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云锡松树脚分矿业务流程汇编钳工作业流程图流程名称钳工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-001钳工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《设备巡查记录》《加工图纸》《加工制作修理完成项目表》《故障处理记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5钳工钳工组组长车间分管领导001接收工作任务开始下达工作任务设备巡检钳工制作看图下料制作实施做好工作情况记录结束巡查记录准备工具、配件处理故障处理记录完成任务作好记录正常巡查记录异常故障分析组织故障处理能处理临时任务下达并组织实施处理建议不能处理临时任务安排云锡松树脚分矿业务流程汇编车工作业流程图流程名称车工作业流程编码Ytc-ck-zhcj-002车工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《加工图》《质检记录》《备件加工记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5车工班组长002接收工作任务开始下达工作任务刀具车床检查结束启动空床3-6分钟车床整洁、整顿否图纸研究组织修理质检否车床加油划线定制加工工艺车削加工产品成型是填备加工记录云锡松树脚分矿业务流程汇编刨工作业流程图流程名称刨工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-003刨工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《设备巡检记录》《加工图》《质检记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5刨工班组长003接收工作任务开始下达工作任务刀具车床检查结束启动空床3-6分钟刨床整洁、整顿否图纸研究组织修理或更换质检否车床加油划线定制加工工艺刨削加工产品成型是填备加工记录云锡松树脚分矿业务流程汇编铣工作业流程图流程名称铣工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-004铣工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《设备巡检记录》《加工图》《质检记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5铣工班组长004接收工作任务开始下达工作任务刀具车床检查结束启动空床3-6分钟铣床整洁、整顿否图纸研究组织修理或更换质检否铣床加油划线定制加工工艺铣削加工产品成型是填备加工记录云锡松树脚分矿业务流程汇编镗工作业流程图流程名称镗工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-005镗工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《设备巡检记录》《加工图》《质检记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5铣工班组长005接收工作任务开始下达工作任务刀具车床检查结束启动空床3-6分钟镗床整洁、整顿否图纸研究组织修理或更换质检否镗床加油划线定制加工工艺镗削加工产品成型是填备加工记录云锡松树脚分矿业务流程汇编锻工作业流程图流程名称锻工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-006锻工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《设备检查记录》《加工图》《加工制件修理完成项目表》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5锻工班组长006接收工作任务开始下达工作任务结束锻具模具检查异常组织修理设备检查穿戴好劳动保护用品启动压气锤图纸研究制定锻工工艺填备加工记录烧炉子压气锤加油毛胚件加热锻制加工云锡松树脚分矿业务流程汇编焊工作业流程图流程名称焊工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-007焊工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《压力容器检查记录表》《加工制作修理完成项目表》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5焊工焊工组长007接收工作任务开始下达工作任务器具检查结束焊接制作填备工作记录正常异常不合格完成临时任务穿戴好防护用品组织修理焊件质检合格临时任务下达云锡松树脚分矿业务流程汇编电机维修工作业流程图流程名称电机维修工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-008电机维修工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《电工岗位工作标准》《电工岗位职责》《质检记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5电机维修工班组长008接收工作任务开始下达工作任务设备、仪表工具检查结束判断电机故障摆放整洁、清理现场否摇表测对地绝缘电阻组织修理或更换质检否拆端盖、线圈是清出定子转子污垢线模绕定子线圈安装线圈是填写维修记录涂绝缘漆、炉烤安装并测试云锡松树脚分矿业务流程汇编井下维修工作业流程图流程名称井下维修工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-009井下维修工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《井下维修工岗位工作标准》《井下维修工岗位职责》《质检记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5井下维修工班组长009接收工作任务开始下达工作任务检查工具运输设备结束清理检查设备正常抵达工作现场组织修理或更换质检排除安全隐患有问题准备工作问题诊断与维修是填写维修记录安装并测试工作地点安排安全检查无问题否异常云锡松树脚分矿业务流程汇编库管员作业流程图流程名称库管员作业流程编码Ytc-sk-zhcj-010库管员执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《库管员岗位工作标准》《库管员岗位职责》《质检记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5库管员班组长010核对物品名称、数量、质量开始查明原因相应处理有问题结束填写库存记录发放物料入库检查盘点库存做材料计划正常通过核对数量、质量开具领料单逐笔记录电脑记录审批差错无问题落实用量云锡松树脚分矿业务流程汇编下料工作业流程图流程名称下料工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-011下料工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《加工图》《质检记录》《备件加工记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5下料工班组长011接收工作任务开始下达工作任务锯床、锯片检查结束启动空床3-6分钟运送到各组加工否图纸研究组织修理、更换质检否锯床加油划线定制加工工艺锯料半成品是填备加工记录锯床、现场清理云锡松树脚分矿业务流程汇编支护工作业流程图流程名称支护工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-012支护工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《备件修理单》《派工单》《建筑基坑支护技术规程》《现场操作记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5支护工班组长012接收工作任务开始下达工作任务检查运输设备结束材料运输支模否组织修理或更换有问题工作地点安排正常准备工作无问题填写交班记录现场检查排除问题浇灌、喷浆清理、检查设备云锡松树脚分矿业务流程汇编看守工（门卫）作业流程图流程名称看守工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-013门卫执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录工作态度端正有强烈的责任心《监控记录》《交接班记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5门卫班组长013做交接班记录开始查明原因相应处理有问题结束填写交班记录收缴出门条登记出门人员、车辆清理环境卫生查看监控运行情况不正常登记进入人员、车辆检查落实否巡察、检查、做好防盗无问题是及时维护填写监控记录正常云锡松树脚分矿业务流程汇编水电抄表工作业流程图流程名称水电抄表工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-014水电抄表工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《水电费用统计簿》《水电欠费统计表》《水电欠费通知》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5水电抄表工014开始结束开户水电用户收费统计室综合车间接收抄表明细现场抄表确认眷抄用户水电数录入抄收明细计算抄收结果发现问题确认问题消除编制抄表明细分析并组织解决解释反馈收录统计收缴费用统计欠费名单确认欠费名单切断欠费用户水电通告收缴欠费确认欠费结清缴纳欠费通告恢复水电供应云锡松树脚分矿业务流程汇编水泵工作业流程图流程名称水泵工作业流程编码Ytc-sk-zhcj-015水泵工执行核心岗位受控状态控制部门/领导已受控车间分管领导相关制度、规范、文件及记录《安全技术操作规程》《设备巡查记录》《设备检修记录》《设备运行记录》《交接班记录》主管编制时间XXX2011.12审核审核时间分管副坑长（副主任）2012.1.4批准批准时间坑长（主任）2012.3.5水泵工班组长015开始检查设备、电气动静密封点有无泄漏结束发现问题启动水泵组织解决否停泵检修打开闸门留意水泵运行情况需停泵停水有水泵靠背轮空转2-3转正常否否正常否是关闭闸阀填备设备运行记录填备交接班记录