反恐安全工作手册(最新)

第1页共35页XXX工业有限公司反恐安全手册目录编号：版本状态：A/01.反恐安全手册目录-------------------------------------------------------------------------------1页2．反恐安全管理代表授权书------------------------------------------------------------------------------------------2页3．C-TPAT防恐安全组织架构图-----------------------------------------------------------------3页4.C-TPAT安全总要求------------------------------------------------------------------------------4页5.保安计划/政策--------------------------------------------------------------------------------5-7页6.安全工作指引----------------------------------------------------------------------------------8-页7．计算机信息安全控制管理程序--------------------------------------------------------------9-11页8．货物文件信息控制程序------------------------------------------------------------------------12页9．电子监控系统控制程序------------------------------------------------------------------------13页10．报警系统管理程序----------------------------------------------------------------------------14页11．包裹、邮件进出管理程序--------------------------------------------------------------------15页12．车辆出入控制管理程序-----------------------------------------------------------------------16页13．人员出入控制管理程序----------------------------------------------------------------------17页14．仓库安全管理程序----------------------------------------------------------------------------18页15．仓库货物盘点控制程序----------------------------------------------------------------------19页16．供应商安保评估程序--------------------------------------------------------------------------20页17．货柜装柜、监柜、封柜、追踪、验证管理控制程序----------------------------------21-24页18．安全/反恐意识教育培训程序------------------------------------------------------------25-26页19．人员招聘，录用安全控制管理程序--------------------------------------------------------27页20．员工上岗证管理程序--------------------------------------------------------------------------28页21．雇员离职控制程序----------------------------------------------------------------------------29页22．钥匙管理程序----------------------------------------------------------------------------------30页23．防恐安全内容评估程序-------------------------------------------------------------------31-32页24．突发(急)事件应变处理程序--------------------------------------------------------------33-34页第2页共35页XXX工业有限公司防恐安全管理代表授权书编号：XL/W-001版本状态：A/0经公司研究决定，任命XXX同志为XXX工业有限公司防恐安全管理代表，行使C-TPAT管理总指挥职权，负责公司防恐安全工作全面有效开展。特此任命！XXX工业有限公司常务副总经理：XXX2009年6月12日第3页共35页XXX工业有限公司C-TPAT防恐安全组织架构图编号：XL/W-002版本状态：A/0组织成员和联络电话岗位人员联系电话岗位人员联系电话岗位人员联系电话防恐安全管理总指挥XX6689生产安防组长XX663866六车间XX6619外围安防监视中心XX6638一车间XX669989七车间XX6659内控资料信息中心XX6610二车间XX615930八车间XX6648厂区内电子监控安防组长XX6623三车间XX669002仓库XX6649四车间XX663143采购外协XX6620计算机安防维护组长XX6610五车间XX660168货物进出XX6816防恐安全管理总指挥外围安防监视中心内控资料信息中心厂区内外电子监控安防组长计算机安防维护组长生产安防组长市场业务安防组长一车间二车间三车间四车间八车间仓库单证合同采购外协货物进出五车间六车间七车间第4页共35页XXX工业有限公司C-TPAT安全总要求编号：XL/W-003版本状态：A/01、目的本要求目的是确保我公司在进行成品生产运输过程中，遵守美国海关的C—TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便产品进入美国市场的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用不良环节作为运送违禁物品进入美国的管制措施。