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裁决作成审核裁决刘剑张存炎史正平10/1810/2010/25/LG客户评价问题点改善报告审核日2014/10/14审核人史正平接待人品质副理/张存炎等NO.问题点改善对策完成日期责任担当进行现况11.2类供应商管理（定期审核等）的人员需要加强（SQE)目前IQC人员2人进行原材料进料检验增加人员SQE人员的简历。部门组织职责，IQC名单人员职责。组织架构列出。10/21品保史正平已执行22.2类供应商出货检查报告中必要的项目遗漏，对出货检验报告不确认。(ex1)Cable的出货检验项目中ELECTRICALTEST项目遗漏。确认供应商承认书有电气性能检测，检验标准方法，检验报告。重新规定工程负责搜集各类材料的标准，修改SIP制定供应商AQL标准，收集厂商的检验报告。10/21品保张存炎已执行31.原材料（Cable,Plug,ShieldCan,Case)的开发阶段良率实际管理不足。2.各部分工程别良率及Worst不良/对策统一格式要求2类供应商进行管理召集供应商于10月20日进行开会要求确认，厂商提供良率管理，报告，前三项不良分析。10/26品保张存炎已执行43.信赖性检查基准书内容不完善，内容完善(ex1)耐电压Test时间单位遗漏：60【秒/分/时间】(ex2)检查项目别TEST周期遗漏依承认书内容进行检查核对，确保检查基准的一致性10/20品保张存炎已执行55.芯线cutting长度IPQC检查时，资料测试-所有长度项目工程检查适用卡尺测试检查所有检测工站，重新定义测量工具，尺寸改为用卡尺确认。10/18品保余万富已执行66.成型工程模具温度165℃±10设定后，实际温度测试未进行成型工程温度非常重要，需要测试管理申请一个红外线测温的，来试一下。（液压恒温计）10/26品保张存炎78.工程检查样板的MasterSample拥有一个正确的验证，需要/不良类型多样化。(ex)尺寸的情况下，尺寸Range别在Sample拥有不良，需要定期检验点检样品，做每个刻度的临界点检样品10/26品保余万富一、QPA问题点改善对策品质是Leagtech的生命NO.问题点改善对策完成日期责任担当进行现况811.FQC外观检查时，外观限度样品不明确，要做到作业员拿着样品就能判定的标准进行制作重新制作限度样品板10/21品保余万富已执行912.工程别对主要工程条件的规格上下限设定后时间段确认有在进行但是没有记录判定“OK”“NG”。巡检报表每一栏加一下个判定栏。10/21品保刘剑已执行1013.Moldingline生产线是单独与生产线区分，产品混入情况易发生需要从新设计。搬二台先试做。10/21生产鄢家华1115.OPPBand组装后，二维码扫描时电子显示仪需要开发或者软件开发，需要作业员以“OK”“NG”进行判定（目前扫描时LG品名显示不以判定，作业员疏忽导致不同机种品名混入可能性大大提升开发软件进行扫描，工程重新制做相应SOP10/22品保史正平已执行1216.OQC检查LOT构成不当，工程上包装完成后LOT别OQC移动-交接班别，LINE别1日生产量为-1LOT客户，料号，数量，班别日期入库验收单记录。10/26品保张存炎已执行1317.对于承认书上设定CTQ管理项目统计性管理未进行，需要XBARR管理图进行管理승SOP做那一份报表，记录报表打印，做CPK10/26品保张存炎已执行一、QPA问题点改善对策品质是Leagtech的生命NO.问题点改善对策完成日期责任担当进行现况1418.1测试机LIST上，虽然内容校正比较多，但是对内/外校验区分标准，基准不明确。（建立标准）10/26品保史正平已执行1518.2.实施内容校正的事由是什么？