搜索
2017年第十四项目部重点项目策划方案(塔木察格产能建设项目总体安排)安装公司第十四项目部2017年2月12016年安装公司蒙古项目部在公司党委、公司的正确领导和关心指导下，在公司各部门的帮助和支持下，充分发挥项目部领导班子的核心作用，努力发扬“不畏艰难，敢打硬仗，勇创佳绩”的工作作风，圆满完成了任务并取得了显著成效。2017年进入了项目部经营发展关键时刻，市场环境复杂，生产经营压力巨大，项目部积极准备、努力筹划，力争完成公司下达的生产经营任务。下面就2017年度项目部重点工作汇报如下，有不当之处，请各位领导指正：一、2017年塔木察格市场开发环境及现状1、市场开发环境2016年蒙古国进行了议会大选，执政党更迭，政府重新组阁，矿产部、石油局等主管政府部门的主要官员更换，相关的石油开发建设的政策和政府工作理念模糊不定，商务公关过程中的政府诉求不断增多，这给2106年的商务工作带来了诸多困扰，同时也为2017年商务工作提出了诸多挑战。2、市场开发现状目前2017年已落实的工程建设项目共5项，如下。序号工程名称主要工程内容合同金额（预计金额）工期（预计工期）现状12016年塔19区块产能工程新建油井33口，建设集油掺水管道16.7km；5口井采用单井拉油，利旧50m3单井罐5座。新建注水井4口，扩建配水间3座，新建高压注水管道4.5km。新建10kV线路11.2km，新建0.4kV线路1.6km，新建10kV柱上变33座图纸已下发，合同正在上传22016年塔21区块产能工程新建油井49口，新建集油间2座，建设集油掺水管道77.33km；零散井4口单井拉油，利旧单井罐4座；改造卸油点1座。新建注水井18口，新建配水（增压、注配）间3座，扩建配水间3座，新建高压注水管道39.76km。水源井7口，扩建塔二注水站。新建10kV线路24km，新建0.4kV线路7km，新建10kV柱上变压器61座图纸已下发，合同正在上传23塔19区块热水站在塔1-9转油站附近建设热水站一座，配套建设300m3水罐一座、加热炉一座、装车系统一套及场区、围栏、值班室等。图纸已下发，等待合同谈判4塔21区块热水站在塔二联合站附近建设热水站一座，配套建设300m3水罐一座、加热炉一座、装车系统一套及场区、围栏、值班室等。图纸已下发，等待合同谈判5塔一联水质站二期工程扩建塔一联水质站，并对现有部分工艺设备和管线维修改造。正在完善图纸设计，等待合同谈判合计目前正在跟踪的项目包括往年建设项目的增补合同，包括塔一联系统改造增补合同、2015年塔19区块产能建设项目增补合同、2015年塔21区块产能建设项目增补合同，其中前两项已经进入立项阶段，正在等待中石油下达投资，后一项正在进行项目立项。另外，2017年产能建设项目目前正在开发论证阶段，已初步确定开发意向的包括油水井65口，其中21区块49口，19区块16口，预计投资总额在5000万左右。正在争取开发论证阶段的包括塔19区块提压增注系统项目在内的配套产能建设项目预计投资在3亿元左右。2017年已确定的生产服务合同共计5项，具体情况如下序号合同名称合同内容合同金额（万美元）合同进展情况12017年塔木察格19区块油田保运服务合同塔19作业区外雇人员合同已完成合同谈判，正在上传合同22017年塔21区块生产保运服务合同塔21作业区外雇人员合同已完成合同谈判，正在上传合同32017年塔21区块冬季保运服务合同补充2016年冬季保运费用合同已完成合同谈判，正在上传合同342017年塔19区块冬季保运服务合同补充2016年冬季保运费用合同已完成合同谈判，正在上传合同52017年塔木察格19区块低压电力保运服务合同新签塔19区块生产维修服务合同已完成合同谈判，正在上传合同合计二、2017年项目组织整体策划思路根据2017年的市场开发环境，结合近几次于这届蒙古政府主管部门的接触情况，2017年的商务工作将异常艰难，项目部在第一季度的工作重点在商务公关上，在3月份，集中组织力量、资源完成包括人员、物资、设备的商务批文的公关工作，并配合指挥部相关职能部门完成项目开工许可办理的前期工作，使工程项目达到开工条件。