IQC来料品质控制 程序

惠州德高科技工業有限公司TechcoTechnologyIndustry(Huizhou)Co.,Ltd程序文件文件名称:來料品質控制程序版本：I文件编号：OP-QA-11页数：第1页共7页此文件屬德高科技工業(惠州)有限公司受控文件,任何人非經許可,嚴禁私自影印及用於非工作用途.編制：Tuny審核：李生審核：周生批准：S.Wong職位:主管/經理職位:經理職位:MR職位:GM文件編制/修訂記錄修訂日期修訂內容摘要版本實施日期2008.11.15全面修改H2008.12.012010.09.10修改“不合格物料管理流程”I2010.09.13文件審批&分發App審批Dept部門Signature/Date簽署/日期App審批Dept部門Signature/Date簽署/日期App審批Dept部門Signature/Date簽署/日期□GM____________□PMC____________□MR____________□QA____________□PJM____________□OD____________□PD____________□ST____________□HR____________□PE____________□SP____________□ADM____________□PJ____________□SA____________□AC____________□PUR____________□EDP____________□others____________備註：文件分發範圍內“□”表示未簽署及分發的部門“□”表示要簽署及分發的部門。VVVVVVVVVVV惠州德高科技工業有限公司TechcoTechnologyIndustry(Huizhou)Co.,Ltd程序文件文件名称:來料品質控制程序版本：I文件编号：OP-QA-11页数：第2页共7页此文件屬德高科技工業(惠州)有限公司受控文件,任何人非經許可,嚴禁私自影印及用於非工作用途.1.Purpose目的Thisdocumentprovidesthestandardprocedureforthequalitycontrolofincomingmaterial.此程序為來料品質管理的一個標准程序。2.Scope范圍：Thisprocedureisapplicabletoallincomingdirectandsomeindirectproductionmaterialsinourfactory.此程序適用於我們工廠的所有直接物料和部分間接物料。3.Definition定義：3.1RMT----------------ReceivingMaterialTicket收貨單3.2IMDR---------------IncomingMaterialDiscrepancyReport來料不合格報告3.3RTV-----------------ReturnToVendor退回供應商3.4MRB----------------MaterialReviewBoard物料評審會議3.5UAI------------------UseAsIt’s讓步接受3.6SER------------------SampleEvaluationReport樣品評估報告3.7RIT------------------Re-InspectionTicket復檢標簽4.Reference參考文件：4.1IQCSamplingPlanIQC抽樣計劃4.2Non-conformingControlProcedure不合格物料管控程序4.3CorrectiveandPreventiveActionProcedure矯正預防措施程序5.Responsibility職責：5.1ST倉庫Responsibletoreceivethematerial,checkthecontents,storage,transfer,issuematerialandinformingIQCtocheck.負責收貨點數，貯存，搬運，發放並通知IQC檢驗。5.2IQC5.2.1AccordingtoIQCSamplingPlan,inspecttheincomingmaterialtoensurethematerialmeetsthespecifiedstandard&requirementasdefinedinSERand/orIQCInspectionInstruction.根據IQC的抽樣計劃，檢查來料，確保物料滿足SER和IQC檢驗指導書的指定標准和要求。5.2.2CallMRBmeetingifnecessary,andfollowuptherelatedactions.必要的時候召開MRB會議，並跟蹤相關行動。5.3PMC物管部：PlanmaterialandfollowupthestatusofmaterialforeachJobOrder.計劃物料並跟蹤物料狀況。5.4PUR:惠州德高科技工業有限公司TechcoTechnologyIndustry(Huizhou)Co.,Ltd程序文件文件名称:來料品質控制程序版本：I文件编号：OP-QA-11页数：第3页共7页此文件屬德高科技工業(惠州)有限公司受控文件,任何人非經許可,嚴禁私自影印及用於非工作用途.PurchasematerialandfollowupthestatusofmaterialforeachJobOrder.采購物料，並跟蹤物料狀況。5.5SQEMakeIQCinspectioninstruction.Requestingsuppliertoimprovethequality,ifnecessary.IQC檢驗指導書的制作，必要的時候，反饋供應商改善品質。5.6SAResponsibletorequestcustomertosubmitthesample,specification,drawing,testtoolsandsoon.