2017年度事故隐患排查计划

-1-附件：张双楼煤矿事故隐患排查年度计划为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产责任落实，防止和减少生产安全事故，依据国家安全监管总局办公厅国家煤矿安监局办公室关于印发《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）》和《煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南（试行）》的通知（安监总厅煤行〔2015〕116号），结合矿2017年度生产实际，制定张双楼煤矿2017年事故隐患排查计划如下：一、隐患治理工作目标通过开展“事故隐患排查整治”活动，进一步推进安全生产责任制的落实，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，建立健全事故隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，确保安全隐患及时整治，有效防范、遏止事故发生，全面完成安全生产目标任务。二、事故隐患排查治理领导小组组长：矿长党委书记副组长：安监副处长、生产副矿长、总工程师、机电副矿长、党委副书记、纪委书记、工会主席、经营副矿长、成员：各副总、各单位主要负责人、业务科室负责人。事故隐患排查治理领导小组下设办公室,办公室设在安-2-全监察部,安全监察部部长兼任办公室主任。安全监察部具体负责组织、协调、指导督促各单位开展事故隐患排查工作。三、排查对象及范围“事故隐患排查治理”活动的对象和范围主要是矿井下生产活动及地面场所。全面排查采煤、掘进、巷修、机电、运输、通防、火工品、地质防治水、冲击地压防治、非煤等专业各个工作环节的基础设施、工艺流程、技术装备、现场作业环境、作业行为、规程措施编制兑现、安全监控手段等方面存在的隐患，以及制度建设，责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。具体排查一下方面：1.特种作业人员配备情况。是否配备有安全员、瓦检工、绞车工、爆破工等特种作业人员，配备人数是否符合要求，是否经过培训合格并持证上岗等。2.出入井管理情况。是否严格执行班前会议制度、入井检身制度、出入井人员登记制度、矿灯集中管理制度等。3.领导带班下井情况。是否严格执行矿级领导带班入井制度、每班都有矿级领导带班入井、矿级领导与工人同时下井同时升井、井下交接班制度等。4.通风管理情况。是否具备完整的独立通风系统，采区和采掘工作面的供风能力是否满足安全生产的要求，井下风门、密闭等通风设施构筑质量是否符合标准并能满足安全要求，有无违规串联通风。-3-5.瓦斯、煤尘防治情况。瓦斯检查工配备数量是否满足要求，是否按规定检查瓦斯，是否存在漏检、假检，是否存在井下瓦斯超限后未采取措施继续作业，瓦斯超限是否立即组织撤人，瓦斯监控系统运行是否正常，是否有瓦斯超限处理记录，种类监控器配备是否齐全，综合防尘制度执行是否到位，是否存在其他重大安全隐患。6.水害防治。是否有可靠的排水系统，是否存在赋水地质条件、相邻矿井及废弃老窑积水情况，是否严格执行“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，是否有探放工作需要的防治水专业技术人员、配齐专用探放水设备，是否有专业的探放水作业队伍，是否擅自开采各种防隔水煤柱，是否存在其他重大安全隐患。7.爆破管理情况。爆破工是否经过培训合格并持证上岗，人员配备数量是否满足安全要求，是否严格执行远距离爆破制度、是否严格执行“三人连锁爆破”制度，是否严格执行“一炮三检”制度。8.顶板管理情况。作业规程中是否编制有顶板说明书，掘进作业规程是否采取前探支护，是否存在空顶作业，巷道维修作业是否采取临时支护措施，是否严格执行敲帮问顶制度，是否存在其他重大安全隐患。9.下井人数。井下人数及分布情况是否符合相关规定，是否存在超员现象。-4-10.机电设备管理情况。是否真正实现了“双回路”供电；井下设备取得MA标志情况，保护装臵和安全防护设施情况；井下机电设备保证完好，杜绝电气设备出现失爆情况；斜井提升“一坡三档”、提升保护装臵是否可靠。11。防灾工作情况。