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云南云天化股份有限公司重庆分公司YUNNANYUNTIANHUACO.,LTDCHONGQINGBRANCH落实企业安全主体责任图表云南云天化股份有限公司重庆分公司二〇一〇年十月目录一、图1.落实企业安全生产主体责任行动指南2.工作目标图3.落实安全生产主体责任组织机构网络图4.落实安全生产主体责任工作流程图5.生产工艺流程简图（方块图）6.生产装置总平面布置图7.重大危险源分布图8.应急救援组织机构图9.应急疏散图10.应急响应程序图11.安全费用投入柱状图12.安全教育培训13.隐患排查治理流程图14.隐患排查治理统计图15.缺陷处理流程图落实企业安全生产主体责任行动指南企业是生产经营活动的主体，在生产经营的全过程中，企业应当坚持安全生产基本方针，具备安全生产条件，全面履行安全保障义务，认真贯彻各级人民政府对安全生产工作的各项要求，主动接受有关部门的监督管理，并承担履行安全工作的直接责任。推动法律法规赋予企业在安全生产保障方面应当执行的有关规定、应当履行的工作职责、应当具备的安全条件、应当执行的行业标准和应当承担的法律责任等落实到位，进一步落实企业安全生产主体责任，夯实安全生产工作基础，提高企业本质安全水平，有效防范生产安全事故，构建安全生产长效机制。指导思想坚持依法依规生产经营，切实加强安全监管，強化企业安全生产主体责任落实和责任追究，促进我国安全生产形势实现根本好转。工作要求总体要求落实企业安全生产主体责任行动工作目标近期目标7508008509009501000现状远期目标B级A级1000领导小组组长：张玉杰副组长：罗勇、陈东成员：杨骁贾旭东张学清吴平原陈小川王莉军骆超杨文玉办公室主任：陈小川成员：李继忠毕玉梅邓子华龙艳霞唐中化钟裕阳何旭东王海成李胜利办公室职责：1.制定落实企业安全生产主体责任工作计划；2.组织、协调落实主体责任宣贯工作；3.开展公司主体责任落实的现状评估工作；4.建立、健全公司安全生产主体责任体系；5.组织公司安全生产主体责任体系审核、整改工作；领导小组职责：1.为落实企业安全生产主体责任工作提供资源保障；2.指导落实企业安全生产主体责任工作；3.听取落实企业安全生产主体责任工作汇报，决定落实过程中的重大事项。生产部设备部行政部财务部安环部落实企业安全生产主体责任组织机构图开展落实安全生产主体责任行动工作流程图制定整改计划、措施成立领导组织机构制定实施方案自评打分整改升级阶段验收阶段达到A级标准成立领导小组；公司总经理任组长副总经理为副组长、各部门领导为成员下设办公室，成员10名短期能够整改的制定计划和方案，条件成熟时整改确定目标：达到A级企业标准找到需要整改的问题短期不能够整改的达到A级标准验收阶段召开落实企业安全生产主体责任工作会议持续改进2年内达1000分空气乙二醇甲醛真空蒸发二氧戊环合成二氧戊环蒸馏萃取二氧戊环精制丁缩醛反应丁醇蒸馏三聚甲醛合成三聚甲醛蒸馏脱轻组分塔成品提浓结晶精制聚合系统脱气造粒系统干燥冷却吸收塔甲醇甲醇预蒸发器甲醇蒸发器反应器催化剂浓甲醛甲醛生产工艺流程简图重大危险源分布图公司重大危险源：液体灌区应急救援组织机构图总指挥:张玉杰副总指挥：杨骁保卫组仪表组工艺组物质供应组电气组检修组通讯组分析组组长：王莉军组员：各个岗位的工艺技术员组长：胡泽忠组员：检修维护技术员和检修班组人员组长：骆超组员：电气技术员和电气班组人员组长：贾旭东组员：仪表技术员和仪表班组人员组长：陈小川组员：安全环保部人员组长：谭庆荣组员：分析班组人员组长：罗勇组员：行政部人员组长：冉建国组员：物质采购组人员突发事件启动应急预案善后工作成立现场指挥救援物资、后勤保障组成立现场应急领导小组报告公司应急救援组指挥长相关部门率救援、物资后勤组赴现场进行处置联系并配合政府有关部门接报信息（应急处理办公室）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ应急响应应急结束报告公司相关部门报政府（园