安全生产风险分级管控

WORD格式可编辑专业知识分享XXXXXXXXXX有限公司安全生产风险分级管控XXXXXXXXXX有限公司二〇一八年七月WORD格式可编辑专业知识分享目录车间安全生产风险分级统计表...................................................................................................1A.0风险区域（单元）划分表..................................................................................................2A.1风险点登记台账（01）....................................................................................................3A.1风险点登记台账（02）....................................................................................................5A.2作业活动清单............................................................................................................6A.3设备设施清单............................................................................................................7A.4工作危害分析（JHA+LS）评价表............................................................................................8A.5安全检查表分析（SCL+LS）评价记录.......................................................................................25A.6风险分级管控清单.......................................................................................................42作业活动风险分级控制清单..................................................................................................42设备设施风险分级控制清单..................................................................................................58基础管理类风险分级管控登记表..............................................................................................65WORD格式可编辑专业知识分享车间安全生产风险分级统计表序号风险点类型识别时间数量4级3级2级1级1作业活动2设备设施3合计——WORD格式可编辑专业知识分享A.0风险区域（单元）划分表单位：生产序号风险区域（单元）可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1化验室火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害、灼烫、触电、容器爆炸、物体打击化验室生产2仓库触电、其它伤害、机械伤害仓库生产3456789填表人：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险区域（单元）时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。WORD格式可编辑专业知识分享A.1风险点登记台账（01）单位:生产No：001序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1受限空间作业作业活动中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击各单元生产2动火作业作业活动火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害各单元生产3吊装作业作业活动物体打击、车辆伤害、机械伤害各单元生产4断路作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元生产5盲板抽堵作业作业活动物体打击、火灾、中毒和窒息各单元生产6高处作业作业活动物体打击、高空坠落、其它伤害各单元生产7临时用电作业作业活动触电、火灾、其它伤害各单元生产8动土作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元生产9装卸车作业作业活动车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害各单元生产10机泵开关切换作业作业活动物体打击、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害各单元生产11检维修作业作业活动火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害各单元生产12开停工作业作业活动其它伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、容器爆炸、高空坠落、触电、机械伤害各单元生产13有机热载体锅炉设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、瓦斯爆炸、高处坠落、物体打击、其它伤害锅炉车间锅炉岗14反应釜设备设施火灾、灼烫、容器爆炸、物体打击、其他伤害生产车间中间南部反应岗15计量罐设备设施火灾、容器爆炸、物体打击、中毒和窒息生产车间中间北部反应岗16碱洗塔设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、物体打击17罗茨鼓风机设备设施触电、机械伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、其它伤害三机岗18循环水塔设备设施其它伤害、火灾、物体打击循环水泵西三机岗19气象色谱设备设施灼烫、触电、火灾、其他爆炸化验室化验室20天平设备设施触电化验室化验室WORD格式可编辑专业知识分享序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注21便携式红外线分析器设备设施其它伤害化验室化验室22水洗泵设备设施火灾、物体打击、中毒和窒息CO岗南部CO岗23配电箱设备设施触电、火灾生产车间生产24防爆照明灯设备设施触电、火灾生产车间生产25可燃、有毒气体报警仪设备设施触电、火灾生产车间生产26监控设备设备设施触电、火灾、物体打击中控室生产27仓库设备设施触电、其它伤害、机械伤害车间东侧生产28应急器材设备设施物体打击、其他伤害、其他爆炸生产车间生产29办公设备设备设施触电、物体打击各部门生产填表人：填表日期：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。WORD格式可编辑专业知识分享A.1风险点登记台账（02）单位:生产No：002序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1经营单位资质证照基础管理各单元生产2安全管理机构以及人员基础管理各单元生产3安全责任制基础管理各单元生产4安全生产规章制度基础管理各单元生产5安全操作规程基础管理各单元生产6安全教育基础管理各单元生产7安全投入基础管理各单元生产8应急管理基础管理各单元生产9相关方安全管理基础管理各单元生产填表人：填表日期：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。WORD格式可编辑专业知识分享A.2作业活动清单单位:生产No：001序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1进入受限空间作业受限空间是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。各单元生产特定时间进行2动火作业在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；烧（烤、偎）管线、铁锤击（产生火花）物件，产生火花的其他作业；生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。各单元生产特定时间进行3吊装作业利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业各单元生产特定时间进行断路作业在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业各单元生产特定时间进行5盲板抽堵作业盲板抽堵作业是指在设备枪修、检修及设备开停工过程中，设备、管道内可能存有物料汽、液、固态）及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。各单元生产特定时间进行6高处作业高处作业是指在距离坠落高度基准面2米以上（含2米）有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动过程。各单元生产特定时间进行7临时用电作业在正式运行的电源上所接的非永久性用电。各单元生产特定时间进行8动土作业动土作业是指在中国石化生产运行区域（含生产生活基地）的地下管道、电缆、电信、隐蔽设施等影响范围内，以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、钻探、坑探地锚入土深度在05米以上的作业；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。各单元生产特定时间进行9装卸车作业车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆除、撤压各单元生产特定时间进行10机泵开关切换作业检查备用泵等准备工作，启运备用泵，阀门开关，停运转机泵各单元生产特定时间进行11检维修作业机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、除锈刷漆各单元生产定期进行填表人：填表日期：审核人：审核日期：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。WORD格式可编辑专业知识分享A.3设备设施清单单位:生产No：001序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1有机热载体锅炉炉类锅炉车间锅炉岗是12反应釜反应器类生产车间中间南部反应岗否13计量罐储罐生产车间中间北部合成岗否14碱洗塔塔类岗中部岗否15罗茨鼓风机通用机械类三机岗否16循环水塔通用机械类循环水泵西三机岗否17气象色谱其它设备类化验室化验室否48天平其它设备类化验室化验室否19便携式红外线分析器其他设备化验室化验室否110水洗泵泵类CO岗南部岗否111配电箱电气类生产车间生产否612防爆照明灯其他设备类生产车间生产否5113可燃、有毒气体报警仪其他设备类生产车间生产否1114监控设备电气类中控室生产否115仓库建筑类车间东侧生产否316应急器材其他设备类生产车间生产否17办公设备其他设备类生产生产否填表人：填表日期：审核人：审核日期：填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。WORD格式可编辑专业知识分享A.4工作危害分析（JHA+LS）评价表单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：受限空间作业风险点等级：3No：001序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）不符合标准情况造成的事故类别及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置1作业人员资质审核作业人员无资格证，监护人及审批人无相应资质，造成作业过程失控。其他伤害设立警戒区核对作业人员、监护人员资质。1、对作业人、监护人等进行安全培训、安全交底。2、人员培训教育合格方可进行作业带防护手套、按规范佩戴安全帽、随身携带气体报警仪，并根据作业环境增加安全防护用品禁止无资质人员参与作业，发生人员窒息中毒时防止盲目急救，避免伤亡扩大，急救人员一定要佩戴好正压式空