是否制订防洪、防透水、防雷电、防火（自燃）等措施。四、实施方案1.加强事故隐患排查宣传教育培训工作为有效提升干部职工防范事故的意识和能力，由能力提升学校负责每年组织安全管理、技术人员进行一次事故隐患排查治理方面的专项培训。培训采用专题讲座、专项培训等形式，保证培训时间不少于4学时，同时，积极利用广播、宣传栏等各种宣传工具，广泛宣传隐患排查治理工作的重要性，使广大干部职工提高预防事故隐患的意识，推动隐患排查治理工作。2.完善隐患分级管控体系严格按照《张双楼煤矿事故隐患排查治理制度》要求，落实隐患排查分级管控，细化隐患等级划分标准，坚持定期排查与日常管理相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合的原则，实行岗位和班组班排查，管理、技术、安监人员日排查，专业旬排查，矿月度排查“四级”隐患排查体系。-5-3.加强隐患治理过程监督，突出重点专业隐患排查治理按照《生产安全事故隐患排查治理管理办法》要求，月度隐患排查会议由矿长组织召开，月隐患排查会议参会人员应当包括:矿长、分管副矿长、矿总工程师、各专业副总工程师、业务科室及区队主要领导。矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位开展一次全覆盖的事故隐患排查；分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查。突出抓好以下方面隐患排查治理：一是从查现场入手，查系统装备、作业环境、安全设施的隐患；二是从查制度、规程措施入手，查制度、规程措施编制的规范性、针对性和可操作性，要对规程、制度的执行情况进行检查，查找编制、审查、执行、监督四个环节中存在的隐患；三是从查生产作业计划、接续安排入手，评估潜在的安全风险，分析影响安全的因素，预测可能产生的隐患；四是从查工作安排、现场操作入手，排查人的不安全行为。排查工作要做到全面、深入，不留死角。对排查的隐患，要认真分析，制定隐患治理方案和安全保障措施，加大治理力度，加快整改进度，定期通报情况，确保按期完成。4.完善事故隐患排查管理档案建设加强事故隐患排查信息档案建设，建立事故隐患排查治理台账，把排查的事故隐患逐一建档，做到事故隐患有登记，落实整改有措施、隐患销号有验收，确保隐患治理不留盲区、-6-不留死角，实现隐患排查闭环管理，形成隐患排查治理长效机制。建立完善隐患排查治理信息系统，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。五、工作要求1.各单位要提高认识，增强做好隐患排查治理工作的责任感、紧迫感，切实加强对隐患排查治理工作的组织领导，建立和落实安全隐患排查治理工作机制，以高度负责的精神研究布置好安全隐患排查治理工作，精心组织，抓好落实。2.认真开展隐患排查治理，做到排查不留死角、不留盲区、治理不留后患，对存在的重大安全隐患，要明确监管责任人，做到挂牌督办，确保隐患治理工作的落实。各系统专业组要强化责任落实，切实做好隐患排查治理工作。（三）各单位要以隐患排查治理为契机，坚持井上和井下并重，资料和现场相互印证，动态和静态相结合，高标准地开展排查治理工作，既要查出具体隐患，又要制定治理措施，更要做好督查和落实，确保治理到位，规范安全管理；要分析近年来事故安全，吸取教训，举一反三，提高发现问题及解决矛盾和问题的能力，提升安全管理水平，使安全生产长效机制落到实处。六、保障措施（一）加强分工协作，确保隐患排查治理各项工作落实-7-到位1、生产部、安监部协助分管领导每旬对全矿采、掘系统等方面事故隐患至少组织一次排查，督促相关单位制定事故隐患排查治理安全技术措施，负责审批事故隐患排查治理安全技术措施及督办验收。2、防冲管理科协助分管领导每旬对全矿井矿震、冲击地压系统等方面事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施及督办验收。3、通风科协助分管领导每旬对全矿通风系统等方面的事故隐患至少组织一次排查，具体负责矿井通风、瓦斯、煤尘、防灭火等方面的事故隐患排查治理工作，组织编制事故隐患治理方案（措施）、建立事故隐患排查台账和隐患治理督办验收。