区）应急指挥中心总结报告应急响应程序图189万元330万元0501001502002503003502009年安全投入2010年安全投入安全投入统计图3825303825301849525030522001661787984214931242201897591587910100000200000300000400000500000600000一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月十二月预计提取实际提取安全费用提取图安全投入分布图职业卫生32%评价验收5%其他1%安全设备设施40%劳动保护3%隐患评估、整改和监控8%应急预案及器材8%安全培训3%安全培训安全设备设施劳动保护职业卫生隐患评估、整改和监控应急预案及器材评价验收其他研究生1%本科14%大专73%中专以下12%公司共有员工291人公司员工平均年龄26.5岁公司管理人员平均年龄37岁员工基本情况图4283124180211050100150200250新员工入厂安全教育管理人员安全培训外来人员培训特种作业人员培训岗位人员“应知应会”培训2010年安全培训统计表2010年公司级安全培训共计640人次隐患排查治理流程23456隐患整改单位检查单位、人员隐患监控单位安全环保部标准编号：Q/YYTHCQ20320—2008流程编号：Q/YYTHCQ主管部门：安全环保部绘制人：陈小川节点B开始实施检查隐患报告结束归档1CDA流程步骤操作部门工作内容时限相关表单A2安全环保部组织或下达检查任务适时文件、通知B2检查单位、人员按要求开展安全、环保、职业危害检查适时检查表、记录B3检查单位、人员将检查中发现的隐患进行申报1天隐患申报审批表A3安全环保部对申报的隐患进行确认，不属实则删除3天隐患申报审批表C3隐患监控单位对隐患进行签收2天隐患申报审批表C4隐患监控单位按监控措施对隐患进行监控隐患存在期限内监控记录D2隐患整改单位对需整改的隐患进行签收2天隐患申报审批表D3隐患整改单位按要求对隐患进行整改隐患整改期限内整改方案或计划D4隐患整改单位对整改完的隐患进行确认2天隐患申报审批表A4安全环保部对已整改的隐患进行验收确认2天隐患申报审批表A5安全环保部对已整改的隐患进行归档保存1天公司隐患整改汇总表隐患排查治理管理规定流程步骤说明组织或下达检查任务审核隐患监控签收隐患监控隐患整改签收按要求对隐患进行整改整改确认是否(删除)整改完成后确认隐患排查治理流程图隐患整改网上办公流程图11211285800204060801001202009年2010年隐患总数已整改数隐患排查治理统计图生产装置缺陷排查整治流程12345678确认和归档人工艺班长或技术员设备部技术员工艺班长节点ABC开始在OA系统中录入装置问题栏D工单策划申请协调申请待机验收确认承诺处理走外委流程待机确认By工艺班长结束响应交出检修确认YYN外委完成积分奖励By系统自动统计承诺处理验收确认By工艺班长N维修完成NNYN设备部协调巡回检查发现问题装置缺陷排查处理流程图生产装置缺陷处理记录生产车间A套聚甲醛缺陷简述FRC4203阀阀杆填料泄漏温度90°C压力0.45MP介质三聚甲醛发现人崔燮文责任单位仪表班登记时间2010年09月01日08:11操作记录生产[10171]何小东于2010年09月01日08:11:55登记问题设备[8218]吴方奎于2010年09月01日08:28:04承诺处理设备[0717]王绍聪于2010年09月15日13:43:57确认完成生产[10171]何小东于2010年09月29日14:12:16确认已好主要生产装置缺陷登记与处理【操作记录】二、表1.安全生产规划表2.落实安全生产主体责任分级监管自评表3.落实安全生产主体责任整改项目表4.职业危害因素分布一览表5.关键装置、重要部位分布一览表6.危险化学品特性一览表7.企业年度安全费用提取计划表8.安全生产管理规章制度目录9.危险工艺自动控制装置统计表10.