在2017年上半年集中施工力量完成两个产能建设项目主要工程量的施工，在8月份开始陆续达到投产条件。在下半年组织施工两个热水站、水质站二期工程等项目的施工，并根据2017年产能建设项目的进展情况，抢建部分油水井工程。在11月份达到陆续撤回主体施工力量的条件。三、2017年项目组织策划方案1、商务工作针对2017年商务工作的形势，项目部调整商务工作的主攻方向，对于制约整个项目组织的人员、设备、物资批文由主管领导直接驻乌兰巴托蹲点负责，本着依托并不依赖国际工程公司的原则，加强与蒙古各政府部门的沟通，强化与其他兄弟单位的协作。力争在3月份能够完成相关批文的办理工作。2、项目前期筹备工作策划1、人力资源准备计划4目前已完成了2017年全年人力资源储备工作，人员体检、培训工作已全部完成。项目部为了正确2017年施工组织上的主动权，申请办理了95名劳务手续延期，并在2016年12月份办理完成，目前除却个别保运人员外，其余人员已回国休假待命。项目部根据2017全年的生产组织需要，又申请了95名劳务指标，目前正在办理中。全年确定完成了190名的人力资源储备，其中管理层35人、操作层155人。主要人力资源结构如下图所示：图3-12017年人力资源储备明细图根据施工生产总体部署，现有的人力资源储备充足。为了进一步的降低人工成本，同时避免施工技术工人的流失，项目部领导班子研究决定，根据各工种的人力资源储备情况，结合生产实际，探索推进固定休假制度。全年的人力资源配置计划如下图。图3-12017年人力资源配置计划图52、物资后勤保障计划结合2016年物资采购工作的实际情况，全年物资保障努力做好以下几个方面。1）目前材料库存已全部统计完毕，2016年完成原有库存降低80%的目标，为了保障2017年前期施工组织，在2016年底利用原有工程项目合同，进场部分大宗建筑钢材，可以基本满足全年的建筑预制的需要。利用2017年第一季度的冬闲阶段，开始组织钢结构建筑的预制工作。2）近年蒙古政府有关开始严格控制免税批文的办理，对于在蒙古国市场上能够供应的物资，不再批复免税批文，造成了部分物资供应成本的上升，例如2016年未进行免税批复的物资包括、钢骨架塑料复合管、抽油机齿轮油等等，项目部在加强商务工作的同时，计划对蒙古市场存在的工程物资进行详细调研，结合调研结果，建立属地化采购的清单目录，与物资主管部门结合，探索属地化采购的可能性。3）物资运力组织2017年全年物资拉运工作继续依托往年的运输队伍，且能够自行运输的（包括设备租赁公司车辆能够运输的）一定要做到自行运输。预计全年的物资总量约1000车次（按30T挂车测算），根据2017年产能项目的工程6具体情况及物资来源、口岸特点及就近运输降低运输成本的原则，预计东乌旗和东旗两个口岸通关量约为1：4，大部分物资将由东旗通关。根据国内物流市场行情，尽量提前进行2017年的物资运输以求降低运输成本的招标工作，根据招标结果进行运力组织。另外国内运输部分严格控制分包，优先由安装公司运输分公司负责。4）加强物资交接验收管理选配认真负责的技术管理人员，充实到口岸材料日常管理中，把好入境的最后一关，确保出境的物资质量、数量、性能满足现场施工实际需求。做到紧张有序，科学合理。同时调整现有的物流管理流程，继续建立和完善物资启运和转运交接验收制度。