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×××集团铁路公司程序文件编号版本第版总页数标题基础设施管理控制程序修改第次生效日期一、目的为规范基础设施管理，保障生产、经营、办公的基础设施使用功能满足要求。二、适用范围适用于公司内部建筑房屋及其附属设施、水暖设施、设备基础、环境卫生设施、消防设施及其它辅助建筑物和构筑物的管理。三、职责1、技术科是公司基础设施的主管部门，负责基础设施管理制度的制定完善，办理基建设施的增加、交接、修缮（5000元以上）、报废等手续，检查鉴定基础设施的技术状况，建立基础设施管理与维修台账，档案管理保存原始图纸资料。2、服务中心负责修缮费用在5000元以下的基础设施维修管理。3、计财科负责基建设施资产的计划财务管理。4、办公室负责资产档案资料的管理工作。5、使用单位负责本单位基础设施的日常维护、检查。四、程序（一）基础设施管理流程，见流程图。（二）基础设施管理程序1、基础设施的需求申请和审批各单位根据实际生产经营状况，提出增加或改造基础设施的需求时，向技术科提出申请报告。技术科组织各相关人员进行分析论证，确实需要增加或改造的基础设施，属于年度计划范畴或技术科向集团公司申报批复后，技术科协调集团公司组织实施；如集团公司批复未批复，经公司经理批准，作为公司内部计划，技术科组织实施。2、基础设施的建设及交付验收审批后的基础设施，按计划进行工程项目建设，工程竣工后，技术科组织相关单位进行验收、财务结算及资产交接手续，并将新建基础设施纳入基础设施一览表，并存档保存其设计图纸等原始资料。3、基础设施的使用、维护、保养（1）使用单位对本单位的基础设施进行日常检查维护，不得擅自改变其结构和功能；如确需改变，则必须经技术科批准后实施。技术科定期对基础设施的状态进行监督检查、鉴定。（2）使用单位每年11月底向技术科上报次年的基础设施维修计划，技术科结合基础设施检查出的问题，每年12月合理制定公司下一年的基础设施维修、改造计划，将重点项目列入《建筑设施更新改造计划》，报集团公司批复。（3）当基础设施发生故障时，使用单位可直接找服务中心综合管理室报修，服务中心要如实做好登记并派人及时处理。估算费用2000元以下的零星修缮由服务中心批准并安排维修，超过2000元的零星修缮由使用部门提出书面申请，服务中心审核公司主管领导审批，服务中心组织实施。（4）基础设施遭受意外损坏时，使用单位及时向技术科报告，经现场鉴定，提出索赔。编写/修订：×××日期：2012.02.09审核：日期：批准：日期：4、基础设施的报废管理超过使用期限、无法修复、无使用价值的基础设施，使用单位向技术科提出书面的基础设施报废申请。由技术科组织技术鉴定，填制“固定资产报废申请表”，报集团公司批复后，报废基础设施交服务中心处理。报废的固定资产中，某些尚可修理使用的单项固定资产，不予报废，应在报废总值中估价扣除并另建固定资产卡片。5、基础设施清查管理为保证固定资产的完整和年度会计决算的真实，技术科每年组织进行一次建筑设施资产清查，全面清点实物，以实物与账、卡相对照，查清资产的数量、质量和技术状况。五、相关文件1、《日照港铁路运输公司管理制度汇编》2、《建筑设施管理办法》六、记录1、建筑设施维修管理台账2、建筑设施检查记录3、建筑设施维修记录4、固定资产报废申请表5、年度基础设施维修计划基础设施管理控制流程图基础设施需求申请提出基础设施验收、移交技术科审核主管领导审批基础设施使用及日常管理监督检查基础设施维修年度计划公司内部计划集团组织实施技术科组织实施整改2000元以下2000元以上年度计划服务中心主管领导审批技术科组织实施基础设施报废基础设施报废申请监督检查报集团批复继续使用服务中心处理另建固定资产卡基础设施资产清查