工程质量创优检查方案

*********万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程1工程质量创优检查方案根据*********万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程创优总体计划的要求，项目部组建创优检查小组，制定了第一次工程创优检查方案。项目部根据本方案进行第一次创优检查。各参建单位认真对待本次创优检查,项目负责人在**月***日前组织完成工程创优自检自纠，并积极配合创优检查工作。一、工程创优检查组成员及分工（一）检查组人员组长：副组长：成员：（二）检查组人员分工规范、资料小组组长：成员：现场实体小组组长：成员：在检查项目分部负责工程时，项目分部主要负责人作为检查组成员参加检查。二、工程创优检查工程范围：******万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程三、工程创优检查单位：详见附表1*********万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程2四、创优检查内容：组织机构、工程质量（工程资料、实体检查）、HSE管理（HSE管理资料、现场检查）具体内容详见附表2、3。五、检查方式：（一）分单位、分资料、现场进行检查。（二）在检查过程中检查组对参建单位存在的问题签发工程创优通知单。各参建单位在规定时间内将存在的问题整改完成，经自检合格填写工程创优通知回复单附相关资料报创优办公室。创优办公室组织复查。创优检查整改用表详见附表4、5。（三）检查结果、创优通知单、参建单位创优意见和建议由创优办公室收集、整理、汇总，将本次检查工作内容形成文件下发各参建单位。六、工程创优检查计划：详见附表6。七、工程创优检查用规范根据设计图纸、工程进展情况，本次检查用规范目录如下。******万吨/年炼化一体化配套管道及油库工程规范目录序号标准编号标准名称1SH3903-2004石油化工建设工程监理规范1GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准2GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范3GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范4GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范5GB50026-2007工程测量规范6GB50164-2011混凝土质量控制标准7SH3528-2005石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范*********万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程38GB50369-2006油气长输管道工程施工及验收规范9GB50236-2011现场设备、工业管道焊接工程施工规范10GB50235-2010工业金属管道施工及验收规范11GB50128-2005立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范12GB9711-2011石油天然气工业管线输送用钢管13GB/T8923-1988涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级14GB50393-2008钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范15GB18314-2009全球定位系统（GPS）测量规范16GB23257-2009埋地钢质管道聚乙烯防腐层17GB50539-2009油气输送管道工程测量规范18GB50424-2007油气输送管道穿越工程施工规范19JGJ18－2010钢筋焊接及验收规程20SH3501-2011石油化工剧毒可燃介质管道工程施工及验收规范21SH/T3530-2011石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准22SY/T0066-99管道防腐层厚度的无损测量方法23SY/T0315-2005钢质管道单层熔结环氧粉末外涂层技术规范24SY4103-2006钢质管道焊接及验收25SY4200-2007石油天然气建设工程施工质量验收规范通则26SY4202-2007石油天然气建设工程施工质量验收规范_储罐工程27SY4207-2007石油天然气工程施工质量验收规范-管道穿跨越工程28SY4208-2008石油天然气建设工程施工质量验收规范输油输气管道线路工程32JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范33GB50194-1993建设工程施工现场供用电安全规范34JGJ59-2011建筑施工安全检查标准*********万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程435SH3505-1999石油化工施工安全技术规程36SY5858-2004石油企业工业动火安全规范八、创优检查设施创优检查设施一览表序号设施名称型号单位数量备注1靠尺2米把12工具包个13盒尺3米把64金属测厚仪Hcc-16p1台35涂层测厚仪MC-2000C台36风速仪台用现场7温湿度计用现场8焊接检验尺0-40mm把39红外线测温仪VICTOR306A把310电火花检测仪DJ-F-L台211300N拉力计LTZ-30个212电工刀WS-70把213数码相机个4*********万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程5附表1工程创优检查单位序号工程名称参加单位承包范围1*****万吨/年炼化一体化配套成品油管道工程2*****万吨/年炼化一体化成品油管道配套油库项目*********万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程6附件2标段监理单位创优检查考核表工程名称：编号：序号检查项目检查内容应得分考核分一管理机构201人员资质1、总监、监理工程师、HSE监理工程师资质。2分2、总监任命文件。2分42岗位1、专业监理人员配备是否齐全。4分2、重要人员的更换、离场是否履行了业主的批准或备案的相关程序。2分63制度管理1、建立、健全并不断完善各项管理规章制度。2分2、各项制度落实和执行效果。2分44文档管理1、档案有专人管理、制度健全，档案设施齐全完好。