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附图1管理体系过程框图ManagementProcess(MP)顾客要求/期望顾客/满意反馈CustomerOrientedProcess(COP)C1顾客要求识别与评审（销售部）C2产品实现策划（技术部、工艺部）C4生产和服务提供（生产部、技术部）C5服务和顾客满意测量（销售部、物流部）SupportProcess(SP)S1.1顾客文件控制C4.1生产过程更改C5.1顾客满意度调查S1文件控制（文控中心）C1.1产品相关的评审C2.1项目管理或新产品开发S5设备和工装管理（生产部）S3采购（物流部）S3.1供方管理S3.2采购产品的验证S4检验和试验（品质部）C3.1更改控制（技术中心）M1体系策划（品质部）M4管理评审（总经理）M3内部审核(管理者代表）S2人力资源（人力资源部）S7监视测量分析和改进（总经办）C4.2生产和服务提供过程的确认C2.2技术状态管理M2方针目标（品质部）M2.1经营计划（总经办）C3设计和开发（技术部、工艺部）S6监视和测量设备的控制（品质部）C1.2产品订单和合同评审管理C2.3质量管理C2.4风险和机会管理C2.7外包管理S4.1首件检验C5.2调试/顾客服务C2.5RAMS/LCCC3.2老化管理S4.2不合格过程控制C4.3交付（技术部）C2.6成本管理C2.多现场管理管理C1.3投标管理附表1C1C2C3C4顾客要求识别与评审产品实现策划设计和开发生产和服务提供M1体系策划○○○○M2方针目标○○○○M3内部审核○○○○M4管理评审○○○○S1文件控制○○○○S2人力资源○○○○S3采购○○○S4检验和试验○○○S5设备和工装管理○○○S6监视和测量设备的控制○○○S7监视测量分析和改进○○○○○表示两者之间相关顾客导向过程（COP）与管理过程（MP）及支持过程（SP）之间的矩阵关系项目C5服务和顾客满意测量○○○○○○○顾客导向过程（COP）与管理过程（MP）及支持过程（SP）之间的矩阵关系总经理管理者代表厂务副总财务总监人力资源部销售部财务部品质部物流部技术部工艺部生产部C1顾客要求识别和评审○★○○○○○○C2产品实现策划○○○○○○★○○C3设计和开发○○○○★○C4生产和服务提供○○○○○○○○○★C5服务和顾客满意测量○○★○○○○○○M1体系策划★○○○○○○○○○M2方针目标★○○○○○○○○○M3内部审核★○○○○○○○○M4管理评审★○○○○○○○○○S1文件控制○★○○○○○○○S2人力资源○★○○○○○○S3采购○○○★○○○S4检验和试验○★○○S5设备和工装管理○○○○○○★S6监视和测量设备控制○★○○○S7改进★○○○○○○○○○附表2主要过程与各部门之间的职责矩阵关系项目1★负责部门〇相关部门2更具体的内容详见《过程清单与目标》说明序号过程名称过程代号子过程名称子过程代号对应条款过程责任输入输出过程目标目标值计算方法测量频次IRIS要求数据来源分解责任部门对应程序/文件市场分析和预测管理C1.17.2/7.2.1销售部市场的需求；市场信息和反馈；本公司经营计划；竞争对手信息；供应商信息；产品资料及相关信息；市场分析表或市场调查表；产品可行性分析及开发建议书；合同/订单/协议等市场预测准确率≥95%月度实际销售量×100%月度销售计划量1次/月销售部销售部《与顾客有关的过程控制程序》市场分析和预测管理控制程序产品订单和合同评审管理C1.27.2.2/7.2.3/7.2.4/7.5.4销售部客户订单、合同；客户的邮件要求；设备加工能力，生产现状，库存，供应商的交付能力合同/订单评审记录；订单评审及时率≥90%∑订单及时评审数×100%∑订单评审总数1次/月☆销售部销售部产品订单和合同评审管理程序投标管理C1.37.2.4销售部顾客的要求；设备加工和生产能力，报价，包括策划、资源和预算。经公司批准的报价，包括策划、资源的需求和预算，标书。投标成功率≥70%∑中标项目数×100%∑投标项目数1次/半年★销售部销售部投标管理控制程序项目管理C2.17.1/7.7销售部技术部技术状态管理C2.27.8技术部质量管理C2.37.7.5品质部风险和机会管理C2.47.7.8总经办RAMS/LCCC2.57.11技术部/财务部成本管理C2.67.7.45.3.15.6财务部项目成本控制达成率外包管理C2.74.1物流部质量标准、交货时间和检验规范首件检验、风险分析质量策划一次交验合格率多现场管理C2.84.4技术部施工标准、交货时间和检验规范首件检验、风险分析质量策划一次交验合格率更改控制C3.17.3工艺部顾客要求；法律法规要求；设计开发计划；设计开发任务书；类似产品的设计经验等图纸、清单、制造规格、样品试验总结、FMEA等≥90%《设计开发控制程序》《更改控制程序》老化管理C3.27.12技术部产品备品、备件的配置要求。技术协议、合同、技术通知单。生产和服务提供过程的确认C4.2工艺部技术部人员、设备、工艺、技术文件；法律法规等要求，过程更改，过程确认。确认过程监视记录。交付C4.3物流部顾客订单、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求交付的合格产品；流程卡；送货单；对帐单；收款发票合同交付率100%顾客满意度调查C5.18.2.1物流部产品符合性、准时交付表现；顾客抱怨和纠正措施要求100%调试/顾客服务C5.27.1销售部外部质量信息，产品维护需求，顾客要求，技术服务文件。