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步骤内容处理人负责人跟踪备注1客户提出需求意向销售人员，销售助理销售人员销售经理2制作项目需求方案和报价方案产品经理,销售人员产品经理销售经理3合同签订销售人员，销售助理，财务销售人员销售经理销售或助理制作合同，财务审核后与客户签订，签订后合同原件由财务保管，销售和销售助理留合同复印件。销售助理将合同登记备案。4合同预付款催收销售人员，销售助理销售人员财务销售人员催收合同预付款，由财务核实到账后，销售人员需告知销售助理进行登记备案，销售助理当日将备案反馈给技术经理，项目正式5项目启动产品经理，项目经理技术经理销售助理技术经理针对项目进行人员和工作安排，并设定节点时间和负责人，项目参与人员和时间节点反馈销售助理，进行登记备案。6需求设计分析，制作原型图。产品经理，项目经理产品经理项目经理产品经理需求设计分析，制作原型图。需求分析需要由销售和项目经理配合7需求评审，修改完善项目经理，技术经理，销售负责人，产品经理，UI设计师产品经理项目经理项目经理，技术主管，销售经理，产品经理，设计参与评定原型图设计方案，提出修改或完善意见。产品经理修改。8效果图设计UI设计师UI设计师产品经理产品经理将原型图交给设计人员，开始效果图设计。由产品经理验收设计结果。9客户确认效果图销售助理，UI设计师，产品经理销售助理销售负责人将效果图提交给客户确认，如需要调整，将调整要求交由UI设计师处理，如果牵扯到需求变更，交由产品经理审核。10项目UI确认款项催收销售人员，销售助理销售人员财务销售人员催收UI确认款项，由财务核实到账后，销售人员需告知销售助理进行登记备案。11制作PRD文档产品经理产品经理项目经理12PRD文档评审。根据意见进行修改完善项目组项目经理产品经理项目经理，项目组成员，设计，产品经理，参与评定PRD文档。提成修改意见进行完善13进入研发阶段项目经理，产品经理项目经理技术经理产品经理将最终的PRD文档交给项目经理。进入研发阶段14制定工作计划和工作分配。设定项目里程碑（里程碑完成目标）。项目组项目经理产品经理项目经理组织项目成员分析PRD文档，制定工作计划和工作分配。设定项目里程碑（里程碑完成目标）。15周例会项目组项目经理技术经理每周五下午项目经理组织项目总结会议，各成员总结本周任务完成情况和下周任务安排。由项目经理生产出项目进度和计划表，交给技术16里程碑结点审核质量检测组产品经理技术经理到了里程碑结点，项目经理将已完成工作和成果交予产品经理，产品经理根据里程碑设定和项目完成结果进行完成进度检测。生产出项目进度完成表。17内部交付质量检测组产品经理技术经理项目组将项目提交给质量检测组进行审核。审核通过后完成交付。18客户反馈销售助理，产品经理，测试销售助理项目经理验收阶段客户反馈问题由销售助理转给产品经理，产品经理对需求外问题进行回复，bug问题交由测试人员确认后生成测试报告发给项目经理。项目经理将bug分配给项目成员。19异常处理和反馈测试，技术人员测试项目经理技术人员bug处理完成后提交回归测试。测试通过将测试报告发给销售助理回复给客户。20项目完结项目经理，产品经理项目经理技术经理项目结束，产品经理出项目质量报告，项目经理出项目总结报告。根据项目执行情况进行成员的奖罚定制开发项目管理流程2016版21项目验收项目经理，产品经理，销售人员，销售助理项目经理产品经理技术经理销售经理项目经理和产品经理推动项目与客户验收，销售人员和销售助理协助，公司提供源码和开发文档等资料，客户确认验收，需填写验收确认单，由销售助理保留原件，其他留复印件。备注常规性bug处理要求：周三之前接受的问题本周内处理完成，周三之后接受的问题下周三之前完成。严重性bug需要实时处理。质量检测组成员：产品经理，测试，UI设计师