3分2、工程资料分类清楚，存放有序，按时归档。3分6二质量部分505管理文件1、监理规划、监理细则等编制是否有针对性、可操作性。4分。2、监理细则编制是否满足工程需要。2分66分包审查1、是否按规定的程序及时对承包单位是否进行分包审查。2分2、审查是否符合规范要求。2分47施工组织设计方案审查1、是否能够及时、严谨科学的进行施工组织设计和施工方案的审查批准工作；2分2、审查批准相关文件是否出现重大纰漏。2分48技术标准1、本项目技术标准是否配齐；3分2、技术标准是否有效。3分69检测仪器、设备1、现场检查仪器设备是否配备齐全。2分2、检查仪器设备是否完好。1分3、检测日期是否有效。1分410设备、材料构配件质量控制1、对设备、材料和构配件的质量证明文件（原件/有效复印件）和实物进行审查、检验；3分2、见证取样/复查；3分3、监督现场设备、材料、构配件按规定保管、使用情况。2分811过程控制1、是否及时组织了图纸会审，参加设计交底；1分2、规定的工序是否进行了旁站并留有真实记录；1分3、隐蔽工程验收是否及时、符合要求。2分4、现场记录是否及时、规范、准确。2分612合格率分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收。4分413不合格项目及处理1、对出现的过程不合格问题是否按规定程序进行了处理；1分2、对业主有关质量问题通知的执行及回复。1分214质量事故是否发生质量事故。4分415现场管理现场监理人员是否进行有效管理。2分2三HSE管理3016HSE监理细则编制是否针对性、可操作性。3分3*********万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程717HSE岗位是否设置HSE管理岗位；2分HSE管理人员资格。1分318方案审查1、是否审查了HSE管理方案、参与审查专项施工方案；2分2、审查是否有重大纰漏。2分419特种岗位1、承包单位HSE管理员、特殊工种人员是否进行审核。2分2、审核是否符合要求。2分420安全检查1、安全检查记录是否完整、真实；4分2、定期安全检查制度执行情况；2分3、对承包单位HSE管理体系运行是否进行有效管理。2分4、现场个人防护、安全架设、现场防护、施工用电、起重机具及作业等例行检查。2分1021HSE事故是否发生HSE事故。3分322建议与决议1、是否根据工程实际主动、及时提出建议和报告；2分2、传达、执行项目部、政府部门决议、决定的情况。1分3四评分结果100综合得分结论：项目部创优办:主任：日期：年月日监理单位：总监：日期：年月日*********万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程8附件3承包单位检查考核表工程名称：编号：序号检查项目检查内容应得分考核分一管理机构201人员1、项目经理（任命文件/资质）、技术质量负责人（资质）、HSE管理员（资质）；专业工程师资质；3分32岗位1、岗位设置齐全、责任明确，2分2、重要人员的更换、离场是否履行了业主的批准或备案的相关程序。2分33制度管理1、建立、健全并不断完善各项管理规章制度，包括岗位责任制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作总结制度、工作大事记及关键岗位明示制度等；3分2、各项制度落实和执行效果。3分64文档管理1、档案有专人管理、制度健全，档案设施齐全完好；3分2、工程资料分类清楚，存放有序，按时归档。2分55执行决议政府部门、业主相关管理部门及监理的决议、决定执行情况。3分3二质量部分506管理文件1、施工组织设计、方案编制是否齐全、规范、针对性、可操作性。3分2、是否备齐中石化相关管理文件；2分57技术标准1、本项目技术标准是否配齐；3分2、技术标准是否有效。2分58设备、材料构配件质量1、质量证明文件原件是否齐全、有效；2分2、承包单位自采材料是否经过批准；2分3、是否按规定处理不合格品；2分4、现场设备、材料、构配件是否按规定存放保管。1分5、现场设备、材料、构配件收发台账是否清晰。1分89检测仪器、设备1、现场检查仪器设备是否配备齐全。1分2、检查仪器设备是否完好。1分3、检测日期是否有效。2分410施工质量1、图纸会审、设计交底，是否齐全。2分2、是否有未经会审和设计交底擅自施工的现象；2分3、测量复核（放线/竣工）、水准点和坐标点是否准确并保护良好；1分4、隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收，资料是否满足合同要求；4分5、是否按规定办理工程交接和中间交接；1分6、现场实测实量。10分。2011不合格/不符合项处理1、对出现的过程不合格是否按规定程序进行了处理；2分2、对业主、监理、质监站有关质量问题通知的执行及回复。1分312质量事故是否发生质量事故。5分5三HSE管理30*********万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程913HSE管理、施工方案1、HSE管理方案针对性、可操作性；1分2、施工方案安全措施是否具有针对性、可操作性。1分214特殊工种1、特殊工种人员是否具有资格证。2分215管理体系管理体系运行情况。3分316HSE教育1、项目部HSE教育学习情况；1分2、承包单位HSE教育；1分3、作业前的安全教育。1分317安全检查1、安全检查记录是否完整、真实，隐患整改情况；1分2、定期安全检查制度执行情况；1分218特种工作1、是否按规定办理使用动火证，动土证，电气作业票。2分2、管沟开挖前是否探明底线障碍物。1分319现场临设1、临时设施设符合安全规定的。1分2、现场消防设施数量配置情况。1分220现场防护作业通道与工作面、安全网、防护、隔离与警戒、安全标志。2分221个人防护1、是否按规定着装，佩戴安全帽和安全带；1分2、需特殊防护的作业人员是否按规定配备使用特殊防护用具。1分222安全架设1、脚手架安装符合要求；1分2、活动架强度、稳定性、材料符合规定；方案、检查验收、记录、标志等齐全；1分223施工用电1、施工用电资料齐全；线路完好并按照有关规定架设；配电与保护完备；1分2、配电箱按规定区域整齐摆放，保护设施齐全有效；照明采用安全电压、符合防爆要求。1分224起重机具及作业1、机具设备及相应辅助件状况良好情况。是否在规定的有效使用期间；1分2、方案、交底记录等技术措施是否完备；作业过程是否按照相应方案和有关规定执行。1分225HSE事故是否发生HSE事故。3分3四评分结果100综合得分结论：项目部创优办：主任：日期：年月日承包单位：项目经理：日期：年月日*********万吨/年炼化一体化配套成品油管道及油库工程10附表4工程创优整改通知单工程名称：编号：致事由：内容：建设