现场生产过程质量检查表

现场生产过程质量检查表编码：JL8.2.4-02NO：01外包企业检查日期产品名称/型号工序名称工序控制主要内容检查记录序检查项目内容检查记录判定1本工序是否编制了相应的作业指导书（包括工艺要求、设备操作规程等）2操作工是否持有必要的作业指导书3作业指导书是否为最新有效版本4操作工对作业指导书的规定要求是否明确5设备、工装、检测器具、记录表格等配置是否满足要求？6设备、工装等是否按规定要求实施维护保养？执行情况如何？7是否坚持“三按”（即按图样、按标准或规程、按工艺）生产，执行情况如何？8是否落实“三自”（自检、自分检验状态、自做标识）、“一控”（即控制自检正确率），执行情况如何？9文明生产与工作环境是否符合相关要求？10抽查现场在用进货材料和部件是否是通过检验合格的产品？11抽查生产与检测过程的相关记录是否符合规定要求？12关键/特殊过程的监控记录是否满足相关工艺要求13其他受检查部门负责人（签字）：检查人（签字）：