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卓翼科技发展有限公司保密文件第1页共6页卓翼科技发展有限公司工作指引文件名称：制程检验工作指引文件版本：1.4文件编号：QCWI13更改记录版本号更改部门更改人更改内容更改日期1.01.11.21.31.4品管部品管部品管部品管部品管部黄晓辉黄晓辉梅继忠周彩云周彩云首次发行增加巡检的频次和抽检不良发出《品质异常联络单》的时机明确首件记录填写及防静电垫要求增加抽样转移规则明确环境物质管理检验操作2004/01/012004/08/022005/01/042006/11/292007/02/06分发部门■品管部■生产部■工程部□采购部□PMC部□开发部□结构部□产品部□测试部□商务部□行政人事部会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期■品管部■生产部■工程部□采购部□PMC部□开发部□结构部□产品部□测试部□商务部□行政人事部拟制：审核：批准：日期：日期：日期：卓翼科技发展有限公司保密文件第2页共6页1目的1.1在关键过程设置质量控制点，对经过质量控制点的产品实施首件或抽检，以防止不良扩散，提高制程管控能力；1.2及时发现生产过程中出现的品质隐患，防止不良的发生；1.3监督工艺文件和改善措施的执行情况，保证工艺文件和改善措施得以有效实施。2适用范围本工作指引适用于卓翼科技发展有限公司品管部PQC实施首件、抽检、巡检的过程。3职责3.1生产部：3.1.1负责维修PQC检验出的不良品；3.1.2确认分析PQC发现的品质问题或品质隐患，提出改善措施，回复与生产部相关的《品质异常联络单》；3.1.3落实执行与生产部相关的改善措施；3.1.4配合PQC的首件、抽检、巡检工作。3.2工程部：3.2.1确认分析PQC发现的品质问题或品质隐患，提出改善措施，回复与工程部相关的《品质异常联络单》；3.2.2落实执行与工程部相关的改善措施；3.2.3协助生产部落实执行改善措施。3.3品管部工程师、技术员：3.3.1确认分析ROHS检测、PQC发现的品质问题或品质隐患，提出相关改善建议；3.3.2召集生产部、工程部等相关人员分析解决品质问题；3.3.3负责对《品质异常联络单》中回复与制程有关的措施进行跟进；3.4品管部PQC（表格记录填写时机详见附录）：3.4.1对各站点及经过质量控制点的产品按照《PQC巡检规范》、《产线物料PQC核对规范》中的相关要求进行巡检及首检，并填写巡检、首件记录表，巡检、首检中出现的异常问题按《QC品质异常处理》进行操作；记录表内的各项内容按必需按要求填写完成，首件记录表需与生产共同签字确认首件正确性。3.4.2按照《SMTPQC检验规范》、《ROHSPCBA检验规范》对SMT送检的产品进行检验，并填写《PQC检验报告单（SMT）》；卓翼科技发展有限公司保密文件第3页共6页3.4.3负责在检验ROHS产品时，根据《半成品、成品ROHS检测》工作指引抽样送测。4名词解释4.1首件产品：每个班次的每个生产批生产出的第一件产品；4.2生产过程：特指物料上线生产至成品送检OQC前，这个区间的生产、质量控制活动。5工作内容5.1品管部PQC的首件检验工作按照附录A《PQC首件检验流程图》进行；5.2品管部PQC的巡检工作按照附录B《PQC巡检流程图》进行；5.3品管部PQC的抽检工作按照附录C《PQCSMT抽检流程图》进行；5.4品管部PQC发现异常时按照《QC品质异常处理》进行；5.5品管部PQC的抽样转移规则：5.5.1正常到加严：当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加严检验。5.5.2加严到正常：当正在采用加严检验时，如果初次检验的接连5批已被认为是可接收的，应恢复到正常检验。5.5.3正常到放宽：暂不启用。6参考文件《PQC巡检规范》《产线物料PQC核对规范》《QC品质异常处理》《半成品、成品ROHS检测》《SMTPQC检验规范》《ROHSPCBA检验规范》7附录附录A《PQC首件检验流程图》附录B《PQC巡检流程图》附录C《PQCSMT抽检流程图》卓翼科技发展有限公司保密文件第4页共6页附录A《PQC首件检验流程图》执行部门工作内容备注生产部生产部生产部生产部生产部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生产部工程部品管部根据“BOM、摆位图、ECN、信息传递表、检验规范、首件报表”等资料对首件的工艺和使用物料的正确性进行检查。相关部门回复的《品质异常联络单》需回复部门经理确认QE对其他部门回复的改善措施给出跟踪方法，检验员进行跟踪验证，最后QE确认结果开始依据计划领料产品生产首件产品NO生产首件检查填写首件报表结束QE确认PQC首件检查是否合格是否合格检验员填写：《品质异常联络单》回复执行:《品质异常联络单》跟踪确认《品质异常联络单》措施落实效果QE召集相关人员对品质问题进行分析处理NONOYes是否合格YesYes卓翼科技发展有限公司保密文件第5页共6页附录B《PQC巡检流程图》执行部门/执行人工作内容备注品管部PQC检验员品管部PQC检验员品管部PQC组长品管部PQC组长品管部PQC检验员品管部PQC检验员品管部PQC检验员按照各站点《巡检表》的项目进行巡检重大质量问题指的是：对产品质量有直接影响的巡检问题，如：SOP、测试程序错误、物料与BOM要求不符、未执行ECN等重复发生问题指的是：同一站别出现同一巡检问题两次（含）以上的巡检问题开始对生产现场进行巡检结束是否有异常按照《品质异常处理工作指引》进行操作是否重大质量问题是否重复发生问题填写《巡检表》填写《品质异常联络单》填写《PQC巡检问题点改善跟踪表》YesNoNoNoYesYes卓翼科技发展有限公司保密文件第6页共6页附录C《PQCSMT抽检流程图》执行部门/执行人工作内容备注生产部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生产部、品管部、工程部等生产部品管部生产部PQC检验员依据检验指导书或BOM单进行抽检不良现象的填写需清晰明了，尽量体现不良数值和标准数值是否返工需在《PQC检验报告单（SMT）》中写明工程部工程师按生产需求在线指导生产的返工操作开始PQC抽检结束是否有不良品按照《品质异常处理工作指引》进行操作按《PQC检验报告单（smt）》结果处理QE召集相关负责人做临时分析处理并填写报告填写《PQC检验报告单（smt）》NoNo生产附《SMT生产状况单》送检QE确认是否重复发生问题不良是否属实是否≧3％的不良是否返工填写《PQC检验报告单（smt）》并做标识生产按要求返工YesYesYesNoNoNoYesYes填写《品质异常联络单》