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文件代码内容A1-1供应商基本资料表A1-2供应商问卷调查表A2-1供应商调查表A3-1供应商评鉴表A3-2合格供应商名录B1-1材料采购计划B1-2采购现金预算表B2-1采购询价单B3-1订购单B4-1采购成本分析表B6-1物料订购跟催表B6-2催料表B7-1采购合同约定表B8-1委外加工计划表B8-2委外加工单B9-1采购目标管理卡B9-2采购人员绩效考核表台数购入成本备注人数干部数高中以上名称厂商编号：年月日供应商基本资料表联系人法人名称地址电话E-mail传真公司概况资本额万元建厂登记日期年月日营业执照协力工厂数往来银行开始往来时间停止往来时间协力工厂利用率平均月营业额所属协会团体厂牌规格机器设备名称员工职能材料来源材料名称供应厂商购入时间网址大学员工数比例名称名称名称比例确认：审核：填表：主要产品比例性能平均月薪比例年月日供应商基本资料表法人确认：审核：填表：年月日项目调查项目内容了解程度状况1您对开发部门样品确认流程是否了解？2.您对本公司开发部门认定材料交货依据的规格及样品是否了解？3.您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？1.您对本公司品管部品质检验标准与方法是否了解？231贵公司目前产量足以应付本公司需求？231.您对本公司的付款条件、手续是否了解？231.您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？23供应商问卷调查表供应商名称：请款流程售后服务建议事项材料零件确认品质验收管制采购合同得分调查评核者备注供应商名称第几次调查4.异常排除能力评分说明2.品管规范标准3.检验方法记录4.纠正预防措施1.生产计划体系2.交期控制能力3.进度控制能力生管评核合计供应商调查表年月日供应商编号调查时间1.原料价格2.加工费用调查评核项目价格评核技术评核品质评核3.估价方法4.付款方式1.技术水准2.资料管理3.设备状况4.工艺流程5.作业标准1.品管组织体系上下厂商编号采购材料品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他月月月月月月平均得分评鉴等级供应商评鉴表处理意见：年半年主管：采购：主管：品管：评鉴项目时间得分总和合计得分地址厂商名称序号厂商编号供应商名称联系方式供应材料最后复查时间备注合格供应商名录年月日确认：审核：填表：数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额全年采购量10月3月4月5月6月单价批准/日期：审核/日期：编制：材料采购计划No.日期：11月每月采购计划材料名规格单位7月8月9月金额1月2月数量金额批准/日期：审核/日期：编制：材料采购计划No.日期：12月每月采购计划新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期5月6月序号物料类别1月2月确认：审核：填表：11月12月采购现金预算表7月8月9月10月3月4月申请单位申请日期需用日期请购单号编号品名规格申请数量库存量月平均用量前次采购单价前次采购厂商厂商厂牌电话订价报价议价付款方式拟办总经理：财会：主管：填单：采购询价单NO.日期：厂商编号地址电话项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货地点2交货日期数量1436578910交易条款一、交期承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以电话或书面调整交期交货，若有延误，每逾一日扣该批款的%。二、品质1.依照图纸要求。2.进料检验：依抽样检验，AQL依本公司规定。三、不良处理1.经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。2.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。四、附件1.产品图纸：张2.检验标准：份总经理经理负责人承办人承制厂合计合计金额（大写）万仟佰拾元订购单订购内容请购单号：日期：NO.NO.规格损耗率材料费NO.使用设备单价加工费NO.使用设备主材料费加工费后加工费名称工程内容加工名称总价材料费合计营销费用利润用量模具折旧备注：说明日产量产品名称零件名称估计数量备注零件料号厂商名称：年月日确认：审核：填表：采购成本分析表厂牌税金单价设备折旧日产量加工单价加工费合计后加工费合计100分类：跟催员：物料订购跟催表订购日订单号品名数量单价总价规格购货周期供应商计划进料日日期1数量进度日期2数量进度日期2数量进度日期3数量进度1010%2020%5050%2020%########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################分类：跟催员：物料订购跟催表实际进料实际进料实际进料实际进料100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!据到货日多少天总进度序号物料名称料号规格订购量日期日日日日日在途量备注需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异催料表供应商编号：供应商名称：日期：审核：填表：规格特殊要求订购数量交货时间交货地点交货数量运输定金付款方式验收方式延期扣款采购合同约定表年月日乙方：负责人：年月日地址：地址：甲方：负责人：特约条件订购物料料号单价序号物料名称规格加工工程委外厂商批量日日日日日日备注委外加工计划表主管：填表：厂商编号联系方式项次单位数量加工工程单价总价交期交易条件厂商名称地址物料名称规格审核加工费用总额（大写）NO.年月日委外加工单确认厂商（盖章）负责人：年月日填表3月6月9月12月计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩主管：填卡人：目标次序1降低采购成本5%-10%35%考评工作计划重要性%目标（项目及数值）工作进度%.加强厂商辅导.严格厂商评鉴与奖惩.把握采购前置期生产计划的稳定性保证时间工作条件自行检讨23提高交期准确率至95%25%减少策略性限制.检讨同类物料购买数.协议付款条件.以1月份为参考标准加强工程设计通用性.检讨电话订货的可行性.扩大小量采购.借助电脑处理5加速呆滞料处理，控制于库存总额5%以内提高事务效率，简化工作流程减少工程设计变更每月开发新供应商5家4电脑购买采购目标管理卡20%15%5%.了解专业期刊咨询.针对供应商较集中之物料开发新厂商.每月召开呆料处理会议.审核把关订购单.定期追踪生产变更状况姓名工号进厂日期职务职等工资等级项次得分项次项次平级调用原级留用降级留用目标管理考核项目达成状况项目项目人事考核考核总分考核者评语发展趋势评语初考：复考：提拔重用目标考核分数考核分数年月日采购人员绩效考核表备注