向客戶申請樣品，規格書，圖紙，治具等。5.7Engineering工程部：5.7.1Preparethespecificationandtesttoolsforincomingmaterial;為來料准備規格書,測試治具。5.7.2Preparetheguidanceof“Rework/Sort”ifnecessary.必要的時候提供“重工/挑選”指引。6.Procedure程序：6.1ReceivingMaterialTicket收貨單6.1.1WhenthematerialarrivesatTC,STwillcheckthecontents,quantityandetc,ifok,STwillaffixtheidentificationlabeltothepackageandfillinRMT.當物料來到德高倉庫後，確認物料，檢查數量等。如果沒問題，倉庫將在包裝上附上相關標簽，並填寫在收貨單上。6.1.2ST(IQC,SP,ifnecessary)checktheModel,P/N,description/specification,boxnumber,checkthecontents,vendorandbannerandsoon.MakesurethematerialmatchtheReceiptnumber.Andtakethematerialtotheareaforinspection.ST(必要時由IQC、船務部協同)驗証物料所屬机种、物料編號(P/N)、物料名稱/規格、箱號、數量、供方和標簽等，确保物料与上料單有關資料一致,并將點收合格的物料放置待檢區.6.1.3STneedtodispartRoHSandno-RoHSmaterialspecially,managementthechemicalbymarking.尤其要區分開RoHS,no-RoHS物料，對化學品物料要進行化學品標示管理6.1.4STtakethe《materialdiscrepancyreport》toPMC/SA/PUR/SQE,PMC/SA/PURcontactthecustomerorvendortodealwiththematerialwhenthematerialnotmatchtheReceiptnumber.當物料与上料單有關資料不相符時，貨倉作成《顧客提供物料差异報告》報PMC/SA/PUR，PMC/SA与顧客聯絡作出處理；當采購物料与送貨單不相符時，由PUR与供方聯絡處理。6.1.5STwillnotifyIQCbyRMT.倉庫將用物料接收單通知IQC.6.2Takesampleandinspection抽樣和檢查：6.2.1IQCaccordingrelatedrequest(accordingthecustomerrequestifcustomerrequestspecially)tosampleandinspectafterreceivingtheRMTorRIT.ThematerialshouldstoreattheareawaittoinspectatSTPborNoPbarea.IfSTnotmarkthePborNoPbIQCcannottosampleandinspect.IQCsamplethematerialtotherelatedareatoinspect.惠州德高科技工業有限公司TechcoTechnologyIndustry(Huizhou)Co.,Ltd程序文件文件名称:來料品質控制程序版本：I文件编号：OP-QA-11页数：第4页共7页此文件屬德高科技工業(惠州)有限公司受控文件,任何人非經許可,嚴禁私自影印及用於非工作用途.IQC接到貨倉部的物料接收單或是重檢單后，組織檢驗員按有關規定進行抽樣(有客戶特殊要求的，按客戶要求執行)。這些物料暫放于貨倉有鉛/無鉛待檢區,由貨倉貼上相應有鉛/無鉛標示后IQC才可抽取樣品檢驗.IQC抽取樣品到相關區檢驗。6.2.2Inspectorinspectthematerialaccordingthesample,BOM,drawing,workinstructionandsoon.InspectandmarktheRoHSdispartfromno-RoHS.Checkthechemicalatspecialareainstore.Useitfortryifnecessary.檢驗員將抽取的樣品按相關的樣板、BOM、圖紙、作業指導書、環境要求等相關資料進行檢驗;對RoHS,no-RoHS物料分開檢查,分別標示;化學品物料在倉庫化學品專管區進行驗證,必要時進行試用驗證.6.2.3Samplesizeandacceptlevel:AQL0.4C=0.Seesattachment.抽樣水准和判定水准：AQL0.4C=0.如附件。6.2.4Samplesshouldberandomlyselectedfromthelot,andshouldbeinspectedaccordingtoSERand/orIQCInspectionInstruction.樣品應該是隨機抽取，並且根據SER和IQC檢查指導書檢查。6.3InspectonResultRecord記錄檢查結果6.3.1TheinspectionresultmustbecheckedbyIQCleaderorsuperior.IftheresultisNG,itmustbecheckedbysuperior.檢驗完成后,報IQC組長或主管人員确認.不合格物料要經IQC主管人員确認。6.3.2Theinspectionresultshouldberecordedinthe“IQCInspectionReport”,andregisteritin“IncomingMaterialInspectionSummary”.檢查結果應該記錄在“IQC檢驗報表”，並記錄到“來料檢查總表”中。6.3.