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1主要工作流程及控制要点1、签证审批流程否是是否是否是返还工程部分发流程要点：1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见，否则：每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月累计超过3次的，予以开除处分。2、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写。在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理200元、工程部经理100元。3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。5、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。2、工程部48小时内审核完毕合理与否3、工程技术部审核（24小时内）4、主管工程领导审核5、工程部签章1、验收合格5日内施工单位申报签证签署不同意，退回施工单位签署不同意，返还工程部合理与否合理与否26、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。2、工程委托办理、审批流程（1）造价在3万元以下的零星工程委托办理、审批流程是返还工程部分发流程要点：（1）工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。（2）工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。（3）委托手续完备后方可施工。（4）工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。1、工程部洽谈并起草工程委托2、工程技术部审核合理与否3、收到后24小时内核定价格，并与施工方达成一致4、施工单位签章5、工程部签章签署不同意返还工程部是否3（2）造价在3万元以上（含3万元）10万元以下的零星工程委托办理、审批流程流程要点：（1）工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。（2）委托手续完备后方可施工。（3）工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。（4）所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同；工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。1、工程部起草委托书，并传真招投标部3、地区公司主管工程领导审核2、招投标部24小时内核定价格，并与施工单位达成一致5、工程部签章合理与否签署不同意返还工程部4、施工单位签章否返还工程部分发是43、工程进度款审批流程是流程要点：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、工程部24小时内审核完成进度是否符合合同支付条件3、主管领导审批5、合同管理部审核6、财务部审核，并按审批权限报批后支付签署不同意及理由，退还施工单位4、预决算部审核，并与施工单位对数否54、结算审批流程是流程要点：1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，一次性提交预决算部。工程部未按要求时限完成工程结算资料提交的，每延迟一次，扣罚工程部经理200元。2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。每延迟一天，扣罚工程部经理200元1、施工单位申报结算资料2、工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实结算资料是否齐全属实3、项目经理审核4、工程部经理审核6、预决算部审核7、财务部审核，并按审批权限逐级报批结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备三天内一次性发函工程部，补齐资料5、主管领导审批否是否65、施工样板审批流程流程要点：1、施工过程中需做样板的有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。2、未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。否则，给予工程部经理降一级工资处罚。5、地区公司负责人审批2、工程部经理组织验收3、涉及外观效果的施工样板报总工室审核4、涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报主管工程领导审批1、施工方经三级自检合格后，填写施工样板审批表，报工程部6、大面积施工76、三层会验工作流程流程要点：1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。否则，扣罚工程部经理500元。2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员进行问责。2、三层砌体完成后两天内，总工室组织相关部门及各施工单位进行综合会验3、完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，书面下发给会验参加部门4、会验完成7天内总工室下发设计文件1、每期工程三层楼面结构完成三十天内，工程部负责完成会验条件87、材料验收流程流程要点：1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。办理了《材料使用许可证》或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，扣罚工程部经理1000元；其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚。2、工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理100元。3、工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料需进行抽查。4、工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；连续3次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板200元；每延迟一天，扣罚工程部、总工室负责人100元。5、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。1、材料进场，监理工程师第一时间通知项目经理，对进场材料进行验收合格与否7、填写台帐并签发材料使用许可证6、将该部分材料做上标志；即刻清退出场是否2、确板类材料：现场对板验收3、合同要求采购的材料：现场对板验收，依据合同、设计要求检查技术参数4、乙供类材料：检查材料规格、品牌等是否符合合同要求5、需做见证送检的材料：按材料验收标准，见证取样、送样，做复试98、隐蔽工程验收流程流程要点：1、须做隐蔽验收的工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等。2、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。3、制度要求隐蔽工程需旁站，项目经理对监理工程师在岗情况按制度进行检查。施工单位完成隐蔽工程施工，自检合格施工单位填“工程报验单”报监理公司监理工程师检查质量保证资料是否符合要求现场检查签认隐蔽工程验收单签发工程质量/安全整改通知书合格与否是否及时登录台帐并上报项目经理项目经理根据制度检查或抽查，并签署台帐工程部经理根据制度检查或抽查，并签署台帐109、检验批验收流程流程要点：1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、存档。2、重大问题及时向项目经理汇报。检查质量保证资料是否符合要求施工单位检验批报验检验批工程质量自评合格，评定完成质量保证资料齐全、合格监理工程师不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验施工单位填“工程报验单”报项目监理部检查检验批工程是否合格合格：签认检验批验收认可书交回施工单位可进行下一工序工作合格与否是否1110、分部分项工程验收流程图流程要点：1、验收合格后，资料须在三天内存档。2、重大问题及时向工程部经理汇报。检查质量保证资料是否符合要求施工单位报验分部、分项工程质量自评合格，评定完成质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完成监理工程师检查隐蔽工程是否完成有关签证手续不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验施工单位填“工程报验单”报项目监理部检查分部、分项工程是否合格合格：签认分部分项工程检验认可书项目经理验收后签认合格与否是否12否是是否11、工程竣工验收流程图会签工程竣工验收表工程部组织相关部门参加验收工程计量资料质量签证文件接受施工单位提交申请工程竣工资料（含竣工图）施工单位工程确实建成，检验合格现场清理完毕项目经理组织对工程及资料进行初验合格与否施工单位整改合格与否施工单位整改1312、零星材料定价流程否是流程要点：1、2万元以上（含上浮价）的材料不得肢解为零星材料。将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500元。2、工程部应根据现场需要，提前提出所需的零星材料清单，避免停工待料。3、零星材料确定价格后，应及时登入零星材料台帐。1、工程部确定零星材料清单2、采购部24小时内确定价格并将价格清单回传工程部材料单价是否在制度规定的上浮范围内3、工程部依据价格清单，与施工方协商零星材料单价4、采购供应并签署台帐发函采购部，重新确定价格或地区公司供货1413、集团甲供材材料计划申报流程（1）三月材料计划申报流程：2、月度实际用料计划申报流程：14、电梯工程流程1、地区公司工程部编制，每月12日前报工程技术部2、工程技术部每月15日前完成审核后报管理中心3、管理中心每月20日前完成审批，提交材料公司4、材料公司每月25日前整理、汇总后提交供货单位备料1、工程部编制下月计划，并于每月1日前提交工程技术部2、工程技术部每月3日前完成审核经主管工程领导审批，报管理中心3、管理中心每月5日前完成审批后提交材料公司4、材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位1515、乙供材料确板流程1、工程部制定电梯进场计划3、招投标部签订电梯合同，支付定金(约需1个月)4、电梯排产(普通梯排产时间约45天)5、电梯进场验收6、电梯安装（综合楼电梯、销售梯20天,普通梯45天）2、根据计划及时进行电梯合同立项7、电梯安装后验收（技监局验收约15天取证）16否是是否流程要点：1、确板需及时。2、对工期紧的工程，总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样板。16、招标立项流程是否涉及外立面效果1、合同签订一周内，工程部编制需确板的材料清单2、合同签订三周内，工程部组织施工单位，提供材料样板3、总工室组织相关人员对样板进行筛选、加签、审定4、主管总工室公司领导审批5、报公司董事长审批通过是否符合要求6、工程部将批准的样板发施工方一套，工程部留一套在材料样板间保管重新提供材料样板17流程要点：1、立项要及时，至少在施工单位