应急救援装备统计表安全生产规划表名称近期规划中期规划长期规划起止时间2010年2011年至2012年2013年至2015年内容1、安全生产目标：生产性工伤死亡事故为零；火灾责任事故为零；爆炸责任事故为零；群体性职业中毒事件为零。2、通过安全标准化认证。3、创建安全保障型示范企业。4、控制指标1）杜绝社会灾害性事故，重大火灾、爆炸事故为零。2）企业安全事故伤亡人数指标：死亡人数为零，重伤人数为零，轻伤人数＜3‰。3）企业职业病发病率＜2‰4）特殊工种的有效持证上岗率100%，安全管理人员的有效持证上岗率100%。5）工艺过程及装置改进的安全性评估率100%，治理率100%。1.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，实行安全标准化管理。2.全年“零”事故，安全每一天。3.创建市级安全文化示范企业。4.创建安全生产主体责任A级企业。5.全面推行安全生产主体责任体系，建立、健全安全综合防范体系和应急救援保障体系，着力打造成“本质安全型”化工企业。1、战略目标：提高本质安全和人本安全，实现零伤害。2、建立和完善“一机四体”安全管理体系即；“企业安全生产主体责任机制、安全标准化体系、应急救援体系、培训教育体系、安全文化体系”。3、达到同行业安全管理先进水平。落实安全生产主体责任分级监管自评表分值（分）自评（分）初审（分）评定（分）总分1000853.5一、公共部分600481.5二、行业特殊要求400372企业名称：云南云天化股份有限公司重庆分公司（盖章）自评时间：2010年9月30日初审单位：（盖章）初审时间：年月日评定单位：（盖章）评定时间：年月日落实企业安全生产主体责任评估自评结果公共部分（600分）得分:481.5类别评估内容扣分项目扣分值（二）设备设施2．设备设施运行管理安全设施设备台帐不完善5安全设施的维护、保养、检测人员要签字5罐区围堰穿孔处未封堵53．消防设施消防设施未类管理，现场消防设施未进行编号，并做巡检记录。55．生产设施拆除报废管理缺设备报废管理制度；缺处置方案和紧急措施5（三）安全投入1．安全费用缺安全费用使用台账，并分类统计54．培训经费无培训费用开支明细台账5(四)机构人员2．人员配备未配备注册安全工程师10（五）规章制度1．安全生产发展规划无企业安全生产中长期规划52．安全生产规章制度规章制度汇编无目录2《安全费用管理制度》需加入安全费用的提取比例。2岗位安全职责里面，正、副职不能通用，安环部经理职责要单独列出。33．岗位安全生产操作规程电仪、叉车、焊工等特殊工种操作规程，需增加取证才能上岗内容3安全规程的审批页不规范，签发、编制、审核签名需手写，并加上签发时间3续表（六）教育培训1．培训计划无经费列支情况22．管理人员复审培训机构没有盖章54．建立档案培训档案内容不完整（包括课程安排、培训课件、签到表、考卷、考试成绩单、效果评价等），考卷并有阅卷和成绩（不能以“合格”代替分数）3安全会议记录需手写的原始资料。0.55．文化建设无安全文化年度计划10未开展“零事故”活动5（七）安全管理1.从业人员管理劳动合同中缺劳动条件、劳动保护等方面的告知内容62．作业现场管理和生产过程控制危险作用管理制度引用的文件有些过时，应引用AQ/T3021~3028-200918．作业场所职业危害缺职业危害防护设施台帐和监测台帐2缺职业监测公告牌39．隐患排查治理隐患整改验收单上需增加验收人员签名310．重大危险源重大危险源按新规范重新辨识、修改和调整3预案演练方案和总结出现了差异111．绩效考核安全绩效低于职工收入20％2（八）应急救援1．应急机构、队伍缺班组长紧急情况下停产疏散的决策权和指挥权56．事故台帐事故档案不完整28．事故调查和处理事故调查要分级2危险化学品生产企业（400分）得分:372类别评估内容扣分项目扣分值（二）工艺技术1.各类变更（人员、工艺、技术、设备、设施等）各类变更没有相应的制度、风险分析及控制措施8（三）重大危险源、关键装置5.制定重大危险源、关键装置、重点部位的安全管理制度，实施有效监控，并告知从业人员应急措施。未落实重大危险源、关键装置