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五大项子项项目文件/记录责任人时间节点1、参照图纸，根据顾客要求确认产品的特别特性，并将产品所有特别特性整理、记录。关键/重要零部件质量特性项目清单（PPAP-7）产品图纸中的技术要求，结合以往不易控制的特性记录1、线束的导通性、端子的压接力、及端子与导线之间的电压降、线束安装位置不同对相关原材料的参数要求也有区别2、针对产品的特别特性进行FAME分析。产品设计/过程FAME分析表市场屡次发生的问题点履历表及入库检验记录不合格项、客户要求的产品特别特性重点关注导通性能及装配不良特性。如前期出现的导线孔位穿错，风扇电机插接件对手件对插不良等3、依据FMEA分析的结果编制相对应的控制计划产品过程质量控制计划（PPAP-8）产品FMEA分析结果针对线束本身的特殊特性进行分析，如导通性，端子压接力，原材料的村质等等。4、编制与FMEA和控制计划相对应的工程指示书，并对特别特性重点控制《作业标准指导书》产品FMEA分析结果及产品过程质量控制计划根据确认出的C16A线束自身存在的特殊特性完善和补充C16A线束控制计划5、为使产品的特别特性得到有效保证，与特别特性相关的设备须明确标识必须要达到的目标参数关键及特别特性必达参数标准一览表低压电线束技术条件DFAC4023-2007在通电检测台和拉力检测仪、断面分析仪等设备明确张贴必达的目标参数及相关信息6、对产品的特别特性在检验规范中作为重点检验项产品检验标准（工艺卡）产品FMEA分析结果及产品过程质量控制计划完善C16A相关检验工艺卡及检验标准作业指导书①分析产品各种特别特性量化的可能性①产品分析②市场设备确认③新设备开发可行性编制：《产品生产准备状态检查表》分析出产品的特别特性，并针对其做出生产准备。①C16A线束盐雾试验，高低温试验，湿热试验及相关检测报告书。②C16A机舱线束总成接发动机线束总成护套（16孔）以及驾驶室线②规范可量化特别特性标准；细化部分不能量化特别特性标准①开展针对产品特别特性的分析会②对能检测的项目（非目测）编写操作标准③目前只能目测的项目对编制：《零部件检验标准》分析产品特别特性的量化可能性及标准。③对产品特别特性检测设备的采购针对可量化特别特性，对市场上的相应检验设备及公司实际情况做出可行性分析分析设备用途及可拓展性，提出采购申请。④特别特性检测设备操作规程及检测结果记录方式①设备使用培训②制定设备操作规程③规范检测结果记录设备使用人员专业培训；编制相关设备操作指南；编写《试验结果报告书》《样品检验报告书》①分析不合格品的发生是否与产品的特别特性有关①确认不合格产品状态②分析不合格产品产生的原因②追溯产品特别特性在生产过程中的路线①在不合格产品的整个生产检测流通路径中查找问题发生点②确认产品的特别特性是否是造成不合格的因素③分析产品特别特性检测条件以及检测方法的合理性①对现有相关检测设备进行防错排查②对操作标准中不合理的地方进行分析④调整针对产品特别特性的检测方法或更新设备。①整理产品特别特性的不合格项并提出放再发对策报告②给出已知的问题检测方法以及问题设备的处理方案⑤固化成熟的检测方案将业内已成熟的检测设备方法固化QL（ASES）品质保证能力（Q）评价……对策表（20110119）C16A重点补充原始记录/资料现场评价提问①C16A双绞线改善全过程②C16A《保险丝盒分装特殊作业标准书》3次调整③C16A保险丝盒上螺杆上紧工具的变更：从普通扳手到预置式扭矩扳手④C16A机舱线束雨刮端子脱落《再发防止对策报告书》（94）不合格品发生时的行动基准中是否对特别特性有对应的记载？①收集并整理归纳不合格产品的类型：《问题汇总表》②提出《防再发对策报告书》③总结针对产品特别特性的防错的方案评价项目确认资料分工负责92、是否按照图纸，将顾客要求的特别特性全部在控制计划、工程指示书、设备上得到记载并标识(93)是否用硬性装置对标有特别特性标识的特性值进行确认（防错等）？二特别特性（20）特别特性第1页，共3页特殊特性是否全部被标识（全数识别）1、识别产品特殊特性程序及方法是否科学、合理、规范、全面，确保产品所有的特殊特性不会被遗漏。1、产品特殊特性清单用什么手段来全数保证特殊特性（制造过程全数保证）1、用于保证特殊特性的人是否经过严格培训才允上岗作业。（人）2、用于保证特殊特性的（制造）设备是否经过验收合格，是否执行始业点检、定期点检。（机）3、与特殊特性相关的原材料是否能满足使用要求（料）4、用于保证特殊特性关键工序是否有工程指示书、及相关操作规范且执行到位情况（法）最终确认是否被全数保证（检验特特殊特全数保证情况）1、负责检验特殊特性的相关人员是否经达专业培训。2、是否有用于检测产品特殊特性的硬性装置，硬性装置符合使用要求吗3、是否有用于产品特殊特性检测的工程指示书（94）不合格品发生时的行动基准中是否对特别特性有对应的记载？