3、施工机械设备高效利用2017年拟投入的主要机械设备如下：表3-1主要施工设备表序号设备名称规格型号单位数量进场时间备注1履带挖掘机PC360-7台32017/4/2032履带挖掘机PC240LC-8台32017/4/203履带挖掘机PC200-6台22017/4/204推土机TY160E台12017/4/205推土机TSy160L台12017/4/206轮式挖掘机DH150W-7台32017/4/207装载机WA470-3台22017/4/208混凝土搅拌机JS500台2现场9小翻斗车F10A台5现场10钢筋弯曲机台1现场11钢筋切断机台1现场12钢筋调直机台1现场13木工平刨床台1现场14木工圆盘锯台1现场15汽油夯机DM1800台2现场16无齿电锯台10现场17蛙式打夯机Hw-20A台20现场18插入式振捣器2.0kw台20现场19焊条烘干箱60Kg台4现场720氩弧焊机NS-300台10现场21压风车1/4-73-11-140台22017/4/2022汽车吊QY25C台22017/4/2023随车起重运输车XZJ5130JSQD台22017/4/2024轮式电焊车THL-320台202017/4/2025柴油发电机组VOLVO4×400KW/400V台1现场26柴油发电机组sv-300台2现场根据2017年严峻的生产经营形势，项目部进一步加强机械设备调配力度，充分依托公司自有设备，严格控制外租机械设备的使用，并加强现场设备的有效利用率。研究制定有针对性的设备管理措施，通过公示奖惩等措施，增强司机和操作手责任心，有效的降低设备维修维护费用。3、项目成本支出控制计划加强对于蒙方政策性支出分包合同商务谈判力度，进一步降低车辆租赁、安保环保服务等蒙方分包合同的单价及总价。由于2016年钻探集团后勤物资管理发生过严重的事故，在蒙古国影响很大，项目部将调整后勤物资供应渠道，对于蒙古国属地市场的后勤物资进行充分的调研，并结合国内物资供应的情况，优选信誉可靠、有属地影响力的蒙古公司进行合作，保障物资供应，同时为了降低后勤物资供应成本，建议蒙古公司与合作多年中国公司合作经营，有针对性的从国内进口后勤物资，保障职工生产生活需要。2016年根据蒙古国政府换届的情况，项目部更换为现政府中获得支持的蒙古劳务分包公司，并在2016年了进一步完善了有关蒙古劳务公司的管理流程和制度，由于这家公司第一年进入塔木察格油田市场，较往年的劳务公司，项目部在合同的单价、总价谈判上获得了优势，并在合同成本控制上也更加灵活和主动。2017年项目部将继续加强此部分工作。项目部2016年未进行土建的专业分包，利用两名外雇的土建专业施工8人员，圆满的完成了全年的土建专业施工，并在原有的工艺施工队伍中，培养了3名专业的土建施工人员，包括一名小型机械操作手，一名搅拌站操作手，1名木工。2017年土建工程量较大，根据工程量至少需要16名专业的土建施工人员，项目部按照2016年有关土建专业的施工组织思路，进一步自主培训土建专业施工力量，同时对职工队伍加强“一岗多能”的引领示范作用，计划全年继续挖潜培养土建施工人员4名，包括2名瓦工、2名木工，结合外雇土建专业施工人员8名，完成全年的土建施工任务。四、项目经营管理风险及应对措施1、近两年，由于中石油的基建投资持续走低，塔木察格油田的地面投资也逐步下滑，项目的生产经营压力加大，项目部将进一步加强2017年立项阶段的工程项目的设计跟踪、经济概算跟踪，力争在2017年将往年建设项目的增补合同签订下来，已进一步保障全年生产经营目标的完成。2、2017年站外系统管线的施工量较大，且有几条长距离的施工干线。项目部制定了有针对性的技术保障措施，结合MapSource软件模拟和现场实测的基本情况，严格控制站外系统管线的进场时间、顺序和数量，在保障施工需要的同时，最大限度的降低库存，从而降低因库存管线而增加的生产经营风险。3、项目部计划在前线增设专职的生产经营管理人员，进一步完善和规范支出性合同管理程序，加强对属地分包单位的生产经营考核管理（包括劳务公司、租车公司、安保公司、后勤物资供应公司等）。同时进一步加强项目核算管理，建立和健全合同外支出逐层审批制度和考核奖惩制度，严格控制工程合同以外的费用支出，做到所有支出资料有规可依、有据可查。4、根据撬装建筑物的全年工作量，在前期筹划阶段，制定了相应技术方案，明确部分建筑钢材的代用方案，确定主要建筑钢材的进场规格、数9量及顺序，详细制定流水作业的方案，明确建筑钢材下料方