不提供明确的基准全部外校处理校正目的，校正项目量程购买日期简易说明。机器型号，机器的照片）10/26品保史正平已执行16温度规格确认后需要再设定(現0~35度Range竞争社比较范围太广）温湿度计测试机列表未添加，定期性校验进行（进行校正）1.依各个物料的MSDS进行定义，修改温度范围；2.将所有仪器、仪表类设备，全部列入校验清单，依计划进行校验；10/26品保黄羽已执行一、QPA问题点改善对策品质是Leagtech的生命改善名称1.缺少供应商管理SQE及QC人员组织架构登陆日期10/16改善部门品保地点进料改善日期10/20改善前改善后程序文件不完善问题点1.缺少供应商管理SQE及QC人员组织架构改善內容招聘供应商管理SQE人员及建立组织架构及IQC人员名单原因分析品保部人员配备欠缺改善结果点击图示：上图标示文件夹二、对策细部内容品质是Leagtech的生命改善名称2.供应商出货检查报告中必要的项目遗漏，对出货检验报告不确认登陆日期改善部门品保地点改善日期改善前改善后问题点供应商出货检查报告中必要的项目遗漏，对出货检验报告不确认改善內容重新修改完善出货报告项目，并对出货报告项目进行确认审核原因分析报表制作不完善，检验项目有遗漏改善结果点击图示：二、对策细部内容品质是Leagtech的生命LG成品出货检验规范改善名称3.原材料供应商管理登陆日期10/16改善部门品保地点改善日期10/26改善前改善后不完善问题点1.原材料良率管理不足；2.各部分工程别良率及Worst不良/对策统一格式要求2类供应商进行管理改善內容原因分析对原材料供应商管理不完善，缺少专人管控辅导稽核改善结果点击图示：上图标示文件夹二、对策细部内容品质是Leagtech的生命改善名称4.信赖性检查基准书内容不完善登陆日期10/16改善部门品保地点实验室改善日期10/26改善前改善后问题点信赖性检查基准书内容不完善改善內容修改完善信赖性检查基准书内容不完善原因分析资料建立不完善，缺少管理更新完善改善结果点击图示：二、对策细部内容品质是Leagtech的生命信赖性检查基准书改善名称5.脱外被工站量测工具改善登陆日期10/16改善部门品保地点脱外被工站改善日期10/18改善前改善后问题点IPQC检验脱外被尺寸工站使用钢尺量测产品，精确度不够改善內容将量外被尺寸工具由钢尺变更为卡尺量测，修改QC工程表原因分析QC工程表定义检测工具为钢尺改善结果点击图示：二、对策细部内容品质是Leagtech的生命QC工程表改善名称6.成型工程模具温度165℃±10设定后，实际温度测试未进行成型工程温度非常重要，需要测试管理登陆日期改善部门品保地点改善日期改善前改善后问题点成型工程模具温度165℃±10设定后，实际温度测试未进行成型工程温度非常重要，需要测试管理改善內容原因分析改善结果二、对策细部内容品质是Leagtech的生命改善名称7.工程检查样板的MasterSample拥有一个正确的验证，需要/不良类型多样化。(ex)尺寸的情况下，尺寸Range别在Sample拥有不良，需要定期检验登陆日期10/16改善部门品保地点量测外露改善日期10/21改善前改善后点检样品制作不完善重新制作点检样品，上下限及良品问题点成型工程模具温度165℃±10设定后，实际温度测试未进行成型工程温度非常重要，需要测试管理改善內容重新制作点检样品，分公差上下限及良品原因分析点检样品制作不齐全改善结果点击图示：二、对策细部内容品质是Leagtech的生命外露尺寸点检样品改善名称8.FQC外观检查时，外观限度样品不明确，要做到作业员拿着样品就能判定的标准进行制作登陆日期10/16改善部门品保地点FQC检验改善日期10/20改善前改善后问题点FQC外观检查时，外观限度样品不明确，要做到作业员拿着样品就能判定的标准进行制作改善內容重新制作外观检验