联创光电内部审计方案

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资源描述

联创光电内部审计方案一:内部审计制度二:内部审计方案三:审计工作手册四:内部审计工作规范手册四:内部审计的程序与方法五:内控审计工作流程六:内部控制审计1)采购与付款循环调查问卷2)仓储与存货循环调查问卷3)工薪与人事循环调查问卷4)控制环境调查问卷5)固定资产内部控制调查问卷6)货币资金内部控制调查问卷7)资金内部控制审计8)银行帐户控制调查问卷9)投资与融资循环调查问卷10)生产循环调查问卷11)销售与收款循环调查问卷12)内部控制调查问卷13)存货内部控制制度审计14)购置与付款循环审计15)投资管理内部控制审计16)固定资产内部控制审计17)物质管理内部控制制度审计18)预算管理内部控制制度审计19)采购、生产、销售内部控制流程图20)内控审计所需资料与文件七:内部审计的内容与方法1)现金与银行存款审计2)采购活动审计3)仓储与存货审计4)销售与收款审计5)生产与仓库管理审计6)生产循环审计7)固定资产管理审计8)工程项目审计9)基本建设投资项目预算、结算审计10)人力资源审计11)工薪与人事审计12)经济合同审计13)任期责任审计办法14)任期责任审计实施15)企业领导任期责任审计操作指南16)分子公司考核方案17)经营管理指标考核方案八:内部审计模板1)审计通知书2)审计工作方案3)审计承诺书4)被审计单位合计政策调查记录5)财务会计管理制度调查表6)内部控制制度调查问卷7)审计报告8)审计决定9)审计意见书10)审计调查记录11)审计工作底稿12)财务审计工作记录九:附件资料1)内部审计准则2)准则与制度

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