预算分析报告模板

XX有限公司2014年X月度经济运行分析报告XX有限公司2014年X月X日ⅠⅠ、上期改善措施执行跟踪、上期改善措施执行跟踪ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况目目录录ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况ⅤⅤ、改善思路与执行计划、改善思路与执行计划ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况ⅣⅣ、本期主要问题总结、本期主要问题总结ⅠⅠ、上期改善措施执行跟踪、上期改善措施执行跟踪上期改善措施执行情况总结是否达成计划目标责任人一、……执行进度总结：是执行效果总结：执行进度总结：二、……执行进度总结：否执行效果总结：三、……执行进度总结：是/否执行效果总结：注：“是否达成计划目标”项对达成情况用颜色区分，未达成指标的，单元格以红色填充；达成指标的，单元格以绿色填充。ⅠⅠ、上期改善措施执行跟踪、上期改善措施执行跟踪ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况目目录录ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况ⅤⅤ、改善思路与执行计划、改善思路与执行计划ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况ⅣⅣ、本期主要问题总结、本期主要问题总结ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况一、总体指标完成情况一览序号项目本期情况累计情况是否完成预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率1产量×2其中：产品A×3产品B×4可控内部利润√5目标成本控制√说明：1、差异额的计算公式：1-4、9项为“实际-预算”，5-8为“预算-实际”；2、差异率=100%*差异额/预算；3、“是否完成”项对累计实现情况进行预警标识。未完成指标的，标识为×，单元格以红色填充；完成指标的，标识为√，单元格以绿色填充。5目标成本控制√6管理费用控制√7存货控制√8退换货率√9正品率√ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况二、产量完成情况本期情况累计情况6080100120140预算产量实际产量序号项目本期情况累计情况是否完成预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率1小密×2大密×3装配产量×4充电产量√02040小密大密装配产量充电产量ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况二、产量完成情况原因分析：（一）产品A未完成预算产量分析：（二）产品B产量超预算原因分析：（三）……ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况三、可控内部利润完成情况2000250030003500400045005000预算实际序号项目本期情况累计情况是否完成预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率1可控利润×0500100015002000本期累计ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况三、可控内部利润完成情况原因分析：ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况四、目标成本控制完成情况30405060708090100预算实际30405060708090100预算实际本期情况累计情况序号项目本期情况累计情况是否完成预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率1目标成本控制×2其中：直接材料×3直接人工×4制造费用×5燃料动力√0102030目标成本直接材料直接人工制造费用燃料动力0102030目标成本直接材料直接人工制造费用燃料动力ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况四、目标成本控制完成情况原因分析：（一）直接人工成本差异原因分析：（二）直接材料成本差异原因分析：（三）制造费用差异分析：（四）燃料动力费用差异分析：（五）……ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况五、管理费用控制完成情况本期情况累计情况300400500600700800预算实际300400500600700800预算实际序号项目本期情况累计情况是否完成预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率1管理费用控制×2其中：研发费用×3招待费用×4管理人员工资×5XX费用0100200300管理费用研发费用招待费用管理人员工资0100200300管理费用研发费用招待费用管理人员工资ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况五、管理费用控制完成情况原因分析：（一）管理费用控制差异原因分析：（二）研发费用差异原因分析：（三）招待费用差异分析：（四）管理人员工资费用差异分析：（五）……ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况六、存货控制完成情况本期情况累计情况2000250030003500400045005000预算实际2000250030003500400045005000预算实际序号项目本期情况累计情况是否完成预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率1存货控制×2其中：原材料存货×3极板存货×4装配电池存货×5充电电池存货050010001500存货控制原材料极板装配电池充电电池050010001500存货控制原材料极板装配电池充电电池ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况六、存货控制完成情况原因分析：（一）原材料存货差异原因分析：（二）极板存货差异原因分析：（三）装配电池存货差异分析：（四）充电电池存货差异分析：（五）……ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况七、质量控制完成情况本期情况累计情况40%50%60%70%80%90%100%预算实际40%50%60%70%80%90%100%预算实际序号项目本期情况累计情况是否完成预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率1退换货率×2正品率×0%10%20%30%40%退换货率正品率0%10%20%30%40%退换货率正品率ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况七、质量控制完成情况原因分析：（一）退换货率差异原因分析：（二）正品率差异原因分析：（三）……ⅠⅠ、上期改善措施执行跟踪、上期改善措施执行跟踪ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况目目录录ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况ⅤⅤ、改善思路与执行计划、改善思路与执行计划ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况ⅣⅣ、本期主要问题总结、本期主要问题总结ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况一、技改项目进度总结（一）XX项目：1、项目进度介绍：2、项目推进过程中的问题：3、问题分析：（二）YY项目：……ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况二、研发项目进度总结（一）XX项目：1、项目进度介绍：2、项目推进过程中的问题：3、问题分析：（二）YY项目：……ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况三、预算管理专项工作进度总结（一）预算管理推进过程中的问题：（二）问题分析：……ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况四、信息化项目进度总结（一）XX项目：1、项目进度介绍：2、项目推进过程中的问题：3、问题分析：（二）YY项目：……ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况五、其他专项工作进度总结……ⅠⅠ、上期改善措施执行跟踪、上期改善措施执行跟踪ⅡⅡ、本期预算指标达成情况、本期预算指标达成情况目目录录ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况ⅤⅤ、改善思路与执行计划、改善思路与执行计划ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况ⅣⅣ、本期主要问题总结、本期主要问题总结ⅣⅣ、本期主要问题总结、本期主要问题总结本期主要问题总结主要责任部门/人问题性质一、……长期/临时二、……长期/临时二、……长期/临时三、……长期/临时ⅠⅠ、上期改善措施执行跟踪、上期改善措施执行跟踪ⅡⅡ、本期指标达成情况、本期指标达成情况目目录录ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况ⅤⅤ、改善思路与执行计划、改善思路与执行计划ⅢⅢ、专项工作推进情况、专项工作推进情况ⅣⅣ、本期主要问题总结、本期主要问题总结ⅤⅤ、改善思路与执行计划、改善思路与执行计划本期主要问题改善思路一、……一、改善思路二、……三、……ⅣⅣ、本期主要问题总结、本期主要问题总结改善执行计划（本月新增）月度阶段目标责任人一、……二、改善执行计划二、……三、……ⅣⅣ、本期主要问题总结、本期主要问题总结改善执行计划（上月延续）月度阶段目标责任人一、……二、改善执行计划二、……三、……