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1/7东莞永隆电器有限公司反恐内部审核记录审核类型：□定期□突击审核日期：审核员：一、检查点:货柜安全检查情况改进措施完成时间行动负责人备注是否有准确、完整的货物文件或装箱单？装运码头是否只允许经授权的人员进入？装运点是否有防止外来物品进入的安全控制设施？是否有装货核查程序，以防止未列入载货清单的货物被装载？在装运前，是否检查所有集装箱是否有改装、假层、及其它非法进入的迹象？集装箱的装运和出厂是否有安全主管或其它专门主管进行监督？这些检查是否都有记录？离厂的集装箱/货车是否有安全封条？是否有相应程序规范集装箱、卡车和拖车封条号码的加贴、更换、记录和追踪？是否只有经授权的员工才能接触和使用尚未使用的封条？工厂是否在记录封条号码、卡车牌照、司机姓名、装运的日期和时间、集装箱/货物的号码？离厂前最终贴封条时，是否对封条号码进行检查？2/7如果发现破裂的封条和货物的锁闭装置断开，是否会对集装箱里的东西进行检查？当集装箱转至下一个供应链环节时，是否会将封条号码与随附的文件进行核对？当集装箱转至下一个供应链环节时，是否要对封条号码的完好性进行检查？离厂前最终贴封条时，是否对封条号码进行检查？发货/收货的停车区是否与其它停车区分开？二、检查点:门岗控制检查情况改进措施完成时间行动负责人备注销售商来访之前是否需要预先提供相关信息？是否有来访者进出纪录？是否对员工的出入进行监控，以防可疑行为？员工进出是否有纪录？工厂所有进出口是否均有保安人员看守？是否有相应程序，对来访者和销售商进行分别登记？是否有进授权的员工引导来访者及销售商进入工厂建筑？来访者是否需要佩戴临时牌证是否有单独的程序检查进出的货车？汽车司机是否需要出示个人身份证明？卡车进出时，司机是否需要出示卡车证明？3/7纪录的内容是否有卡车牌照，司机姓名，进出的时间和日期，证件核查纪录，集装箱号码，保安人员的姓名，封条号码？出场货物的封条：是否经过检查？出场货物的封条：封条号码是否经过登记？有人员进入工厂时是否需要出示公司员工证？员工证上是否有生统标志，如身体特征标志，如头像？员工证是否由特定的部门集中发放和管理？丢失的员工证是否要进行更换并做遗失纪录？是否会将证章的丢失情况（姓名、证件号等）通知保安人员？是否有禁区，进入禁区是否需要出示员工证件？员工证件上是否注明可以或不可以进入装运/包装区？是否有限制区域，保安人员是否会检查进入该区域的员工的身份证明？工厂向员工分发钥匙、号牌、证卡是否有纪录？三、检查点：人事安全检查情况改进措施完成时间行动负责人备注工厂是否有书面的针对新员工的人员安全指南？是否会对相关指南进行定期评估，以考核其有效性？相同的安全要求是否适用于临时聘用员工？职位申请人是否需要填写聘用申请表？是否对所有申请人进行背景调查？4/7工厂是否检查并核实申请人的正式身份？工厂是否依据员工职位的敏感性对在职的员工做定期查核和重新调查？工厂是否保存了每位员工的个人档案？员工离开企业后是否需要归还证章和厂区钥匙并取消其进入电脑系统的资格？员工离开公司后，钥匙/证卡是否归还，编码是否更改，这些是否纪录在案？四、检查点：程序安全检查情况改进措施完成时间行动负责人备注工厂是否实施了安全措施,避免不明物品进入装配区?工厂是否实施了安全措施,避免不明物品进入停车场?是否有发现和汇报缺超或超量的程序?是否员工仅限于进入与其职责相关的区域?公司是否有相应程序,规定哪些员工有权接触并使用公司文件,运输表格,运输数据,安全性封条?是否有专门的公司代表负责向经纪人/运输业者提供公司产品的准确信息?.是否有专门的公司代表负责向承运商提供公司产品的准确信息?上述人员是否接受过出口美国的产品信息要求培训?五、检查点：安全培训和警觉意识检查情况改进措施完成时间行动负责人备注可能安全设施出现的问题（门、窗锁闭装置破损、电脑病毒等）是否有针对所有员工安全意识教育。5/7是否进行定期培训，并传达最新安防资讯。是否要求员工汇报异常情况、可疑行为及/违反安全法规的行为。工厂是否制定了书面的员工行为守则。保安人员是否接受过安防培训。六、检查点：实体安全检查情况改进措施完成时间行动负责人备注门禁锁闭装置是否正常？是否有专人负责和保管钥匙/证件？员工离岗时，是否有相应的程序立即中止其进入某些区域的权利？工厂的建筑物是否由可以防止非法入侵的材料建筑而成？工厂建筑是否妥善管理及维修？广场周边是否安全？工厂的护栏和大门是否妥善管理及维修？是否有外部照明？工厂整个区域是否有照明？货物运输区是否有照明？照明开关是否仅限于经授权的人员来操作？工厂是否有专门的保安力量？办公室和外部保安是否有联络？是否采用摄像头（CCTV）监控该场内外部的情况？6/7货物处置/包装区是否有摄像头？摄像机放置的角度是否可以全面观察到相关区域？是否保存录像？是否其它汽车靠近运货车辆停靠？来访者和员工是否有独立的停车区？被允许进入厂区的来访者及销售商的车辆是否经过检查？停车区是否受到监控？员工停车时是否需要监控？七、检查点：电脑安全检查情况改进措施完成时间行动负责人备注信息系统的密码是否受到保护?密码是否必须定期更换?公司是否有相应程序,规定哪些员工有权接触并使用自计算器系统?公司是否有制度来调整或取消此类权限公司内部是否有专门的系统管理人员负责设置用户ID?6公司网络系统是否有:防火墙?7是否所有计算器信息都储存在了备份系统中?八、检查点：始发地检查情况改进措施完成时间行动负责人备注1供应商/承包商是否取得C-TPAT认证？2是否与供应商/承包商签订了安全协议？7/73是否对供应商/承包商进行安全方面的评估？