≥90分《风险管理控制程序》《技术状态控制程序》《首件检验控制程序》《项目管理控制程序》《多现场管理控制程序》《外包过程控制程序》《成本管理办法》《质量成本》《项目管理成本》附表3过程清单和目标一览表CustomerOrientedProcess(COP)-顾客相关过程1顾客要求识别与评审C1新产品推广完成率注：★：标准必须（强制）设定过程的KPI；☆：标准建议（推荐）设定过程的KPI；新产品开发完成率顾客要求；顾客提供的图纸、工装、检具、模具等；法律法规要求；类似产品的失效经验等；风险识别；技术状态管理要求；项目成本、质量管理要求FMEA；生产过程控制文件；首件检验；风险控制方案；技术状态控制；项目资源计划；质量计划等。≥95%生产和服务提供C4设计开发C3产品实现策划C2批准后的合同订单、交货计划；试产计划、库存情况、设备状况、工装状况、材料到货情况；生产计划、控制计划；设备工装；有资格员工；合格计量器具；合格材料；工艺、技术文件；法律法规要求；安全生产要求及适宜的工作环境条件；产品防护要求及适宜的防护条件；生产过程更改。生产部23顾客满意度C5顾客满意度调查结果；改进计划及改进措施验证。满足用户需求的生产计划；月度生产情况统计表；计划调整记录；满足合同/订单要求的合格产品；生产日报表；控制图；过程更改。生产过程管理C4.16.4/7.5《服务控制程序》《顾客满意度测量控制程序》（引用GJB9001B文件）《工作环境管理办法》《生产过程管理程序》《标识和可追溯性控制程序》《产品贮存与保护的控制程序》（引用GJB9001B文件）5服务和顾客满意测量一次交验合格率≥99.5%4过程清单和目标第6页序号过程名称过程代号子过程名称子过程代号对应条款过程责任输入输出过程目标目标值计算方法测量频次IRIS要求数据来源分解责任部门对应程序/文件过程清单和目标一览表注：★：标准必须（强制）设定过程的KPI；☆：标准建议（推荐）设定过程的KPI；1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作用的表述、质量手册、程序文件、质量记录等。体系策划失误次数0次《质量手册》《文件控制程序》《记录控制程序》2方针目标M2经营计划M2.15.3总经理公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标目标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年质量目标例行检查：按规定时间对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4//5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执行情况管理评审输入完整率100%《管理评审程序》（引用GJB9001B文件）1文件控制S1顾客文件控制S1.14.2.3文控中心质量手册；程序文件；管理规定；记录；外来文件及其他需控制的管理文件；顾客图纸；控制计划；工艺及其他需控制的技术文件管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；技术文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；外来文件评审完成率100%《文件控制程序》2人力资源S2培训控制S26.2人力资源部公司经营目标；人员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员工培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供方管理S3.27.4物流部项目研制计划；顾客指定的供方清单；供应商评价办法；供应商批量生产能力供方综合评价表；认可报告；合格供方名单供应商交货准时率≥98.8%《供方评定程序》（引用GJB9001B文件）采购产品的验证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。检验合格证，记录，符合要求的材料。进厂物资验收合格率《采购过程控制程序》首件检验S4.17.9品质部≥99%不合格过程控制S4.28.3品质部5设备和工装管理S5//6.3/7.5.1.4生产部设备说明书；项目研制计划；经验；现场使用信息；设备、工装模具台帐；工装模具复验指导书；产品技术资料；工装制造计划、经验；现场使用信对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障；工装模具图纸；工装模具制造工艺；工装模具入库检查记录；工装模具维修记录表设备完好率≥97%《设备的控制程序》《工装的控制程序》6监视和测量设备管理S6//7.6品质部测量设备采购计划；测量设备台帐；测量设备检定计划；控制计划；过程控制测量设备台帐；实验室方针及管理要求合格的检验；测量和试验设备；验收记录；校准记录；实验室实验范围；实验报告计量器具检定合格率100%《监视和测量设备控制程序》（引用GJB9001B文件）7监视测量分析和改进S7//8.1管理者代表市场信息和反馈；审核结果报告；顾客抱怨；管理评审；FMEA；经营计划（含质量目标）完成情况；合理化建议；顾客建议/要求；公司持续发展要求等纠正预防措施报告；报告更新；数据分析报告；持续改进计划报告；合理化改善报告。措施实施完成率100%《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《数据分析、统计技术应用程序》S4控制计划；检验规范；生产计划；顾客对产品的特殊要求；待检产品及原辅材料合格的产品；首件记录；过程检验记录；终检记录；交货产品检验报告；全尺寸检验记录；性能试验报告成品合格率《过程监视与测量控制程序》（引用GJB9001B文件）备注：过程目标值在年度计划中予以明确，并根据每年的实际完成情况作适当调整。ManagementProcess(MP)-管理过程SupportProcess(SP)-支持过程4检验和试验采购S33过程清单和目标第7页