4、生产部、安监部机运组协助分管领导每旬对全矿井机电、设备系统等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案、建立事故隐患排查台账和隐患治理督办验收。5、生产部、安监部机运组协助分管领导每旬对全矿井运输系统等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案、建立事故隐患排查台账和隐患治理督办验收。6、地质测量科协助分管领导每旬对全矿井地质测量、水害系统等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事-8-故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案、建立事故隐患排查台账、组织事故隐患治理督办验收。7、科室管理、技术、安检人员负责每天井下巡查，排查事故隐患。8、各区队：负责本单位日常隐患排查治理和班组岗位排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案、建立事故隐患排查台账。（二）严格监督检查与责任追究1．检查组织矿事故隐患排查管理工作领导小组组织，事故隐患排查管理办公室人员及其他相关工作人员参与，每月对各单位事故隐患排查管理机构与制度建设、隐患日常排查与治理措施落实情况等内容进行全面检查，同时对矿事故隐患排查的工作进行自检评价，促进事故隐患排查治理工作的全面推进。2．奖罚办法事故隐患排查治理工作作为各级领导干部安全生产考核的重要内容，安全监察部要对各单位事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查，并与员工安全工资、安全生产标准化奖励挂钩，加强考核，促进责任落实。-9-七、事故隐患排查年度计划列表序号检查时间节点检查主题被检单位或地点检查部门1岗位随时排查各生产单位岗位人员自查2班组每班开工前的隐患排查各生产班组本班自查3每天每天排查施工地点的隐患各生产系统管理、技术、安监人员4旬隐患排查分管专业全覆盖隐患排查各生产系统分管领导牵头51月月度矿井全覆盖隐患排查74101面、92606面、-1000西三皮带机头检修通道、-500西五大巷、-1000西三进风行人联络巷、-1000延伸采区进风行人联络巷、-1000延伸采区二区段联络巷回风巷、-830变电所回风联络巷、93604材料道、92608溜子道、92608切眼、93604切眼、93604材料道里段、74102溜子道、74102溜子道中段、矿长组织2月月度矿井全覆盖隐患排查74101面、92606面、-1000西三皮带机头检修通道、-500西五大巷、-1000西三进风行人联络巷、-1000延伸采区进风行人联络巷、-1000延伸采区二区段联络巷回风巷、东翼集中皮带机道上段、93604材料道、92608切眼、93604切眼、93604材料道里段、74102溜子道、74102溜子道中段、矿长组织3月月度矿井全覆盖隐患排查74101面、92606面、-1000西三皮带机头检修通道、-500西五大巷、-1000西三进风行人联络巷、-1000延伸采区进风行人联络巷、-750东翼变电所联络巷、东翼集中皮带机道上段、74102溜子道、92608切眼、93604材料道里段、94101溜子道车场、93604材料道里段、74102进架道、74102溜子道中段、矿长组织4月月度矿井全覆盖隐患排查74101面、92606面、-830运输大巷、-500西五大巷、-1000西三进风行人联络巷、-1000延伸采区进风行人联络巷、-1000延伸采区二区段联络巷、东翼集中皮带机道上段、74102溜子道、92608材料道、92608材料道里段、94101溜子道车场、93604材料道里段、74102进架道、74102溜子道中段、矿长组织5月月度矿井全覆盖隐患排查74101面、93604面、-830运输大巷、-500西五大巷、-1000西三进风行人联络巷、-1000延伸采区进风行人联络巷、-1000延伸采区二区段联络巷、东翼集中皮带机道上段、92608材料道、92608材料道里段、94101溜子道车场、93606材料道、74102材料道外段、74102溜子道中段、矿长组织6月月度矿井全覆盖隐患排查74101面、93604面、-830运输大巷、-750西五轨道上山、-750西五大巷、-10