经验·事例等的标准化2现生产产质量量问题的分析4）防止再发重重重12)是否考虑到可能会因包装影响产质量量13)在受入工程，是否根据控制计划要求对所有确认项目进行检查，并保持有检查记录14)受入检查完毕的产品是否贴有已检查的标识15)检査发现不合格品（含可疑部品）时、是否向供应商反馈16）检査结果发现不合格品（含可疑零件）时，是否有不使用问题零件的机制17)在受入产品上是否打上产品（材料）标签，防止误用类似零件18)材料的保管場所是否明确19)是否遵守先进先出20)有无基于点检基准（程序）的点检表21)是否有点检发现异常时的处理记录22)点检记录是否有点检人和上级的签名23)开始作业前用试件防错装置了吗？（实地观察防错装置是否有效）24)请介绍设备条件管理的方法6）设备的条件管理5)始业点检基准4)原材料、采购件受入3量产阶段的质量保证重25）是否写有质量保证的要点26）工程指示书是否存放在作业者在需要时能随时看见的地方27）作业者是否按工程指示书的作业顺序/要求进行作业（用工程指示书确认）28）是否通过管理·监督者的作业观察来维持作业，并且对不完善的地方进行改善29）是否已经将作业者的教育、训练基准书〔基于工程指示书作业、不合格品的处理、计测器具的操作、控制计划的严格遵守事项、教育记录、异常处理〕文件化30）教育、训练计划是否把握了作业者的技能水平，是否保持有记录31）是否有针对新产品工程的作业者的教育程序·指导手段32）在新作业者正式作业之前,是否有新作业者的技能评价基准?33）在新人、支援者作业时是否确认产品质量34）是否及时对新产品工程作业者的熟练程度适时进行评价35）是否确认作业者是否按标准作业进行作业36）是否有机制保证在需要资格认定的生产线上作业的人都是通过资格认定的作业者37）有长时间未从事作业的作业者再次作业时，是否对其再次教育并留有记录。38）是否实施了环境负荷物质管理（无铅化等）的相关教育39)控制计划上的特性是否用SPC表进行工程能力管理40）SPC表是否也用于预防问题发生41）作业者是否很好的理解SPC表的管理目的、使用方法、方法42）是否按照控制计划的规定实施检查并留有记录43）上级领导是否确认了检查结果7)工程指示书9)SPC表的管理（在不必要的情形时，跳过这个项目，得分判为4分。如：所有的特性均采用防错的情况）10)中间・完成品检查3量产阶段的质量保证8)作业者教育重重44）作为判定基准的数值及限度样本等是否明确。另外，保存状态是否良好45)开始作业或变换作业计划时的首批产品是否做好记录46)是否有检查仪器（设备）的点检结果记录。47)检查仪器在始业点检中NG时，如何迅速处理（查明原因·对策并实施）48）检查场地的工作环境是否合适（照明、噪音、场地大小等）49）保管/受入产品上是否明示有检查已合格的证据50)尾数产品的放置场所是否明确，是否遵守先进先出51)是否考虑到防止出货包装（包括临时包装）对质量的损伤52)是否有混入异物的可能性53)是否按规定场所摆放（仓库、中间库存）54）产品仓库内部是否按照规定的场所摆放且堆积高度在规定数额以下。55）保管产品时是否设法防止产品受风雨影响56）保管、临时保管工程的责任人是否明确57）是否采取了防止外来因素影响的对策（叉车排出的烟，动物的粪尿、蜂等）58）具备做到先进先出的状态吗？59）是否考虑如何将工程内中间在库减至最少60）中间库存品是否没有损坏61）是否有异品混入的可能性62)是否按计划定期实施对设备(制造设备)的点检·保全?63）是否有有效期的标识12)保管(仓库、中间在库)11)出荷工程的管理13)点检、校准设备(制造设备)10)中间・完成品检查3量产阶段的质量保证重64)设备的点检、保全基准书（程序）是否齐全？设备的点检/保全的频率、记录、作业指导书；试生产及设备调整后的验证时的合格与否的判定基准65)是否按照设备的工夹具·刃具的点检·更换基准实施66)是否按计划定期实施量具、计测机器的校准？67)是否有量具、计测器的有效期限的标识68)量具、计测机器（检具）的点检、校准基准书（程序）是否齐全？69)是否有计测机器（测定器·标准器）的3种校准记录？70)对内部校准人员资格认定吗？72)是否有5S评价基准？73)是否定期确认评价5S的状况？74)是否对工程内外实施清扫（作业区外）？75)地上是否有落地件？76)是否对工程内使用的计测器具、工夹具实施了定置摆放？77)是否对作业者的着装有规定?78)作业者的素养是否有问题?79)当作业者离开工作区域时，在制品的状态是否被标识？80)对在制品是否采取了防尘、防污物的措施？81)线上、地下是否有落下的灰尘、垃圾、金属粉末等（作业区内）82)请出示不合格品的管理基准83)不合格品处置规定中是否对每种零件、每种不合格现象都有明确的规定（返工、特别采用、再分级、废弃）84)主要担当人员是否在现场能看到并活用返工指导书。