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7危险化学品从业单位安全标准化（三级）自评/考评细则（暂行）A级要素B级要素标准化要求三级企业达标标准评审方法评审标准备注1负责人与职责（100）1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。1.明确企业主要负责人（法人代表、董事长、总经理、厂长）是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；2.主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责；3.主要负责人领导企业建立安全生产体制和机制。查文件：安全生产责任制。询问：谁是第一责任人？如何建立安全生产体制和机制？1.未明确第一责任人或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）；2.主要负责人不清楚安全生产法规定的职责，扣20分（B级要素否决项）；3.未健全安全生产体制和机制，扣2分；4.有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分（随机抽查3－5人）。2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。1.主要负责人参与安全标准化建设；2.企业要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3.制定企业安全文化建设计划或方案，从业人员具有安全文化意识。查文件：1.查企业安全标准化实施方案；2.安全文化建设计划；3.主要负责人参与安全标准化建设有关记录。询问：随机抽查从业人员对企业安全文化的认识。1.安全标准化实施方案内容，无实施方案扣20分（B级要素否决项）；2.无主要负责人参与安全标准化记录，扣3分；3.未制定安全文化计划，扣2分；4.从业人员对安全文化无意识，1人次扣1分（随机抽查3－5人）。3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保安全查文件：1.主要负责人安全承诺书；1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、8A级要素B级要素标准化要求三级企业达标标准评审方法评审标准备注源支持。标准化所需的资金、人员、设备设施等资源；3.主要负责人每半年向安全监管部门报告一次安全生产履职情况。2.资源配备文件及使用记录；3.主要负责人履职情况报告。询问：1.主要负责人如何提供资源支持？2.从业人员是否知道安全承诺？查看现场:安全承诺告知情况。文件化，一项不符合扣2分；3.主要负责人未报告履职情况，少一次扣5分；4.资金、人员、设备设施资源不充分，缺一项扣2分；5.从业人员不清楚安全承诺，1人次扣1分（随机抽查3－5人）。4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。查文件：查安委会会议记录或纪要。询问：主要负责人听取汇报情况。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。1.2方针目标(10)1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；1.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的安全生产方针、战略目标和年度目标；2.安全生产方针、目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；查文件：安全生产方针、战略目标、年度目标。询问：抽查从业人员是否知道安全生产方针与目标？查看现场：安全生产方针与目标告1.未制定安全生产方针和战略目标，扣10分（B级要素否决项）；缺一项扣2分；2.安全生产方针、目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.未制定年度目标，扣109A级要素B级要素标准化要求三级企业达标标准评审方法评审标准备注（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。知情况。分（B级要素否决项）；4.从业人员不了解安全生产方针与目标，1人次扣1分（随机抽查3－5人）；5.公众不易获得，扣2分。2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1.签订各级组织（包括管理部门、车间）的安全目标责任书，确定年度安全工作目标；2.定期考核目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全工作计划。查文件：1.企业的年度安全目标和安全工作计划；2.各级组织的安全目标责任书；3.各级组织年度安全工作计划；4.目标责任书的考核与奖惩记录。询问：主要负责人及各级组织负责人是否了解各自目标？1.未签订各级组织的安全目标责任书扣10分（B级要素否决项）；2.每缺一个部门的目标责任书扣2分；3.安全目标责任书内容与本部门安全职责不符扣1分；4.企业未制定年度安全工作计划扣4分；各级组织未制定年度安全工作计划，缺一个部门扣2分；5.未定期考核，扣4分；考核与目标责任书内容不符扣2分；6.未予以奖惩，扣2分。1.3机构设置（20）1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。1.设置安委会；2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；3.按规定配备注册安全工查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；1.未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员扣100分（A级要素否决项）；配备不10A级要素B级要素标准化要求三级企业达标标准评审方法评审标准备注程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托注册安全工程师（事务所）提供安全生产管理服务。2.注册安全工程师配备文件或委托服务协议。询问：主要负责人对安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员情况是否了解。符合要求，一项扣2分；2.未按规定比例配备注册安全工程师，扣2分；3.注册安全工程师不具有化工安全生产经验，扣1分；4.无条件的企业，未委托注册安全工程师（事务所），扣2分；5．主要负责人不清楚机构设置和人员配备情况，扣10分。2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。1.