2、范围本要求适用于生产美国境外产品和相关人员进行产品的生产，贮存或运输。3、程序3.1人事安全控制3.1.1所有员工进入公司必须佩戴好本人的上岗证、无证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访人员”证，如确认属于客人的实际情况需要由值班员带领或指引。具体参考《人员出入控制管理程序》。3.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在公司招考范围之内。具体参考《人员招聘、录用安全控制管理程序》。3.1.3每个新员工必须进行职前基础教育培训、内容包括：公司管理制度、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存、发现异常的人或可疑的事、非法的事如何处理等。具体参考《安全反恐意识教育培训控制管理程序》。3.1.4设立员工投诉箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。3.1.5对特别从事安全重要岗位（如保安、运输、仓管、搬运、装卸）的员工通过公司办公室核其身份、背景、方确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。3.2生产工场安全控制3.2.1生产工场内所领用的物料必须有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来物及无单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向公司责任部门汇报及调查原因。具体参考《仓库货物盘点控制程序》3.2.2工场内部控制区域不允许非授权人员进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。3.2.3要有授权人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签版、检查合格方可进入成品区，所有成品区都须有授权上岗证才进入成品区域。3.2.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有折断的利器需即时收集，如收集不全的需向领导举报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号进行记录和存档。3.3进料仓贮及运输安全控制3.3.1所有出口订单的物料进入货仓必须要有相应的送货单据，仓管人员核实来货单与采购单一致方可进卸货，并通知IQC对物料标示、质量的检验。所有外来控制物料必须进入指定的待检区域。3.3.2经IQC检验合格的物料被送到合格区域内存放，需要贴上合格标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《仓库材料登记表》。仓库管理员必须对物料进行定期的检查，如发现物料丢失短缺，需填写《物料/成品盘点异常报告》向业务部汇报。具体参考《仓库安全管理程序》。3.4出货装柜安全控制3.4.1由责任仓管员按照出货要求，策划和安排出口货物的装运及检查货物，由保安员检查集装箱和装货。3.4.2货柜/货车在等候/装卸货期间，应有仓库相关人员负责监察货柜/货车的行踪，最终采用《出货集装箱进出检查表》进行确认，未获仓库批准，货柜/货车一律不能停靠近装卸货区，以防止出现装错货等误差。具体参考《货柜装柜、监柜、封柜、追踪、验证管理控制程序》。第5页共35页XXX工业有限公司保安计划/政策编号：XL/W-004版本状态：A/01、目的为了符合C—TPAT反恐安全要求以及便于各行业去推行实施C—TPAT，由海关及商贸业界联合制订了有关保安指引涵盖范围包括：A、程序保安；B、实际现场保安；C、人事保安；D、教育及培训；E、出入管制；F、货运程序；G、仓库保安；2、要求：为了符合C—TPAT保安指引，公司建立了相应的安全管理系统，主要内容有：2.1为了确保C—TPAT安全系统在公司内的贯彻执行，公司指定C—TPAT管理总指挥去负责在公司内推行C—TPAT安全系统。2.2公司指定C—TPAT的保安队长或设置电子监控去监察公司执行C—TPAT的情况，例如实际现场的安全状况、检查货物/车辆/人员的出入管制，在收发和付运过程中车辆和货物的安全迁移，在人事保安以及人员培训等方面的情况。2.3为了能够更好的贯彻落实C—TPAT安全系统在公司内的执行，在总经理的策划下，公司编制这本C—TPAT防恐安全手册作为运作指导文件，手册中根据C—TPAT要求制订了一系列的安全评估和运作程序，界定了负责C—TPAT的人员以及其职责，并编制实施以下运作程序：A、出入管制程序：人员/车辆/货物的出入管制。B、人事保安程序：人员的招聘、录用、解雇程序。C、教育及培训程序：员工的安全意识教育培训。D、运输工具保安程序：按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。E、货运程序：包括监察货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点和货物、设备和验证须符合货运清单；追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容；有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内外迁移流通的监控。F、电子监控与计算机的安全信息的存取；电脑信息的安全维护存档等。2.4如存在异常或不合规定的行为时，一般会由负责监测日常C—TPAT的安全负责人（货仓/保安）向公司C—TPAT管理总指挥进行报告；同时，还可以通过定期的内部审核去查核存在的问题，并向公司C—TPAT管理总指挥进行报告。当需要时，也会及时通报海关或者相关执法部门。2.5为了搞好区域治安，公司与当地执行