来料检验作业指导书

目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。1、实用范围：来料进料检验2、质检步骤2.1来料暂收2.2来料检查2.3物料入库3、质检要点及规范3.1来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。3.2来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。3.3检查内容：3.3.1外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视；3.3.2尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度及孔径用卡尺测量；3.3.3物理性能：出厂合格证及检测报告（原材料）。3.3.4包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签。3.3.5检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。3.3.6物料入库：检查完毕，要提交《原材料进库验货》交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特《原材料进库验货》批示后，按批示处理。无锡市佳检铁心有限公司来料检验作业指导书文件编号版本A\O页码共3页4、检验方法4.1全检：适用于来货数量少，价值高，不允许有不合格的物料或工厂指定进行全检的物料。4.2抽样检验：适用数量较多，经常性使用的物料，进料大部分采用抽样检验。4.3免检：适用于大量低值辅助性材料，或认定免检厂来料。5、免检品：5.1原材料的辅料等每3批需抽查1批；5.2如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检；5.3免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容与进料实物核对，相吻合签收，否则按3.2执行,且每批免检结果必须做好登记记录,作追朔之用。6、注意事项6.1要保持物料的整洁。6.2贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。6.3新的物料需给技术部确认。6.4如原材料有变更，供应商必须提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确认的情况下可以拒检。7、异常处理办法物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。8、不合格品的处理：8.1IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购/生管签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理；8.2跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。来料检验流程图厂商出货单仓库收料单至待验区拿取物料测量工具检验允收与退货数量判定OKNG更改为特采NG急用之待组装料件特采生成退货单NG供应商仓库收料人员品管来料检验人员商填写物料异常报告核对物料送货单物料质量检验退回厂商设计者确认填写检验记录转全检货入库资材采购更改判定品管主管审核