根据生产经营规模设置相应管理部门；2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员。查文件：1.管理部门设置文件；2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，扣1分。3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员。查文件：从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络建立文件。询问：1.未建立安全生产管理网络，扣5分。2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员扣1分（扣满5分为止）；11A级要素B级要素标准化要求三级企业达标标准评审方法评审标准备注有关人员是否了解安全生产管理网络构成。3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分（随机抽查3－5人）。1.4职责（30）1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。制定安委会和各管理部门的安全职责。查文件：安全生产责任制。询问：各管理部门负责人是否清楚本部门安全职责。1.缺少一个管理部门的安全职责，扣2分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人不清楚安委会职责，扣10分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分（随机抽查3－5人）。2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。1.明确主要负责人安全职责，至少包括安全生产法的规定；2.明确各级管理人员的安全职责；3.明确从业人员安全职责。查文件：安全生产责任制。询问：主要负责人、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。1.未建立健全主要负责人、各级管理人员、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣2分（扣满10分为止）；2.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分（扣满10分为止）；3.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）；4.其他人员对其安全职12A级要素B级要素标准化要求三级企业达标标准评审方法评审标准备注责不清楚，1人次扣2分（随机抽查3－5人）。3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况进行定期考核，予以奖惩。1.建立安全责任考核机制；2.对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责履行情况进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任考核机制；2.考核、奖惩记录。1.未建立安全责任考核机制扣10分；2.未按考核制度对各级管理部门、管理人员和从业人员的安全职责履行情况进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分（扣满10分为止）。1.5安全生产投入及工伤保险（20）1.企业应依据国家、地方政府及其部门的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）及地方规定标准提取、使用安全生产费用。查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。1.未提取安全生产费用，扣20分（B级要素否决项）；2.提取标准不符合要求，扣6分。2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。1.按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）规定的使用范围，合理使用安全生产费用；2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用提取及使用情况。查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。查看现场：安全生产费用使用情况与台帐记录是否相符。1.未规定使用范围，扣10分；使用范围不符合规定，一项不符合，扣2分（扣满6分为止）；2.安全生产费用挪作他用，扣10分；3.未建立安全生产费用台帐，扣5分；台帐内容与规定要求不符，一项扣2分（扣满10分为止）；13A级要素B级要素标准化要求三级企业达标标准评审方法评审标准备注4.使用情况与台帐记录不符，一项扣2分（扣满10分为止）。3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费，并按规定缴纳风险抵押金或参加安全责任保险。1．依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费；2.按规定缴纳风险抵押金或参加安全责任保险。查文件：1.企业为从业人员缴纳工伤社会保险凭证；2.企业缴纳风险抵押金或安全责任险凭证。1.未参加工伤社会保险，扣10分；每漏缴1人次，扣1分（扣满5分为止）；2.未按规定缴纳风险抵押金或安全责任险，扣5分.2风险管理（100）2.1范围与评价方法（10）1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。1.制定风险评价管理制度；2.明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；3.明确各部门及有关人员的职责。查文件：风险评价管理制度。询问：从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。1.未制定风险评价管理制度扣10分；2.风险评价管理制度内容，一项不符合扣1分（扣满5分为止）；3.未明确各部门及有关人员的职责，一项不符合扣1分（扣满5分为止）；4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分（随机抽查3－5人）。2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的1.风险评价范围满足标准要求；2.新建、改建、扩建项目按规定由具有相应资质的评价单位进行安全评价。查文件：1.风险评价记录；2.评价机构出具的安全评价报告；3.评价单位的资质。1.风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分（扣满5