限度样板原因分析FQC工位外观样品看板不明确，作业人员不易识别，制作简陋改善结果如上图改善二、对策细部内容品质是Leagtech的生命看板制作不美观，不良现象不明确清楚标示不良位置使检验人员易识别改善名称9.Moldingline生产线是单独与生产线区分，产品混入情况易发生需要从新设计登陆日期改善部门品保地点改善日期改善前改善后问题点改善內容原因分析改善结果二、对策细部内容品质是Leagtech的生命改善名称10..JIGBAG及Box现品票二维码扫描未进行，现品票后续不同机种会发生粘错现品现象发生，LG有此类案例登陆日期10/16改善部门品保地点扫描二维码改善日期10/21改善前改善后问题点OPP与现品票二维码与条码扫描仪器没有防呆作业，不良漏失现象易发生改善內容使用专用扫描二维码软件进行扫描，良品显示OK同时语音报警，不良品也会报警；原因分析没有购买专用防呆软件来检验改善结果点击图示：二、对策细部内容品质是Leagtech的生命使用EXCEL扫描二维码没有防呆作用使用可报警易识别的软件扫描二维码，扫到NG停止测试改善名称11.工程作业IPQC巡检报表没有NG/OK判定栏登陆日期改善部门品保地点改善日期10/21改善前改善后问题点IPQC巡检报表没有NG/OK判定栏位改善內容检验报表增加检验数量及判定结果栏原因分析检验报表设计不完善改善结果点击图示：二、对策细部内容品质是Leagtech的生命IPQC巡检报表改善名称12.OQC检查LOT构成不当，工程上包装完成后LOT别OQC移动-交接班别，LINE别1日生产量为-1LOT登陆日期改善部门品保地点改善日期改善前改善后问题点16.OQC检查LOT构成不当，工程上包装完成后LOT别OQC移动-交接班别，LINE别1日生产量为-1LOT改善內容重新修正完善标示牌原因分析产品标示牌内容不完善改善结果点击图示：二、对策细部内容品质是Leagtech的生命产品标示卡改善图示改善名称13.CTQ管理项目统计性管理未进行管理图需要XBARR管理图登陆日期10/16改善部门品保地点CTQ工站改善日期10/26改善前改善后问题点制程CTQ工站未进行X-bar管理改善內容对制程CTQ工站进行X-bar管理原因分析对CTQ工站未做X-bar管理改善结果点击：二、对策细部内容品质是Leagtech的生命X-bar表改善名称14.1测试机LIST上，虽然内容校正比较多，但是对内/外校验区分标准，基准不明确。登陆日期10/16改善部门品保地点实验室改善日期10/20改善前改善后未定义内/外校验标准定义内/外校验标准问题点测试机LIST上，虽然内容校正比较多，但是对内/外校验区分标准，基准不明确。改善內容修改完善《监视与量测仪器管制程序》原因分析程序文件标准制定欠缺不完善改善结果点击图示：二、对策细部内容品质是Leagtech的生命改善名称15实施内容校正的事由是什么？不提供明确的基准全部外校处理登陆日期10/16改善部门品保地点实验室改善日期10/20改善前改善后校验计划管理不齐全将校验计划管理完善问题点实施内容校正的事由是什么？不提供明确的基准全部外校处理改善內容修正完善仪器校验计划表原因分析仪器校验计划管理项目不完善改善结果点击图示二、对策细部内容品质是Leagtech的生命仪器校验计划改善名称16.温度规格确认后需要再设定(現0~35度Range竞争社比较范围太广）温湿度计测试机列表未添加，定期性校验进行（进行校正）登陆日期10/16改善部门品保地点改善日期10/20改善前改善后程序文件不完善问题点温度计规格确认后需要再设定温湿度，测试列表中添加定期性及校验进行改善內容修正完善程序文件原因分析程序文件内容不完善改善结果点击图示：上图标示文件夹二、对策细部内容品质是Leagtech的生命材料储存温湿度管理表温湿度管制表