①收集并整理归纳不合格产品的类型：《问题汇总表》②提出《防再发对策报告书》③总结针对产品特别特性的防错的方案⑤固化成熟的检测方案①确认不合格产品状态②分析不合格产品产生的原因①在不合格产品的整个生产检测流通路径中查找问题发生点②确认产品的特别特性是否是造成不合格的因素①对现有相关检测设备进行防错排查②对操作标准中不合理的地方进行分析①整理产品特别特性的不合格项并提出放再发对策报告②给出已知的问题检测方法以及问题设备的处理方案①产品分析②市场设备确认③新设备开发可行性编制：《零部件检验标准》分析产品特别特性的量化可能性及标准。①开展针对产品特别特性的分析会②对能检测的项目（非目测）编写操作标准③目前只能目测的项目对①C16A双绞线改善全过程②C16A《保险丝盒分装特殊作业标准书》3次调整③C16A保险丝盒上螺杆上紧工具的变更：从普通扳手到预置式扭矩扳手④C16A机舱线束雨刮端子脱落《再发防止对策报告书》①分析不合格品的发生是否与产品的特别特性有关②追溯产品特别特性在生产过程中的路线③分析产品特别特性检测条件以及检测方法的合理性④调整针对产品特别特性的检测方法或更新设备。将业内已成熟的检测设备方法固化④特别特性检测设备操作规程及检测结果记录方式①设备使用培训②制定设备操作规程③规范检测结果记录设备使用人员专业培训；编制相关设备操作指南；编写《试验结果报告书》《样品检验报告书》(93)是否用硬性装置对标有特别特性标识的特性值进行确认（防错等）？①分析产品各种特别特性量化的可能性②规范可量化特别特性标准；细化部分不能量化特别特性标准③对产品特别特性检测设备的采购针对可量化特别特性，对市场上的相应检验设备及公司实际情况做出可行性分析分析设备用途及可拓展性，提出采购申请。编制：《产品生产准备状态检查表》分析出产品的特别特性，并针对其做出生产准备。①C16A线束盐雾试验，高低温试验，湿热试验及相关检测报告书。②C16A机舱线束总成接发动机线束总成护套（16孔）以及驾驶室线束总成接邮箱线束护套（4孔）防水试验报告。③C16A线束出货检验报告④C16A100%通电检测报告⑤C16A拉脱力测试首检自检报告⑥C16A拉脱力测试机操作标准特殊特性被全数保证了吗二特别特性（20）特别特性第2页，共3页①分析整理特别特性作业要领②对从事特别特性作业的作业者实施培训③考察从事特别特性作业者的实际操作能力(101)是否对从事特别特性作业的作业者实施教育、指名作业并保留教育记录？④细化针对产品特别特性的作业标准①C16A车间人员培训课人员签到表②C16A机舱线《穿件特殊作业标准书》③C16A《保险丝盒特殊作业标准书》从试制到受控的变更记录①跟踪整个试制过程②整理作业者疏忽遗漏作业要点①产品特别特性操作难点分析会②整理归类并提出解决预案①会议培训记录②特殊作业标准书①修订特殊作业标准书②重点难点实施再培训①各班组长针对产品特别特性操作困难召开分析会议②针对会议结果，提出解决重点难点的初始方案③培训材料及人员签到表④编制特殊作业标准书⑤跟踪试制产品①确定特别特性部品返工状态②返工作业的规范③返工作业后的检测及责任确定①确定需要标示的特别特性部品并分类与客户沟通标示包含的内容及标示的材质、尺寸与张贴位置。①实地检验标示是否醒目、是否能明确的表达出产品信息②根据自身管理需求改进标示①与客户沟通产品特别特性数据保存的年限②根据自身发展需要延长数据保存年限①与客户沟通需要检测的特别特性的数据②自身发展需要所保存的特别特性数据C16A机舱线束、驾驶室线束等《线束生产跟踪、质量检查卡》①确定特别特性部品返修的原因②确定特别特性返修的工序①返工前同样必须首检再次确定返修原因②作业过程按正常工序的标准进行①返修作业完成部品100%检测②责任人填写质检卡①按重要级别整理产品特别特性数据②分批次整理特别特性数据(98)所有与特别特性管理部品有关的要求提交的记录都被保持了么？①分析零件可追溯性的重要②区分不同类别零件①记录产品特别特性相关数据（99)返工后的特殊特性部品是否被标识并留有记录？②整理与产品特别特性相关的记录③分类别确定保存产品特别特性相关记录的时间期限（100）特殊特性管理部品相关的零件是否标识了明确的制造批号？②与客户沟通并确定标示方案③检验标示合理性并根据自身特点改进④针对问题点进行放错改进①分类别存放不合格产品②需返修产品返修后必须进行100%检测①针对问题点召开分析会②各部门给出各自改善方案(95)为防止异品混入，是否有不合格品标识的基准①确定不合格产品状态②确定不合格产品区分标示③对不合格产品进行批次管理①C16A下料工序《自检卡》②C16A通电检测《设备点检卡》③C16A驾驶室线束、机舱线束等《线束生产跟踪、质量检查卡》①停止作业记录问题点①对不合格产品问题处贴红胶带②制作不合格产品推移图①C16A线束制作过程中发现护套端子退出、端子漏压等问题时，在问题点贴红胶带并将问题产品存放在专用区域。①验证检验结果，确定产品是否为不合格②对不合格产品进行分类①根据不合格产品的分类确定标示②区分可回收修复及报废的不合格产品①整理不合格产品信息②制作针对不合格品的图标信息③将不合格产品信息纳入年度改善计划书②追溯问题发生源①发现问题点及时停止作业报告班组长②记录问题点①按生产流程追溯问题点发生源②判定问题发生原因①按要求对设备进行点检②各工序认真检测填写《自检表》③根据实际情况填写《线束生产跟踪、质量检查卡》(96)是否有不合格品发生时的行动记录③判定产品是返修或直接报废二特别特性（20）特别特性第3页，共3页