17)不合格品的处置·使用16)不合格品管理基准量具、计测机器、设备（检查设备）71)计测机器是否实施了日常点检？14)5S15)工程维持·管理（关于灰尘等的保证能力）13)点检、校准设备(制造设备)3量产阶段的质量保证重85）是否对返工/返修品实施再检查？86)不合格品是否有识别标识，是否实施隔离、报废等管理（数量管理）87)是否在工程中设置了防止不合格品混入的装置88)是否明确了制品和设备的异常定义并记录？89)坠落件、试验件是否放入与不合格品箱不同的箱子里。90)坠落件被判断为异常么？91)异常发生时是否有适当的行动（反馈、追溯确认）92)是否依照图纸，将顾客要求的特殊特性全部在控制计划、工程指示书、设备上得到记载并标识93)是否用硬性装置对标有特别特性标识的特性值进行确认（防错等）？94)不合格品发生时的行动基准中是否对特别特性有对应的记载？95)为防止异品混入，是否有不合格品标识的基准96)是否有不合格品发生时的行动记录？97)特别特性被全数保证了吗？98)所有与特别特性管理部品有关的要求提交的记录都被保持了么？99)返工后的特别特性零件是否被标识并留有记录。100)特别特性管理部品相关的零件是否标识了明确的制造批号。101)是否对从事特别特性作业的作业者实施教育、指名作业并保留教育记录？102)重要零件/OBD零件的所有工程（材料、加工、装配、出荷）是否都实施批次管理，且按规定期限保存相关记录。103)是否做好了批号、型号、制造、检验、出荷的年月日、数量方面的记录。104)批次管理基准、运用基准是否齐全？（批次号的组成、批量大小、指示书、记录方法、检索方法、质量记录的管理及其它）1-1)是否有二级供应商的质量保证基准（包括控制计划、工程变更、初物管理、不合格品管理等），并签署了质量保证协议/合同。1-2)请回答二级供应商的选定方法一般零件3二级供应商的管理1)基准书的齐备21)追溯性重要零件20)特別特性18)不合格品的混入17)不合格品的处置·使用19)制品和设备的异常处置3量产阶段的质量保证重重重重重重3)请回答有无二级供应商的监查·指导计划4)请回答有无针对二级供应商的变更信息的管理系统4可追溯性序号分值15210365310410100可追溯性合计质量方针和质量保证体系现生产产质量量问题的分析量产阶段的质量保证二级供应商的管理追溯的实际操作与基准1）由供应商实际操作对象部品的追溯（评价员所选定的产品）检查项目2)质量实绩2)请回答二级供应商的质量管理方法。请出示二级供应商的质量实绩以供参考。3)指导计划4)变更管理3二级供应商的管理重有无认证(确认工厂的认证情况)・认证证书・质量表彰资料内部审核的目的·内部审核实施基准书·内部审核实施报告书·管理评审会议记录为了达成目标，是否根据不合格现象的类别进行分类管理并相应作成排列图。・市场、纳入、工程不良的各种问题现象的排列图每年都设定了目标，有针对主要问题的改善目标和计划。・主要不合格改善计划书在质量会议上是否实施进度管理。对质量目标的实绩（要因和结果）进行管理了吗？・质量会议记录・管理评审会议记录市场索赔信息的收集程序。・QIS（质量信息系统）信息的收集状况特别特性管理部品是否采用预警管理。・按生产月别、处理月别统计的不合格发生率有无收集保证期外、顾客不满等保证对象外项目有关的信息的收集机制・良品回收实施程序·对主要不合格，所做的信息分析能使调查范围缩小吗・主要不合格统计的分析事例（威布尔等）・信息分析流程(业务分担)偶发的索赔,无法进行统计处理的场合・市场不合格对策跟踪表（对、8D报告，防止再发生对策报告书）返回品的分析（回收品、退回品）・回收品分析程序・8D报告确认现品分析的要领(分析时是否将降低故障无法再现（NDF/NTF,DNR）的质量问题作为目的)・回收品分析程序整车厂的装配课题针对瓶颈技术课题攻关的长期计划。・瓶颈课题攻关计划、实绩・不合格对策业务流程・不合格对策管理表・不合格对策管理台帐・8D报告向其他工厂、其他产品的水平展开确认项目确认帐票有无过去问题解决方案的数据库、整理方法过去问题的内容・过去问题数据库・QA表A/B・工程指示书・FMEA有无管理台帐・不合格对策跟踪单管理项目确认（信息收集、答复顾客、过去的问题、公司技术标准的修订，等等）・不合格一览表对策内容的确认质量会议的进度管理・控制计划・图样・质量记录帐票确认控制计划的管理项目有根据重要度决定管理方法的指南・控制计划・图样・QA表(QFD的QA表B)・工程FMEA在有可能突发不良的地方所设的防错装置・防错设置基准・QA表(QFD的QA表B)・工程FMEA工程/工厂变更的确认是否充分。请出示过去一年的变更管理表。･工程/工厂变更管理基准书･工程/工厂变更管理表･管理表台帐・工程FMEA・初期流动活动计划书/实绩・FTA、工程FMEA・量产承认申请书(或同等文件)量产后的设计(产品)变更确认确切･设计（产品）变更管理基准书･设计(产品)变更管理表･管理表台帐・工程FMEA、设计FMEA・设计（产品）变更基准书